保山市隆阳区农业农村局2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区农业农村局（汇总）

2025年部门预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农业农村局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕80号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。

17.有关职责分工。

（1）与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。保山市隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。保山市隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与保山市隆阳区人力资源和社会保障局有关职责分工。会同隆阳区人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。保山市隆阳区扶贫开发办公室做好贫困地区农村劳动力转移培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、督促协调股、计划财务股、种植业农药管理与高原特色农业发展股、农产品质量安全监管与科技种业管理股、乡村建设促进股、法规与行政审批股、农村社会事业与农业机械化管理股、畜牧兽医渔业股、乡村产业发展与市场信息对外交流股、农村改革与合作经济指导股、农田建设与项目管理股、发展规划股、区域协作与社会帮扶股。

所属单位9个，分别是：

1.保山市隆阳区农机推广和服务中心

2.保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站

3.保山市隆阳区农业综合行政执法大队

4.保山市隆阳区水产工作站

5.保山市隆阳区农业技术推广中心

6.保山市隆阳区农业环境保护监测工作站

7.保山市隆阳区农村经营管理站

8.保山市隆阳区扶贫服务中心

9.保山市隆阳区畜牧兽医工作站

（三）重点工作概述

1、做实“粮食安全”底线文章。一是确保播种面积和产量稳增不减。坚持“党政同责”，将粮食生产纳入区级年度重点任务之一，全面落实关键措施，确保粮食播种面积、产量。2024年市级下达粮油生产底线指标为粮食播种面积102.33万亩、产量49.11吨，大豆播种面积3.47万亩，油料播种面积8.1万亩。预计完成全年粮食生产面积104.97万亩，完成目标任务102.58%；预计产量50.78万吨，完成目标任务103.4%（其中，小春播种面积28.54万亩，产量6.31万吨；大春播种面积76.43亩，预计产量44.47万吨）。完成油料作物种植8.17万亩，大豆3.52万亩。二是切实推进重点工作。完成大豆玉米带状复合种植2万亩，做好167330户、1619723.4597亩的耕地地力保护补贴工作，目前6282万元补贴资金全部完成兑付。三是强化基础保障。争取落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，加大高标准农田建设投入和管护力度，有序推进2023年增发国债高标准农田建设项目10万亩，总投资3亿元，目前，已新建高标准农田5.3万亩。健全完善常态长效监管机制，对反馈疑似“大棚房”问题线索和省级推送疑似图斑进行100%核查、处理，有效防止“大棚房”问题回潮反弹。扎实推进农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治专项行动，完成排查省级下发的三批次图斑共302个，自主排查并录入调查系统图斑98个（涉及14个乡镇，占耕25.64亩，其中占基本农田7.45亩）。

2、做强“现代农业”发展文章。一是抓实特色产业。巩固咖啡面积11.8万亩，预计产量2.1万吨，同比增长5%；实施“百村千头”肉牛养殖工程，用好用活生猪调出大县奖励政策，预计生猪存栏84.36万头，同比增长4.8%；预计肥猪出栏11.64万头，同比增长6%；预计牛存栏17.95万头，同比增长3.1%；预计牛出栏6.15万头，同比增长6.4%。预计羊存栏22.17万只，同比增长2.5%；预计羊出栏18.29万只，同比增长3.02%；预计家禽存栏229.3万只，同比增长3.6%，预计家禽出栏477.6万只，同比增长6.9%。大力发展冬春蔬菜和水果产业，种植蔬菜25.23万亩、预计产量55.25万吨，同比增长6.5%；水果面积24.16万亩，预计产量26.32万吨，同比增长6.3%，潞江芒果被评为“全国‘名特优新’农产品”。水产品2.2万亩，预计产量7350吨，同比增长3.4%，产值1.7亿元，同比增幅1.76%。开展稻渔综合种养试验示范2000亩，辐射带动28000亩，实现产量900吨，产值3600万元；固牢烟草产业发展，烤烟面积9.55万亩，收购烟叶26.4万担，实现总产值45458.49万元、同比增长0.57%，烟叶税10000.87万元、同比增长0.57%。香料烟面积0.72万亩，收购香料烟2.15万担，实现总产值2886.65万元、同比增长52.53%，烟叶税635.06万元、同比增长52.53%。雪茄烟种植面积1400亩，收购鲜烟叶1530.03吨，实现总产值962.41万元，烟叶税211.73万元。预计实现农业增加值94.57亿元，增长3.5%。二是积极发展设施农业。依托现代农业数控中心，持续探索现代农业发展新模式，《“1234”路径创建农业现代化示范区》得到《农民日报》园区建设版刊文点赞。为加快设施农业发展步伐，按照“公司+村集体+农户”的运营模式，研究制定了《隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目实施方案》，2024年计划建设36184亩，目前已建成35100亩，预计12月底项目全面建成投入使用。三是推进种业振兴行动。收集保护水稻、玉米、蚕豆、麦类、油菜、薯类、芋类、保山青姜等种质资源200余份；依托农业科技示范粮油作物基地，育成“保山透心绿蚕豆01号”、国标三级优质米品种“隆科16号”、优质香软米品种“隆科21号”等新品种，示范面积1.5万亩，带动产业发展10万亩以上。主要粮油作物良种推广率达97%。

3、做足“农民增收”致富文章。一是抓实助农增收。聚焦重点、优势、特色产业，提高农村居民种养水平，提升产出效益，提高家庭经营性收入占比。全面落实种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴等政策，确保转性补贴资金及时足额到户。扎实推进利益联结机制、股份合作机制建立，确保巩固脱贫成果取得实效。全区参与“双绑”的龙头企业48个、农民专业合作社176个，绑定有产业发展条件的脱贫户17693户，绑定有产业发展条件的监测对象3819户，“双绑”覆盖率达到100%。发展壮大村集体经济，全区349个村级集体经济经营性收入5511.14万元，村均15.79万元，其中50万元以上集体经济强村20个；2024年预计完成农业总产值137.35亿元，可比增长3.5%，预计完成农村常住居民人均可支配收入20320元，增长7.5%。二是抓实脱贫人口增收。依托产业发展、稳岗就业、金融帮扶、兜底帮扶等增收措施，制定帮扶方案，围绕产业发展促增收“六个一批”、稳岗就业促增收“六个一批”等工作重点，实现脱贫人口稳定持续增收。2024年脱贫人口和监测对象前三季度人均纯收入13842.81元，同比增长11.7%。

4、做好“脱贫攻坚”巩固文章。一是抓实防返贫监测和帮扶。持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，按月做好防止返贫动态监测和帮扶工作，及时纳入监测对象进行帮扶，对符合风险消除的监测对象按程序进行风险消除标注，2024年累计新识别监测对象78户303人，风险消除437户1498人，累计消除风险3250户12269人，风险消除率66.63%。脱贫人口和监测对象基本医保做到“应保尽保”，乡村医疗卫生服务有效覆盖，农村饮水安全保障水平持续提升和供水管理责任有效落实。二是深化闵隆两地合作。积极探索“上海企业+云南资源”“上海研发+云南制造”“上海市场+云南产品”合作模式，新增引导4家具有上海背景企业在隆落地投产；2024年获批上海市、闵行区对口帮扶项目资金4075万元，实施项目11个，其中，上海市对口帮扶项目5个、3310万元，闵行区（含街镇）对口帮扶项目6个、765万元。目前项目已全部启动，项目有序推进，计划11月底全部竣工，资金报账使用率达95%以上。

5、做优“发展基础”投资文章。一是扩大农业农村投资。围绕目标、深挖潜力，2024年预计完成投资4.4亿元。二是大力开展招商引资。引入德宏盛蓝农业科技有限公司投资4000万元开展数字蓝莓种植，推动云南隆润数字产业有限公司1.36亿元隆阳区发展现代设施农业项目、深圳市朗坤环境集团股份有限公司5000万元隆阳区病死畜禽集中无害化处理项目开工建设。谋划种业、蔬菜种植、果蔬加工、咖啡一二三产融合类项目18个。三是大力培育市场主体。持续推进农业市场主体倍增计划，目前实有农业企业3492户，培育龙头企业20户，累计培育龙头企业141户。2024年，预计全区农产品加工业总产值与农业产值之比达到2.8:1。

7、做美“乡村建设”文明文章。一是推进农村“厕所革命”。结合地域特点，选择适宜模式，高效推进改建农村卫生厕所。全面完成上级下达农村卫生户厕改建2000座、自然村卫生公厕改建60座任务，截至目前，全区卫生户厕覆盖率达80.97%。二是实施绿美乡村建设。2024年锚定创建1个省级绿美乡镇、2个省级绿美村庄和165个市级绿美村庄的目标，重点建设省级绿美乡镇3个，省级绿美村庄5个。谋划绿美乡镇点位7个、绿美村庄点位170个，完成绿化面积7.81万平方米，植树3.75万株，改造提升“小花园”“小菜园”“小果园”1542个。三是推进“千万工程”创建工作。深入贯彻落实习近平总书记关于总结推广浙江“千万工程”经验的重要指示批示精神，重点以创建乡村振兴示范村、提升村为目标，完成潞江镇新寨村、河图街道大官庙社区、辛街乡小田坝村3个省级乡村振兴“示范村”建设，完成芒宽乡勐古村、板桥镇青莲村等245个乡村振兴“提升村”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位8个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制259人，其中：行政编制46人，工勤人员编制11人，事业编制202人。在职实有287人，其中： 财政全额保障287人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员233人，其中：离休0人，退休233人。车辆编制22辆，实有车辆17辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入77,273,141.42元，其中：一般公共预算62,390,925.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入99,895.18元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,156,423.40元，上年末结转结余6,625,897.39元。

与上年对比，减少307,669,006.70元，同比下降79.93%，主要原因是：1.2025年一般公共预算基本支出增加2,909,730.35元，具体是因机构改革隆阳区乡村振兴局并入，在职职工人数增加，导致基本工资增加50,580元，津贴补贴增加268,872元，奖金增加103,695元；机关事业单位基本养老保险缴费增加59,677.92元，职工基本医疗保险缴费增加35,078.68元；退休人员增加导致职业年金缴费增加233,399.05元；公务员职务职级晋升，人员调动影响导致公务员医疗补助缴费增加107,728.85元，其他社会保障缴费减少24,363.79元，医疗费增加60,077.90元；2025年其他工资福利支出纯增防检人员工资1,860,000元；公用经费预算减少包括办公费减少16,937.81元，印刷费减少10,620元，水费减少12,747.00元，电费减少34,767.87元，邮电费减少49,336元，物业管理费减少7,420元，差旅费增加25,800元，维修（护）费增加13,360元，会议费与上年持平，培训费增加22,000元，公务接待费增加10,010元，被装购置费减少2,965元，劳务费减少28,060元，委托业务费减少3,000元，其他商品和服务支出增加236,977.42元，工会经费增加9,111元，福利费减少200元，公务用车运行维护费与上年持平；其他交通费用增加31,400元；生活补助增加161,206元；2025年未预算抚恤金，纯减198,416元；办公设备购置减少15,300元；2.2025年一般公共预算拨款项目资金增加14,994,660.45元，具体是村级动物防疫人员补助经费减少2,490,000元，第三次全国土壤普查工作区级配套资金减少2,700,000元元，高标准农田建设项目管护经费增加200,000元，隆阳区农田建设项目区级配套专项资金减少200,000元，重大动物疫病防控专项资金减少310,000元，农产品质量安全监测及执法监管专项经费减少140,000元，农业板块招商引资专班经费与上年持平，农业工作综合业务经费资金减少40,000元，农业融资担保经费减少500,000元，受污染耕地种植情况调查专项资金与上年持平，渔业发展补助资金1,610,000元，农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费增加20,000元，种子市场管理综合业务经费减少50,000元，农业技术推广专项业务经费50,000元，隆阳区农产品质量安全监管专项经费减少60,000元，畜牧业发展专项业务经费减少10,000元，动物疫病预防控制工作综合业务经费减少30,000元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费增加200,000元，区级驻村工作补助经费增加5,870,000元，离退休党支部经费增加12,000元，精准防贫基金专项资金增加3,005,275.65元，防贫保险区级补助经费增加2,440,000元，农业综合行政执法专项经费增加100,000元，隆阳区拟建自主知识产权项目经费150,000元，遗属补助经费126,996元；3.上年结转结余资金减少322,663,667.11元，具体是中央生猪调出大县奖励资金减少5,625,971元，中央耕地建设与利用资金减少13,820,000元，中央农田建设补助专项资金减少56,280,000元，隆阳区2023年增发国债高标准农田建设专项资金减少240,000,000元，隆阳区土壤资源综合利用项目专项资金减少21,652.14元，中央耕地建设与利用资金（土壤三普）专项资金减少2,190,000元；4.2025年非财政资金减少1,226,043.97元，具体是单位资金减少1,226,043.97元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入62,390,925.45元，其中:本年收入62,390,925.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62,390,925.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加8,454,002元，同比增长15.67%，主要原因是：1.2025年一般公共预算基本支出增加2,909,730.35元，具体是因机构改革隆阳区乡村振兴局并入，在职职工人数增加，导致基本工资增加50,580元，津贴补贴增加268,872元，奖金增加103,695元；机关事业单位基本养老保险缴费增加59,677.92元，职工基本医疗保险缴费增加35,078.68元；退休人员增加导致职业年金缴费增加233,399.05元；公务员职务职级晋升，人员调动影响导致公务员医疗补助缴费增加107,728.85元，其他社会保障缴费减少24,363.79元，医疗费增加60,077.90元；2025年其他工资福利支出纯增防检人员工资1,860,000元；公用经费预算减少包括办公费减少16,937.81元，印刷费减少10,620元，水费减少12,747元，电费减少34,767.87元，邮电费减少49,336元，物业管理费减少7,420元，差旅费增加25,800元，维修（护）费增加13,360元，会议费较上年无变动，培训费增加22,000元，公务接待费增加10,010元，被装购置费减少2,965元，劳务费减少28,060元，委托业务费减少3,000元，其他商品和服务支出增加236,977.42元，工会经费增加9,111元，福利费减少200元，公务用车运行维护费较上年无变动；其他交通费用增加31,400元；生活补助增加161,206元；2025年未预算抚恤金，纯减198,416元；办公设备购置减少15,300元；2.2024年一般公共预算拨款项目资金增加14,994,660.45元，具体是村级动物防疫人员补助经费减少2,490,000元，第三次全国土壤普查工作区级配套资金减少2,700,000元元，高标准农田建设项目管护经费增加200,000元，隆阳区农田建设项目区级配套专项资金减少200,000元，重大动物疫病防控专项资金减少310,000元，农产品质量安全监测及执法监管专项经费减少140,000元，农业板块招商引资专班经费较上年无变动，农业工作综合业务经费资金减少40,000元，农业融资担保经费减少500,000元，受污染耕地种植情况调查专项资金较上年无变动，渔业发展补助资金1,610,000元，农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费增加20,000元，种子市场管理综合业务经费减少50,000元，农业技术推广专项业务经费50,000元，隆阳区农产品质量安全监管专项经费减少60,000元，畜牧业发展专项业务经费减少10,000元，动物疫病预防控制工作综合业务经费减少30,000元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费增加200,000元，区级驻村工作补助经费增加5,870,000元，离退休党支部经费增加12,000元，精准防贫基金专项资金增加3,005,275.65元，防贫保险区级补助经费增加2,440,000元，农业综合行政执法专项经费增加100,000元，隆阳区拟建自主知识产权项目经费150,000元，遗属补助经费126,996元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出77,273,141.42元。财政拨款安排支出62,390,925.45元，其中：基本支出47,719,153.8元，与上年对比增加2,909,730.35元，主要原因：因机构改革隆阳区乡村振兴局并入，在职职工人数增加，导致基本工资增加50,580元，津贴补贴增加268,872元，奖金增加103,695元；机关事业单位基本养老保险缴费增加59,677.92元，职工基本医疗保险缴费增加35,078.68元；退休人员增加导致职业年金缴费增加233,399.05元；公务员职务职级晋升，人员调动影响导致公务员医疗补助缴费增加107,728.85元，其他社会保障缴费减少24,363.79元，医疗费增加60,077.90元；2025年其他工资福利支出纯增防检人员工资1,860,000元；公用经费预算减少包括办公费减少16,937.81元，印刷费减少10,620元，水费减少12,747元，电费减少34,767.87元，邮电费减少49,336元，物业管理费减少7,420元，差旅费增加25,800元，维修（护）费增加13,360元，会议费较上年无变动，培训费增加22,000元，公务接待费增加10,010元，被装购置费减少2,965元，劳务费减少28,060元，委托业务费减少3,000元，其他商品和服务支出增加236,977.42元，工会经费增加9,111元，福利费减少200元，公务用车运行维护费较上年无变动；其他交通费用增加31,400元；生活补助增加161,206元；2025年未预算抚恤金，纯减198,416元；办公设备购置减少15,300元；项目支出14,671,771.65元，与上年对比增加5,544,271.65元，主要原因：村级动物防疫人员补助经费减少2,490,000元，第三次全国土壤普查工作区级配套资金减少2,700,000元，高标准农田建设项目管护经费增加200,000元，隆阳区农田建设项目区级配套专项资金减少200,000元，重大动物疫病防控专项资金减少310,000元，农产品质量安全监测及执法监管专项经费减少140,000元，农业板块招商引资专班经费较上年无变动，农业工作综合业务经费资金减少40,000元，农业融资担保经费减少500,000元，受污染耕地种植情况调查专项资金较上年无变动，渔业发展补助资金1,610,000元，农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费增加20,000元，种子市场管理综合业务经费减少50,000元，农业技术推广专项业务经费50,000元，隆阳区农产品质量安全监管专项经费减少60,000元，畜牧业发展专项业务经费减少10,000元，动物疫病预防控制工作综合业务经费减少30,000元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费增加200,000元，区级驻村工作补助经费增加5,870,000元，离退休党支部经费增加12,000元，精准防贫基金专项资金增加3,005,275.65元，防贫保险区级补助经费增加2,440,000元，农业综合行政执法专项经费增加100,000元，隆阳区拟建自主知识产权项目经费150,000元，遗属补助经费126,996元，中央生猪调出大县奖励资金减少5,625,971元，中央耕地建设与利用资金减少13,820,000元，中央农田建设补助专项资金减少56,280,000元，隆阳区2023年增发国债高标准农田建设专项资金减少240,000,000元，隆阳区土壤资源综合利用项目专项资金减少21,652.14元，中央耕地建设与利用资金（土壤三普）专项资金减少2,190,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休 合计11,400元，主要用于单位行政退休人员春节慰问。

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休 合计139,840.52元，主要用于单位事业退休人员春节慰问。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计4,659,662.88元，主要用于缴纳行政人员基本养老保险。

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出 合计2,326,127.13元，主要用于缴纳在职人员职业年金缴费。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出 合计510,406元，主要用于发放退休职工死亡丧葬费和抚恤金。

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出 合计141,156.42元，主要用于缴纳行政工勤人员和事业人员失业保险。

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗 合计417,914.19元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险和大病医疗保险，缴纳行政退休人员大病医疗保险。

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗 合计1,481,482.48元，主要用于缴纳事业在职人员基本医疗保险和大病医疗保险，缴纳事业退休人员大病医疗保险。

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助 合计1,671,779.59元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗保险。

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 合计275,880.23元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

11.2130101农林水支出－农业农村－行政运行 合计11,275,060元，其中基本支出10,013,060元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等，发放职工遗属生活补助；项目支出1,854,437.40元，主要用于自有资金（财政代管）项目专项资金548,766.36元，农业板块招商引资专班经费950,000元，农业工作综合业务经费200,000元，离退休党支部经费12,000元，农业综合行政执法专项经费100,000元，财政代管资金43,671.04元。

12.2130104农林水支出－农业农村－事业运行 合计26,270,490.36元，其中基本支出26,190,490.36元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利，开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等，发放职工遗属生活补助；项目支出1,796,550.66元，主要用于农药监督管理经费10,000元，2024年隆阳区农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费20,000元，2025年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费20,000元，2025年畜牧业发展专项业务经费30,000元。

13.2130106农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务 合计150,000元，主要用于种子市场管理综合业务经费支出。

14.2130108农林水支出－农业农村－病虫害控制 合计130,000元，主要用于隆阳区重大动物疫病防控，隆阳区农作物病虫害防治经费。

15.2130109农林水支出－农业农村－农产品质量安全 合计100,000元，主要用于农产品质量安全监测及执法监管，农药监督管理经费。

16.2130119农林水支出－农业农村－防灾救灾 合计37,500元，主要用于救灾备荒种子储备项目资金支出。

17.2130122农林水支出－农业农村－农业生产发展 合计390,000.00元，主要用于第三次全国土壤普查工作区级配套资金300,000.00元，受污染耕地种植情况调查专项资金90,000元。

18.2130135农林水支出－农业农村－农业生态资源保护 合计80,000元，主要用于保山市隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费支出。

19.2130153农林水支出－农业农村－耕地建设与利用 合计300,000元，主要用于农田建设项目资金支出。

20.2130599其他农业农村支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出合计12,022,225.65元，主要用于农业融资担保经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额248,630元，其中：政府采购货物预算8,080元、政府采购服务预算240,550元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计780,240元，较上年减少69,990元，下降8.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业农村局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年和2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业农村局部门2025年公务接待费预算为114,990元，较上年无增减变化，下降63.66%，国内公务接待批次预计为70次，共计接待约1,400人次。

持平原因：勤俭节约，严格公务接待费管理，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业农村局部门2025年公务用车购置及运行维护费为585,250元，较上年减少80,000元，下降12.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费585,250元，较上年减少80,000元，下降12.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

减少原因：勤俭节约，严格公务用车管理，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区农业农村局共申报项目32个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目23个，财政预算安排13300971.65元，编制绩效指标23个，其中：重点项目4个，财政预算安排11,415,275.65元，编制绩效指标4个。2025年保山市隆阳区农业农村局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区重大动物疫病防控专项资金

1.总体目标

对全区防控物资进行储备、突发重大动物疫情处置等，最大限度降低因重大动物疫病发生造成的损失，力争实现全年畜牧业生产安全、畜产品质量安全，实现“有病不成灾、有疫不流行”的总体目标。

2.绩效目标

（1）产出指标

①质量指标：禽流感、口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病等重大动物疫病群体免疫密度达9。

（2）效益指标

①社会效益指标：降低因重大动物疫病发生，突发重大动物疫情处置及时，疫情发生。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：群众满意度达90%以上。

（二）区级驻村工作补助经费项目

1.总体目标

用于126个村的驻村第一书记和工作队员专项经费、驻村工作队工作经费等；按照驻村出勤规定的天数，区级选派的驻村第一书记和工作队员由区财政给予每人每天补助50元的生活补助和通信补贴，每月给予每人100元的交通补贴；区级驻村第一书记和工作队员人身意外伤害保险由区驻村工作领导小组办公室负责购买。按年度区财政给予区级驻村第一书记和工作队员配套专项项目经费5000元/人.年，驻村工作队工作经费10000元/队.年，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。确保资金补助区级部门选派的驻村扶贫工作队员食宿补贴、交通补贴、意外伤害保险，保障区联席办工作中日常办公、印刷、会议、培训、宣传等经费。驻村扶贫工作队选派精准、帮扶扎实，成效明显、群众满意。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：补助驻村工作队员人数266人。        

②数量指标：驻村第一书记人数133人。

③时效指标：资金及时拨付。

（2）效益指标

①社会效益指标：完成年度巩固拓展脱贫攻坚成果推进同乡村振兴工作。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：脱贫村和乡村振兴示范村满意度、脱贫人口满意度90%以上。

（三）精准防贫基金专项资金

1.总体目标

以2019年末各县（市、区）在全国扶贫开发信息系统内确定的建档立卡贫困人口（含脱贫人口）和边缘户人口总数为基数，市、县（市、区）两级财政按40元/人·年（其中：市级30%、县级70%）投入。2021年以后由各县（市、区）按照“填平补齐”的原则，以县级财政为主，社会捐资等各类资金为辅，根据上年度已使用基金总额进行补齐，确保基金池总量不减。2020年及以后区级财政投入和补齐资金纳入当年度预算。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：制定1套精准防贫基金管理办法。        

②时效指标：救助资金及时发放率为100%。

（2）效益指标

①社会效益指标：受益脱贫人口（含监测对象）104512人。

②社会效益指标：受益脱贫人口（含监测对象）精准防贫基金救助政策知晓率为100%。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：受益对象满意度90%以上。

（四）防贫保险区级补助经费

1.总体目标

根据《保山市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室＜关于印发保山市防贫保险实施方案＞的通知》（保巩固振兴组办［2022］6号）文件要求，实施防贫保险项目，从“疾病（意外伤害）住院医疗、自然灾害住房损失、意外伤害死亡”三个方面对乡村7.2万人户籍人口进行保障，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：保险补贴人数64人。        

②数量指标：参保率大于95%。

③成本指标：经济成本为16元/人。

（2）效益指标

①社会效益指标：保障范围为100%。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：受益对象满意度90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村局2025年机关运行经费安排3,146,858元，与上年对比，增加23,844.74元，同比增长6.93%，主要原因：办公费减少16,937.81元，印刷费增加10,620元，水费减少12,747元，电费减少34,767.87元，邮电费减少49,336元，物业管理费减少7,420元，差旅费增加25,800元，维修（护）费增加13,360元，会议费较上年无变动，培训费增加22,000元，公务接待费增加10,010元，被装购置费减少2,965元，劳务费减少28,060元，工会经费增加9,111元，福利费减少200元，公务用车运行维护费较上年无变动，其他交通费增加31,400元，其他商品和服务支出增加236,977.42元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，2025年部门资产总额745,758,132.69元，其中，流动资产265,263,562.59元，固定资产34,717,672.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程471,280,281.19元，无形资产5,574,451.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加444,472,318.70元，其中固定资产增加2,092,750.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产66项，账面原值224,092元，实现资产处置收入0元；资产使用收入565,493.63元，其中出租资产3,924.75平方米，资产出租收入565,493.63元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200232600111