保山市隆阳区工商业联合会2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区工商业联合会2025年部门预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行区工商联作出的各项决定、决议。指导和联系全区商会组织的工作。

2.调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全区社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。对国家有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议，配合有关部门抓好相关法律、法规、政策的贯彻落实。

3.做好非公有制经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养广泛团结爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神、新型的社会主义事业建设者队伍。

4.维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的 市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财会、审计、融资、工商专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

5.组织开展与港、澳、台地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为全区非公经济发展服务。

6.引导非公经济树立可持续发展观念，走“共同富裕” 之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业， 回报社会。

7.为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导，帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用。

8.加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高综合素质。

9.加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

10.完成区委、区政府和市工商业联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.凝心聚力，为推动非公经济健康发展做出新贡献

以贯彻落实党的二十届三中全会精神为主题，全力扶持非公经济企业的发展壮大和产业升级。积极引导广大会员增强抢抓机遇的意识，转变发展观念，按照区委、区政府总体工作要求，紧紧围绕“3815”战略发展目标和区委中心工作，引导选择适应新区产业发展方向的行业，做大、做强、做精先进制造业、商贸流通业、建筑房产业和现代农业、旅游休闲业的同时，努力向高新技术产业、生产服务业、公共基础设施、金融等领域拓展。鼓励、引导区内非公企业上规模、上档次，不断提高非公企业经营管理水平，保持非公经济的快速、健康、持续发展，壮大我区非公经济总量，促进全区社会经济全面发展。据统计，截止11月底，全区实有经营主体107393户（其中，企业23038户、个体工商户83432户、农民专业合作社923户），较2023年底净增9564户，增速9.78%。

2.加强思想政治引领，不断激发民营经济改革创新的动力活力。

通过举办培训、开展活动带领广大会员企业深入学习贯彻中共中央、国务院《关于加强新时代工商联工作的意见》、中共云南省委、省政府《关于加快民营经济高质量发展的意见》“两个意见”精神3次，以全面贯彻信任、团结、服务、引导、教育方针，更好服务党的统一战线工作和经济工作，更好服务增强党对民营经济的领导力和对民营经济人士的凝聚力，更好服务民营经济高质量发展和建设高素质的民营经济人士队伍为工作抓手，深入企业走访、调研并形成《民营经济人士理想信念教育基地调研报告》、《民营企业融资现状及对策》等调研报告，充分引导广大民营经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定理想信念，增强大局意识，提振发展信心，履行社会责任，为全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴作出更大的贡献。

3.以党建工作为抓手，做好非公人士思想政治工作。加大宣传力度，大力营造非公经济发展的良好氛围。

一是到所属商（协）会开展理论政策宣传。重点宣传贯彻党指导非公经济发展的理论、方针、政策，使之传达到位，深入人心，鼓励和引导非公经济人士进一步坚定信心，不断开创更加辉煌的事业。二是大力宣传非公经济人士对社会所做的贡献和业绩。广泛利用微信公众号、抖音等媒体，多角度、全方位地进宣传非公经济人士的创业风采和先进事迹，不断扩大非公有制经济的影响，激发了广大非公经济人士再创佳绩的积极性。三是突出典型宣传。向市工商联推送中国民营企业社会责任优秀案例”1家、“民营经济人士理想信念教育优秀实践案例”1家，树立我区非公有制经济代表人士良好的社会形象，今年10月，潞江商会荣获2024年省级“四好商会”称号。

4.构建和优化服务工作体系，助推优化民营企业发展环境。

一是注重帮助解决非公经济发展中的实际问题和困难。坚持问题导向，紧紧围绕企业发展实际需求，精准提供服务。

围绕优化服务环境，一年来，区委常委会会议传达学习《中共中央、国务院关于加强新时代工商联工作的意见》《中共云南省委、云南省人民政府关于加快民营经济高质量发展的意见》、中共中央经济工作会议精神，区政府常务会议专题研究优化营商环境会议各1次，会议强调，全区各级各部门要认真贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述和党中央决策部署，大抓产业发展、大抓招商引资、大抓营商环境、大抓经营主体；要做实政策支持，实 行政策清单化，加大宣传解读力度，定期开展跟踪问效，建立健 全企业要素保障协调机制，着力解决好企业急难愁盼问题；要做 优政务服务，打通行政审批的堵点，有效破除“中梗阻”，健全 监管执法体系，营造公平竞争的营商环境；要鼓励扩大民间投资，拓宽民营经济市场空间，引导企业积极投资各类产业和公共服务领域，让广大民营企业愿投、敢投、放心投；联合相关部门组织召开民营企业家座谈会2次，走访联系商（协）会6个，民营企业156家，深入开展与民营经济代表人士谈心谈话、“送政策上门服务”活动，着力为企业营造优质服务环境。

二是完善法律咨询平台。加大政策宣传力度，着力解决好信息不对称、政策不透明的问题。截至目前，联合公、检、法、司积极开展法律进企业宣传5次，发放各类宣传材料300余份。联合区司法局印发《发挥法律服务优势 推进商事纠纷人民调解工作实施方案》的通知（隆司联发〔2024〕2号），联合区检察院开展“检察护企”活动1次，并联合签署“沟通协作机制”，进一步畅通了民营企业维权通道。

三是搭建银企对接平台。围绕企业融资需求，联合农商行开展银企对接洽谈会，截止目前，已为43家民营企业、个体工商户办理贷款，贷款金额合计10427.97万元。其中：个人借款1158.03万元，企业借款9269.94万元。，一定程度上解决了企业融资难、融资贵的问题。围绕企业人才需求，与市工商联、群团联盟、人社局开展企业招聘活动3次，为67家企业提供岗位100余个，达成就业意向40余个，有效填补企业人才缺口，同时，大力开展各类线上、线下培训，提升企业家能力素质。

5.优化组织体系，深化所属商会改革，全面提升干部素质和机关效能，切实增强工商联服务改革大局的能力。

一是以自身建设为着力点，建设一支过硬的干部队伍。扎实推进作风革命、效能革命，践行“三个工作法”，认真落实“清廉云南”建设的各项工作任务，以着力建设清廉机关为目标，持续巩固作风问题大整治工作成果，争做杨善洲式的好党员好干部。不断营造干事创业良好氛围，建设高素质干部队伍，以干部作风的转变带动工作的全面提速、提质、提效、提升。分析完善工商联工作年度目标考核机制，对每年的重点工作任务进行细化分解，年终对目标任务完成情况进行评比结帐。深入开展思想、组织、队伍、制度、作风建设。着力建设“学习型、服务型、和谐型、创新型、廉洁型”机关。不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力。把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织，促进我区非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。按质按量完成上级交办的任务。截止目前，我联已超额完成“两个贷款”目标任务20户，超36户，发放贷款金额1320万元，带动509人就业；组织11家中小微企业完成4次融资状况调查问卷工作；125家民营企业完成了四个季度的民营经济运行情况调查，125家企业对政府职能部门进行了评议，完成率达100%；完成向上争取资金5634.4万元，

二是扎实推进乡镇（街道）商会建设工作。在推进乡镇（街道）商会建设中，区委统战部、区委组织部、区工商联、区民政局联合下发了《关于印发《隆阳区加强乡镇（街道）商会建设》服务市场主体工作方案》，全年召开2次乡镇（街道）商会建设工作推进会，并于11月底前全面完成21个乡镇（街道）商会全覆盖，并于12月上旬召开“乡镇（街道）商会发展建设交流座谈会”，共谋发展新机遇、共建发展新蓝图、共享发展新方向。

三是持续发扬光彩精神，传导社会正能量。一年来，在区工商联的指导下，光促会秉承弘扬致富思源，富而思进，义利兼顾，以义为先，扶危济困，共同富裕的光彩精神，以多种方式积极参与社会扶贫，为消除贫困、促进社会进步与和谐、全面建成小康社会作出贡献。全年共开展公益活动7次，涉及资金50余万元。

四是多方式搭建会员间交流合作平台。积极组织会员企业间、行业间、商会间的交流，全年我们组织执委到理想信念教育、警示教育基地开展2次交流活动，邀请部分商会到腾冲开展了1次考察交流，学习当地商会、企业的管理模式。4月底，与昌宁县工商联及所属乡镇（街道）商会缔结了友好商会协议，建立了合作共赢的的合作机制。全年新发展会员74家（其中：团体会员7家，企业会员52家，个人会员15家）。

五是顺利完成群团联盟建设工作。2024年以来，隆阳区对标党中央和省委关于进一步全面深化改革的部署要求，贯彻落实省委党的群团工作会议精神，成立隆阳区群团联盟工作试点，区工商联于6月加入群团联盟，在促进企业发展、推动政策制定、加强社会公益、加强交流合作等方面都取得了阶段性的成果，为工商界的发展做出了积极的贡献。

过去的一年里，尽管我们做了一些工作，但还存在很多问题，这些问题亟需我们在今后的工作中进一步探索和完善，如：一是我们建立的乡镇（街道）商会，但仅限于联络，深层次的工作未得到很好的开展，资源没有得到充分有效的利用，特别在政府招商引资工作中，作用发挥得还远远不够。如何做好政府经济工作的参谋和助手，还需要我们不断学习，不断创新。二是随着非公有制经济的深入发展，他们需要的服务层次也在不断提高，因此我们还需进一步加强工作作风和服务能力等方面建设，如何适应新形势对我们的要求，不断提高服务能力，使服务真正体现专业化、法制化，体现开拓创新。我们有决有信心在区委、区政府的领导下，不断开拓思路，不断创新，努力做好工商联工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,182,637.55元，其中：一般公共预算1,182,637.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少62,682.03元，同比减少5.03%，主要原因是:人员减少1人导致按人员核定的公用经费标准减少，上年结转结余减少了97,014.36元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,182,637.55元，其中:本年收入1,182,637.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,182,637.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少62,682.03元，同比减少5.03%，主要原因是：人员减少1人导致按人员核定的公用经费标准减少，上年结转结余减少97,014.36元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,182,637.55元。财政拨款安排支出1,182,637.55元，其中：基本支1,152,637.55元，与上年对比增加34,332.33元，同比增加3.07%，主要原因是:我单位人员工资晋级晋档，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加；项目支出30,000元，与上年对比减少97,014.36元，主要原因：是2025年我单位减少了申报项目2022年度创业担保贷款奖补资金97,014.36元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行支出合计944,091元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；

2.2012899一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出合计30,000元，主要用于办公费、差旅费和业务委托费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计200元，主要用于退休人员公用经费、退休护理费支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计117,207.2元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

5.2080801抚恤支出-死亡抚恤支出合计8,463元，主要用于因工（公)死亡人员遗属生活困难补助支出；

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计1,113.27元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计49,291.17元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计28,443.62元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,828.29元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出；

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,000元，其中：政府采购货物预算9,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2024年和2025年我单位均无公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区工商业联合会2025年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

持平原因是：2024年和2025年我单位均无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2024年和2025年我单位均无公务用车运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区工商业联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区工商业联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区工商业联合会2025年机关运行经费安排109,846元，比上年减少14,199元，同比减11.44%，主要原因是：人员减少1人导致按人员核定的公用经费标准减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区工商业联合会资产总额307,460.75元，其中:流动资产278,458.42元，固定资产29,002.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,596.37元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200171400111