中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年部门预算编制说明

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中国共产党保山市隆阳区委员会组织部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，按照干管权限，做好干部工作，研究制定加强全区干部队伍建设的具体方法和意见，宏观指导并参与全区组织工作制度和干部人事制度改革，负责对区管干部和干部选拔任用工作进行监督，宏观管理全区干部教育工作，负责全区知识分子宏观管理工作，制定全区领导干部和参照公务员管理的人员考试测评工作计划，围绕各个时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全区党员和干部队伍作风建设的新途径，加强机关党的建设工作，指导全区离退休干部工作，负责指导并做好全区干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。

2.隆阳区老年大学：贯彻执行中央、省、市、区关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。开展全区老年大学示范校创建工作，推进区、乡、村三级老年大学建设。负责全区离退休干部党员学习、教育、培训工作。

3.党员教育中心（加挂保山市隆阳区党员干部现代远程教育工作办公室牌子）。

4.党群服务中心：面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，提供党务政策咨询、承办党内有关业务、传播党建理论知识提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿互助服务、协助开展党员教育培训工作、受理反映社情民意、推进区域化党建工作等服务活动;承担组织、宣传、统战等区域化党建的日常管理和服务工作:指导推进街道、社区两级党群服务中心阵地空间和联盟体系建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、党员教育中心、老干部生活待遇股、老干部政治待遇股，与上年无变化。无所属单位。

（三）重点工作概述

中共隆阳区委组织部认真贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议精神和区委工作要求，迎难而上、勇挑重担、笃行实干，各项工作有亮点、有成效、有进步。

1.强化政治引领，党纪学习 教育与理论武装一体深化。一是主题教育成果巩固拓展。制发巩固拓展主题教育成果重点任务清单，完成民生项目32个，实施“四类项目”257个，开展“走万家门、查千区情、问百姓难、解十方困”活动，为群众办实事1万余件。二是党纪学习 教育入心见行。各级党委（党组）举办读书班82期、举行理论学习中心组集中学习167次，基层党组织开展学习研讨2269场次、警示教育1600场次，推动党纪学习内化于心、日用不觉。三是理论武装走深走实。出台《隆阳区干部教育培训规划（2023—2027年）》，深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神培训计划，举办各级各类党员干部教育培训班10期、培训9900余人次，打造了3门精品课程、5个精品案例教学、3个精品故事、4个精品现场教学点，9部党员教育电视片参加省委组织部观摩交流。

2.突出政治功能，固本强基与定向领航一体落实。一是组织堡垒全面加强。规范发展党员396名，扎实开展党支部“扩先提中治软”行动，整顿8个软弱涣散党组织，完成92个基层党组织按期换届，市、区分别表彰“两优一先”对象46个、250个，市级通报表彰4名基层党组织书记，创成市级“规范化建设示范党支部”7个。区委与中共一大纪念馆党委签订党建共建协议，“沪滇协作”成果巩固深化。二是服务中心发力突破。深入推进抓党建促乡村振兴，学习运用“千万工程”经验，实现集体经济村均22万元，5个村（社区）获全市第一批“集体经济强村”称号，西邑乡大庄村壮大集体经济经营性收入达1185万元，增加就业岗位300余个；培育电商示范点30个、直播团队15个，开展电商培训26期415人次，瓦渡乡土官村“党建引领农村电商高质量发展”入选全国优秀案例。党建引领基层治理持续加强，推开“网格连线、党员联户”工作机制，打造“城市先锋、格聚隆阳”城市党建品牌，完成城市社区工作者“3岗18级”岗位序列等级设置，招聘基层治理专干186名，“群团联盟”改革试点实现集中办公、统一服务，杨柳乡“关注帮扶”枫桥式经验工作法巩固推广。大力整治形式主义为基层减负，完成村级组织“滥挂牌”整治，严格规范借调工作，清理规范“一票否决”事项9项、取消2项。三是党建品牌提质增色。创新实施“轮值主席”“党委书记讲党建”“领航帮带”“信息工作捆绑”4项制度，在全市率先探索推行机关党建“工作组团”模式，建立“重点工作联推、重大活动联抓、重要载体联建”的“三重三联”工作机制，隆阳党建品牌不断擦亮、成色更足。

3.树牢政治标准，鲜明导向与干事氛围一体构建。一是一以贯之立标准、明导向。对332名新提拔、进一步使用、晋升职级的干部开展政治素质任前考察，新提拔或进一步使用的82名干部中，有41名来自乡镇（街道）基层一线，有37名近三年受区委、区政府表彰奖励。二是精准科学选干部、配班子。全覆盖开展一轮区管领导班子和干部队伍综合调研，新提拔干部62名、进一步使用干部20名，推动领导班子调优提质，为换届选干部、配班子打下基础。按程序完成10个区级涉改单位30名班子成员调整配备，消化超配职数4名。三是有的放矢提素质、强本领。举办区级中青班1期、公务员初任培训班1期，完成调训37期42人，选派36名干部到区外和重点工作一线挂职锻炼。实施年轻公务员“三年培养”“专业赋能”“导师帮带”“一线实训提能”4项计划，为干部成长“搭台赋能”。四是千方百计扩源头、蓄活水。考试录用公务员78人、转任47人，建立优秀年轻干部库，新提拔或进一步使用35岁以下正科级干部6名、32岁以下副科级干部22名。出台《隆阳区股所级干部选拔任用工作管理办法（试行）》，对250名勇于担当、善于作为、实绩突出的干部晋升职级。五是持之以恒严管理、重厚爱。扎实推进“清廉云南”建设干部担当作为“激励行动”，出台《隆阳区干部监督联席会议制度》等制度，参与完成5轮区级巡察，开展6次涉组涉干问题整改监督，函询干部5人，对1名不担当不作为不适宜担任现职的科级干部采取“下”的措施，按程序使用受处分影响期满干部2名，对1名干部及时启动容错纠错，解决干部合理诉求49项。

4.紧扣政治吸纳，人才活力与发展动力一体释放。一是以项目平台吸引人才集聚。借力腾冲科学家论坛柔性引进上海交通大学医学院附属仁济医院副院长薛蔚等专家，建立专家工作站7个，2024年论坛现场签约北京解放军总医院李佳楠主任等3位专家。刚性引才675人、柔性引才65人，建成隆阳保山籍在外人才库471名，367名各行业领域人才定向帮扶村（社区）建设，隆阳区入选清华大学乡村振兴工作站实践地。二是以务实举措强化人才培育。李国伟入选第六批国家级非遗传承人、获全国首批乡村工匠名师称号，保山清咖农业有限公司建成“农民院士科技服务站”，李劲峰专家工作站入选2024年云南省专家基层科研工作站备案名单。5人通过2024年度“兴滇英才支持计划”省级审核，4人入选2023年度“兴保英才培养计划”。三是以优质服务涵养人才生态。下达人才专项资金511.84万元，区级领导、村（社区）干部走访联系高层次人才300余人次，为5名高层次人才办理“兴保惠才卡”。在仁寿门小区建成人才保障房133套，“人才安居行动”落地落实。四是以人才活力赋能隆阳发展。扎实推进保山小粒咖啡产才融合示范项目建设，保山竞业等6家企业被列入云南省创新型中小企业拟入库名单，保山高老庄等6家企业被列入云南省专精特新中小企业拟入库名单。制定“双招双引”政策指南，完成省外产业招商到位资金36.37亿元。隆阳人才工作经验做法被《云南新闻联播》用3分钟时间详细报道。

5.聚焦政治素养，忠诚品格与过硬能力一体锻造。一是政治性不断增强。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神，严格执行“第一议题”从严学、中心组集中学、干部职工交流学，扎实开展部机关党纪学习 教育，有效应对省委巡视、市委巡察，正在全力推进反馈意见整改。二是模范性持续提升。深入推进“学习型、实干型、服务型、效能型、清廉型”模范机关建设，以“一月一专题”开展组工业务大讲堂13期，修订完善机关管理制度22项，信创基本完成，连续3年综合考核在区直单位中排名第1。三是辨识性更加凸显。找准宣传重心，动态挖掘、推送工作中的好经验好做法，在中央级、省级、市级内部刊物和媒体推出160余篇展现隆阳组工特色亮点的宣传稿件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制33人，工勤人员编制4人，事业编制18人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,016,728.85元，其中：一般公共预算12,576,758.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入439,970元。

与上年对比，减少3,709,112.42元，主要原因为单位人员变动以及项目较上年减少导致单位财务总收减少。其中：一般公共预算收入较上年减少3,707,112.42元，下降22.77%，主要原因为单位人员变动以及项目较上年减少导致一般公共预算收入减少。单位资金收入减少2,000元，下降0.45%，主要为2025年老年大学学费收入及其他减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,576,758.85元，其中:本年收入12,576,758.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,576,758.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少3,707,112.42元，主要原因为单位人员变动以及项目较上年减少导致一般公共预算收入较上年减少导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年本单位预算总支出 13,016,728.85元。财政拨款安排支出12,576,758.85元，其中：基本支出6,678,474.85元，与上年对比,减少882,612.42元，下降11.67%，主要原因为人员变动导致人员工资及各类保险以及公用经费减少导致基本支出较上年减少；项目支出5,898,284元，与上年对比减少2,824,500元，下降32.38%，主要原因为减少了隆阳区委组织部组织工作信息系统建设项目资金及可视化调度指挥中心建设及远程随机调研系统建设项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201一般公共服务支出--组织事务--行政运行支出合计5,180,307.16元，主要用于单位在职人员工资、社会保障缴费、奖金等发放及组织部办公费、水费、电费、邮电费等日常办公所需支出。

2.2013202一般公共服务支出--组织事务--一般行政管理事务500,000元，主要用于基层党组织建设项目支出。

3.2013299一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务支出合计2,790,000元，主要用于党员会议培训工作经费、干部人事档案管理信息系统项目专项资金、党组织综合平台运行维护及技术支持专项经费、隆阳区赴市外挂职借调人员保障专项资金、农村困难党员关爱补助经费、隆阳区委组织部代管资金账户各项经费。

4.2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出合计3,800元，用于支付退休干部公用经费。

4.2080503社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--离退休人员管理机构支出合计2,876,866.52元，用于支付单位在职人员工资、社会保障缴费、奖金等发放及组织部办公费、水费、电费、邮电费等日常办公所需及隆阳区老干部专项经费、退休干部党组织工作经费、老年大学老师授课费、保安保洁人员工资等支出。

5.2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出合计683,428.64元，用于支付在职人员养老保险单位缴纳部分。

6.2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤支出合计20,000元，用于支付本遗属补助。

7.2089999社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出合计7,409.49元，用于支付在职人员失业保险、工伤保险单位缴纳部分。

8.2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出合计228,463.62元，用于支付单位行政人员医疗保险缴费。

9.2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出合计56,546.95元，用于支付单位事业人员医疗保险缴费。

10.2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助支出合计209,793.60元，用于支付单位公务员医疗保险缴费。

11.2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出合计20,142.87元，用于支付单位职工生育保险等缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额120,000元，其中：政府采购货物预算120,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共隆阳区委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,250元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是本单位2024年度与2025年度均无出国（境）计划。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年公务接待费预算为40,000元，与上年持平，国内公务接待批次预计为40次，共计接待约400人次。

持平原因是本单位本年度公务接待计划与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为33,250元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费33,250元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因是本单位实有公务用车数量与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党保山市隆阳区委员会组织部共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排5,898,284元，编制绩效指标11个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,230,000元，编制绩效指标1个。2025年中共隆阳区委组织部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）农村困难党员关爱补助经费项目

1.总体目标

为加强党内关爱帮扶，切实从生活上帮扶农村困难党员，每年每月给予每名70岁以上的农村困难党员20元的补助、给予农村建国前老党员每月40元的补助，2024年全区预计有5100名70周岁以上的农村困难党员，共需1,230,000元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：农村困难党员数<=5000人

②质量指标：无

③时效指标：无

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：农村困难党员补助标准=240元/人

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度>=90%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共隆阳区委组织部2025年机关运行经费安排735,315元，与上年对比，减少65,550元，下降8.18%，主要原因是中共隆阳区委组织部坚决落实党政机关“过紧日子”要求，将单位运行经费进行了缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共隆阳区委组织部资产总额22,728,067.52元，其中，流动资产681,421.52元，固定资产21,963,974.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产82,671.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,783,665.22元，其中固定资产减少479,908.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产115项，账面原值535,309.03元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200120300111