保山市隆阳区交通运输局（汇总）2025年部门预算编制说明

监督索引号53050203400300000

保山市隆阳区交通运输局（汇总）

2025年部门预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区交通运输局（汇总）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区隆阳区交通运输局（汇总）局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕43号)，保山市隆阳区交通运输局（汇总）主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设。承担涉及综合运输体系的规划工作，组织编制综合交通运输体系发展专项规划。

2.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规、方针政策。根据全区经济社会发展需要，研究制定全区公路、水路交通运输行业发展战略和具体政策措施，并按照省市区的统筹安排具体组织实施。参与制定运价政策。配合并协调做好交通综合运输计划并组织实施。参与制定物流业发展战略和规划。指导公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。

3.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管和行政执法等工作。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度及实施细则、办法并监督实施。负责新(改)建公路、桥涵、航道、渡口建设项目的管理和质量监督。按照规定权限提出国家、省、市、区级财政性资金安排建议并监督实施。

4.承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织落实公路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范的实施意见并监督 实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车、公共汽车行业管理工作。负责权限内水上运输及航道有关管理工作。

5.承担权限范围公路、水路建设监管责任。组织落实公 路、水路工程建设相关制度及实施细则、办法并实施监督。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监管工作。负责交通运输基础设施建设、养护、市场监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全行业监管。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口(码头)、渡口、设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限内路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工 作，监测分析交通运输运行情况。协调配合交通运输行业环境保 护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调配合做好铁路、民航、邮政、城市轨道等行业涉及的地方有关工作。

10.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.有关职责分工：(1)与保山市隆阳区发展和改革局在交通运输规划、报批方面，(2)与保山市隆阳区水务局、保山市隆阳区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、政策法规股、综合规划建设股、运输管理股、安全监督股、路政管理股(路政大队)、海事航务股，邮政业安全发展中心（事业编制）。

所属单位1个，是：保山市隆阳区地方公路管理段。

（三）重点工作概述

一是紧盯项目投资和项目谋划。统筹抓好全区交通重大项目建设，形成投资有力支撑。积极配合市级推进G56老营至板桥段改线工程、腾泸二级公路前期工作，同时按照项目建设需求及时提供土地，保障好项目用地及施工环境，加快项目建设力度，并最大限度形成投资并入统。启动“十五五”项目编制工作，谋划好项目支撑。启动隆阳区瓦房街子至瓦马街子农村公路改建工程水保、林评等前期工作。

二是紧盯项目建设。一是继续做好施工环境保障，加快推进腾泸二级公路、G56老营至板桥段改线工程、保山机场跑道延长及通用机坪项目进度。二是抓实推进农村公路建设、危桥改造和生命防护工程项目，预计建设30 户以上自然村通硬化路135公里、村道安防工程40公里。

三是紧盯公路管养。加强农村公路的日常养护，提高农村公路优良率，不断提高农村公路养护管理，提升养护工程质量。

四是紧盯行业监管。一是抓运输指标。围绕GDP支撑指标，找突破，全年力争实现公路运输、铁路、航空、邮政、水运、多式联运及运输代理营业收入的增长目标。二是抓运输市场的整治。以网约车、驾培、租赁、维修等行业专项整治行动和运输优质服务提升年行动为契机和抓手，通过入企和现场检查查找存在的问题隐患，并对标行业管理相关规定指导帮助企业整改，不断提升行业服务能力和质量管理水平。三是抓质量。从严抓好交通项目建设管理，积极指导好乡镇项目监督管理工作，加强项目建设质量监督。四是落实好行业安全、寄递企业安全生产主体责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人，其中：区交通运输局16人，区地方公路管理段35人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。区地方公路管理段编制3辆，实有车辆2辆，区交通运输局编制1年，实有车辆0辆（2024年7月报废1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,024,825.66万元，其中：一般公共预算12,983,235.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9,279.60元；上年结转结余32,310.84元。

与上年对比减少8,784,204.82元（含上年结转结余7,241,247.16元），主要原因是：一般公共预算拨款收入减少1,533,667.46元，人员经费增加242,545.54元，公用经费增加13,787元，原因是社保缴费基数变动、人员变动及严格贯彻执行省市区压缩5%一般公用经费支出等导致财政核定日常公用经费有所致。项目支出减少9,063,558元，行政运行增加安排隆阳区公路货运车辆超限超载联合治理专项行动补助资金50,000元，公路养护减少安排6,773,558元，原因是财政拨款结转结余减少7,273,558元及日常公用经费增加10,000元，公路建设减少2,000,000元,原因是：保山坝旅游环线板（板桥）瓦（瓦房）线至大宝盖森林防火通道建设工程补助资金1,000,000元、蒲缥镇金家门前组桑树地至侯家湾组小团山农村公路等建设专项资金1,000,000元，海事管理减少安排海事执法巡逻艇日常维护费用补助资金10,000元，其他公路水路运输支出增加160,000元，增加东绕城高速第三方评价服务费补助资金260,000元、减少采购便携式汽车衡补助资金50,000元、减少道路运输业务专项补助经费和路政及海事管理工作经费50,000元。单位资金收入减少9,290.20元，主要是争取其他资金减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,983,235.22元，其中:本年收入12,983,235.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,983,235.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8,774,914.62元，主要原因是：（含上年结转结余7,241,247.16元），主要原因：一般公共预算拨款收入减少1,533,667.46元，人员经费增加242,545.54元，公用经费增加13,787元，原因是社保缴费基数变动、人员变动及严格贯彻执行省市区压缩5%一般公用经费支出等导致财政核定日常公用经费有所致；项目支出减少9,063,558元，行政运行增加安排隆阳区公路货运车辆超限超载联合治理专项行动补助资金50,000元，公路养护减少安排6,773,558元，原因是财政拨款结转结余减少7,273,558元及日常公用经费增加10,000元，公路建设减少2,000,000元,原因是：保山坝旅游环线板（板桥）瓦（瓦房）线至大宝盖森林防火通道建设工程补助资金1,000,000元、蒲缥镇金家门前组桑树地至侯家湾组小团山农村公路等建设专项资金1,000,000元，海事管理减少安排海事执法巡逻艇日常维护费用补助资金10,000元，其他公路水路运输支出增加160,000元，增加东绕城高速第三方评价服务费补助资金260,000元、减少采购便携式汽车衡补助资金50,000元、减少道路运输业务专项补助经费和路政及海事管理工作经费50,000元所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,023,601.88元。财政拨款安排支出12,983,235.22元，其中：基本支出9,023,235.22元，与上年对比增加256,332.54元，主要原因是：人员经费增加242,545.54元，公用经费增加13,787元，原因是社保缴费基数变动、人员变动及严格贯彻执行省市区压缩5%一般公用经费支出等导致财政核定日常公用经费有所致；项目支出3,960,000元，与上年对比减少9,063,558元，主要原因是：增加安排隆阳区公路货运车辆超限超载联合治理专项行动补助资金50,000元，财政拨款结转结余减少7,273,558元及日常公用经费增加10,000元，保山坝旅游环线板（板桥）瓦（瓦房）线至大宝盖森林防火通道建设工程补助资金1,000,000元、蒲缥镇金家门前组桑树地至侯家湾组小团山农村公路等建设专项资金1,000,000元，减少安排海事执法巡逻艇日常维护费用补助资金10,000元，增加东绕城高速第三方评价服务费补助资金260,000元、减少采购便携式汽车衡补助资金50,000元、减少道路运输业务专项补助经费和路政及海事管理工作经费50,000元所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休合计1,600元，主要用于局机关退休人员16人日常经费支出1,600元；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,000元，主要用于区地方公路管理段退休人员35人日常经费支出7,000元；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出924,263.80元，主要用于在职人员65人基本养老保险缴费924,263.80元。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出277,390.40元，主要主要用于缴纳退休人员职业年金做实部分支出277,390.40元；

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤83,940元，主要用于死亡人员遗属补助支出83,940元；

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出25,684.18元，主要用于在职缴纳失业保险等支出25,684.18元；

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计128,613.85元，主要用于行政人员22人及退休人员16人基本医疗保险缴费128,613.85元；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计246,191.48元，主要用于事业人员48人及退休人员35人基本医疗保险缴费246,191.48元；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计315,130.18元，主要用于在职人员65人及退休人员51人公务员医疗补助缴费315,130.18元；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计58,515.94元，主要用于在职人员65人工伤保险等缴费58,515.94元；

11.2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行2,632,075.07元，主要用于在职人员22人工资支出2,254,306.07元，公用经费327,769元；

12.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护4,632,344.32元，主要用于地方公路公路段人员经费3,740,247.32元，公用经费352,097元，农村公路管理养护配套资金经费500,000元，日常公用经费40,000元；

13.2140131交通运输支出-公路水路运输-海事管理310,486元，主要用于在职人员2人工资支出244,104元，公用经费36,382元，海事执法巡逻艇日常维护费用30,000元；

14.2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出340,000元，主要用于东绕城高速第三方评价服务费补助资金260,000元，道路运输业务专项补助经费40,000元，路政及海事管理工作经费40,000元；

15.2149999交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助3,000,000元，主要用于城市公交运营补贴专项资金3,000,000元。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额40,000元，其中：政府采购货物预算40,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元，均为区地方公路管理段采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,500元，较上年减少250,000元，下降78.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年、2025年均无计划安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

保山市隆阳区交通运输局2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：2024年、2025年均无计划安排公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为66,500.00 元，较上年减少250,000元，下降78.99%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少200,000元，下降100%；公务用车运行维护费66,500元，较上年减少50,000元，下降42.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：2025年无公务用车购置费，隆阳区交通运输局车辆在2024年7月费报废公务用车1辆，导致运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区交通运输局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排3,960,000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区交通运输局2025年机关运行经费安排364,151元，与上年对比增加6,761元，主要原因是：2025年严格执行中央八项规定，加强公务用车管理规定，贯彻落实省市区严格控制和压缩一般性支出5%的要求，其中：工会经费增加1,441元、办公费减少17,000元、水费增加600元、电费2,400元、邮电费增加5,050元、劳务费减少12,200元、差旅费增加26,470元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区交通运输局资产总额13,824,485,719.41元，其中，流动资产443,438,795.60元，固定资产1,522,514.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,235,650.06元，其他资产（公共基础设施）13,378,288,758.78元。与上年相比，本年资产总额减少20,329,346.16元，其中固定资产增加1,748.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值216,877元（在资产系统处置流程尚未完成，暂未减少）；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入34,323.52元，其中出租资产771.72平方米，资产出租收入34,323.52元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050203400300111