保山市隆阳区地震局2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区地震局2025年预算公开目录

第一部分 隆阳区地震局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区地震局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区地震局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区地震局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（隆办发〔2019〕75号）文件精神，隆阳区地震局是隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。

2.负责编制全区防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇（街道）、区级部门开展防震减灾工作。

3.管理全区地震监测预报工作。负责对全区地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实，制定全区地震跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.负责全区地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全区地震灾害风险调查分析。参与全区应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

6.负责全区防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区地震局共设置4个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股和地震灾害管理股，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.突出重点，全面提升抵御地震灾害综合防范能力。

一是强化政治意识，切实扛好工作责任。区地震局牢固树立灾害风险管理和综合减灾理念，进一步加强组织领导和统筹协调，印发了2024年防震减灾工作要点，对全年防震减灾重点工作进行了全面安排部署，推进防震减灾工作层层落实。二是加强统筹，将地震工作纳入区自然灾害应急管理委员会办公室定期通报内容，每月进行事故通报，定期分析存在的问题，部署强调下步工作，推动全区各级各部门责任落实。三是开展地震灾害警示教育主题活动。在瓦窑镇召开隆阳区“5·02”地震灾害警示教育暨“5·12 全国防灾减灾日”主题活动，区委、人大、政府、政协，区抗震救灾指挥部成员单位，各乡镇（街道）及2024年新录用公务员、转任公务员代表共100余人参加了此次活动，切实做到了“以灾为鉴，以难为镜，安而不忘危”。

2.夯实基础，不断提升监测预报预警水平。

一是积极向上争取巨灾防范项目工程，投入1,380,000元，新建地下流体观测井1口，并对瓦窑、水寨基准台进行改造提升，全区地震监测预警台站总量达28个，覆盖了辖区主要的断裂带和活动断层。二是持续做好震情跟踪监视，完成观测项目4个，观测日360份，月报表12份，微机上传观测数据2.8万组，与省、市进行短波电台呼叫测试12次。三是扎实开展震情会商。在月会商的基础上，加密开展周会商，同时根据辖区及周边地区有感地震的发生情况，随机开展紧急会商，不断完善辖区有感地震监测指标体系，并运用到日常震情监视跟踪工作中。同时注重人才的培养，安排1名专业技术人员，到省地震局地震监测预报处跟班学习，不断提高地震监测预报预警队伍业务能力。四是加强宏观异常测报。及时对全区“三网一员”人员进行统计报备，明确职责，畅通信息报送渠道。将地震宏观异常监测和防震减灾工作纳入各自然村自然灾害监测员的职责范围，扩大了全区“三网一员”队伍。五是抓实地震预警终端建设。积极向省市地震局争取到地震预警终端87套，区级政府采购地震预警终端273套，实现了全区351所中小学、幼儿园地震预警终端全覆盖，区委、政府、人大、政协及重点抗指成员单位相继安装地震预警终端。

3.增强实战意识，切实提高地震应急救援能力。

一是完善应急预案。修订完善了《隆阳区地震局应急预案》，指导部分乡镇（街道）和区直部门制定了地震应急预案及地震应急处置工作方案，并适时开展预案演练。强化地震应急演练指导。二是积极开展地震应急第一响应人培训。以提高基层地震应急响应和处置能力为出发点，开展地震应急第一响应人培训22期，实现了全区21个乡镇（街道）、348个村（社区）干部和1600余名小组长全覆盖培训，共培训乡村组地震应急“第一响应人”5000余人。三是强化地震应急演练指导。全区40个抗震救灾指挥部成员单位及二级单位、监管企业开展了2024年隆阳区重特大地震灾害123快速响应演练，区地震局主动作为，配合区抗震救灾指挥部办公室开展了演练指导。

4.强化科普宣传，着力提升社会公众防灾能力。

一是抓实队伍建设，织密地震科普宣传网。利用“5·12”全国防灾减灾宣传周、6月安全生产月、全国科普日、云南省防震减灾宣传日等重点时段，开展大规模地震科普宣传6场次，发放宣传手册180000余册，宣传折页16000余册，展出展板300余块，扇子3000余把、拉纸笔12000余支，接受群众现场咨询900余人次。全区共开展地震科普讲座21场，组织重特大地震灾害应急123快速响应机制桌面推演16场，极大的增强了村组干部、群众的防震减灾意识和自救互救能力。二是以“守护地震安全、服务社会大众”为主题，加强防震减灾科普人才队伍建设，先后组织45人参加云南省地震局与中国地震局组织的防震减灾科学传播师线上培训，并在每个乡镇（街道）确定一名地震科普宣讲员，建立了覆盖乡镇（街道）地震科普宣传网络。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,384,885.81元，其中：一般公共预算1,352,796.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余32,089.28元。

与上年对比减少127,709.34元，同比下降8.44%，主要原因是：基本支出增加25,701.38元，2025年社会和保障就业支出预算收入增加3,337.55元，卫生健康支出预算收入增加1,526.99元，灾害防治及应急管理支出预算收入增加20，836.84；项目支出减少105,500元，2025年压缩了灾害防治及应急管理支出项目资金。其他收入减少20,000元，使用非财政拨款结余收入减少27,910.72元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,352,796.53元，其中:本年收入1,352,796.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,352,796.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少79,798.62元，同比下降5.57%，主要是社会和保障就业支出预算收入增加3,337.55元，卫生健康支出预算收入增加1,526.99元,灾害防治及应急管理支出预算收入减少84,663.16元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,384,885.81元。财政拨款安排支出1,352,796.53元，其中：基本支出1,122,796.53元，与上年对比，增加25,701.38元，同比上升2.34%，主要是人员经费增加28,306.38元，公用经费减少2,605元；项目支出230,000元，与上年对比减少105,500元，同比下降31.45%，主要是地震预测预报减少50,000元，地震灾害预防减少50,500元，地震应急救援减少5,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出200元，主要用于缴纳单位行政退休人员养老保险。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出600元，主要用于缴纳单位事业退休人员养老保险。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出117,386.24元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险单位缴纳部分。

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出80,000元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4,256.11元，主要用于缴纳失业保险。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗46,817.23元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34,304.92元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,568.03元，主要用于缴纳行政事业人员工伤保险。

9.2240505灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震预测预报75,000元，主要用于地震预警终端推广运用5,000元，地震监测预警能力提升项目可行性研究报告编制费30,000元，监测专用实验设备更换40,000元。

10.2240506灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震灾害预防145,000元，主要用于隆阳区防震减灾应急指挥中心运行维护125,000元，防震减灾科普知识宣传20,000元。

11.2240507灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震应急救援10,000元，主要用于地震应急处置经费。

12.2240550灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震事业机构835,664元，主要用于单位工资福利支出，办公费、电费、公务接待费等各项支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区地震局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区地震局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2024年和2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区地震局2025年公务接待费预算为4,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为5次，共计接待约30人次。

持平原因是：2025年预计接待批次与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区地震局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2024年和2025年均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年隆阳区地震局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排230,000元，编制绩效指标10个，其中：重点项目1个。2025年隆阳区地震局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

防震减灾能力建设补助经费项目

1.总体目标

坚持以人民为中心的发展思想，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一的工作方针，进一步加强监测预报预警能力、地震灾害风险防治能力、防震减灾公共服务能力建设，为全区经济社会高质量跨越发展提供坚实的地震安全保障服务。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：防震减灾法律法规及科普知识宣传活动举办次数>=5次；编写震情分析月报=12期；编写震情年度趋势报告=1期。

②质量指标：测震、前兆台网运行完整率>=90%；测震、形变、流体、电磁监测数据=连续、科学、有效。

（2）效益指标

①社会效益指标：宣传活动参与人次>=500人次；提高全市民众防震减灾意识，推动城市安全发展=显著提高。

②可持续影响指标：服务对象满意度指标：政府和公众满意度大于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区地震局属于公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，隆阳区地震局部门资产总额437,027.07元，其中，流动资产35,449.45元，固定资产401,576.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050203500600111