保山市隆阳区科学技术协会2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区科学技术协会2025年预算

公开目录

第一部分 隆阳区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区科学技术协会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）引导科技工作者全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

（2）发挥党和政府联系科技工作者桥梁纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

（3）履行隆阳区全民科学素质行动规划纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划（2021年—2035年）》和省、市、区实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

（4）指导、协调和服务全区科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

（5）为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智、拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作、推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

（6）开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

（7）提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，指导乡镇（街道）办好农函大分校、农函大辅导站等。

（8）联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会，开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。创新发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

（9）开展民间国际科技交流与合作，发展同区外科学技术团体和科技工作者的交流与协作,加强民间科技交流与联系。

（10）完成区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股，共计2个科室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1．提高政治站位，构建新时代大科普发展格局。

2．坚持以人民为中心的科普立场，提升全民科学素质。

一是青少年科学素质提升行动全面覆盖。二是农民科学素质提升行动扎实有效。三是产业工人科学素质提升行动稳步推进。四是老年人科学素质提升行动有声有色。五是领导干部和公务员科学素质提升行动效果良好。

3．贯彻落实一线工作法，提升科协服务能力水平。

4．推进管党治党责任落实。

一是加强党风廉政建设。二是落实意识形态责任。三是扎实开展主题教育。

5．认真落实全区的中心和重点任务。

隆阳区科协围绕市、区委、政府中心和重点任务，发挥科协优势，在“全国科普日”“科技活动周”“科技三下乡”等活动中联合全科素成员单位共同开展“保护东河.保护母亲河”、未成年人保护、敬老爱老、生态环保、防震减灾、弘扬科学家精神等主题活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入945,070.73元，其中：一般公共预算901,230.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0.00元,上年结转结余43,840元。

与上年对比，减少237,488.64元，同比下降20.86%，主要原因是：①基本支出收入与上年对比减少227,488.64元，同比下降22.55%，主要为我单位较上年减少1人，导致工资福利以及按人员核定的公用经费减少；②项目支出收入与上年对比减少10,000元，同比下降7.69%，主要为科普专项工作经费减少10,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入901,230.73元，其中:本年收入901,230.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款901,230.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少237,488.64元，同比下降20.86%，主要原因是：①基本支出收入减少227,488.64元，同比下降22.55%，主要为我单位较上年减少1人，导致工资福利以及按人员核定的公用经费减少；②项目支出收入与上年对比减少10,000元，同比下降7.69%，主要为科普专项工作经费减少10,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出945,070.73元。财政拨款安排支出901,230.73元，其中：基本支出781,230.73元，与上年对比减少227,488.64，同比下降22.55%，主要原因为我单位较上年减少1人，导致工资福利以及按人员核定的公用经费减少；项目支出120,000元，与上年对比减少10,000元，同比下降7.69%，主要为科普专项工作经费减少10,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行589,816元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；

2.2060702科普技术支出-科普技术普及-科普活动90,000元，主要用于科普专项经费支出；

3.2060799科普技术支出-科普技术普及-其他科学技术普及支出30,000元，主要用于拨付老科技工作者协会工作经费支出；

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,000元，主要用于行政事业单位退休人员公用经费支出；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68,972元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出63,981.57元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位职业年金缴费支出；

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29,080.98元，主要用于行政人员基本医疗保险以及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25,860.83元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,519.35，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年隆阳区科学技术协会不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,250元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年和2025年我单位均无公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区科学技术协会2025年公务接待费预算合计3,000元，与上年持平，国内公务接待批次预计为4次，共计接待约20人次。

持平原因：省、市科协以及地州科协到隆阳区调研科普小镇、科普社区建设等相关工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费合计33,250元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费合计33,250元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因：我单位2025年公务用车运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年隆阳区科学技术协会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排120,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排120,000元，编制绩效指标1个。2024年隆阳区科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）科普专项工作经费

1.总体目标：不断提升重点人群科学素质和水平；不断增强公共科普服务能力；不断创新公民科学素质工作机制；不断完善组织领导和评估监督体系建设。到2025年，隆阳区公民具备科学素质的比例与全市同步达到 12%。组织隆阳区老科协工作者开展活动，为隆阳区的经济社会服务发展等方面发挥余热，添砖添瓦，取得一定成绩。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：一是举办科普宣传活动 10次；二是培训新型农民3,000人次；三是新增设科技馆1个。

②时效指标：项目开始时间2025年1月；项目完成时间2025年12月。

（2）效益指标

社会效益指标：重点人群科学素质水平不断提升,公共科普服务能力不断增强。项目资金合理安排,高质高效实施项目资金。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：科普服务满意度不低于95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区科学技术协会2025年机关运行经费安排106，341元，与上年对比减少23,601元，同比下降18.16%，主要原因是：办公费减少22,292.74元，水费增加600元，电费增加1,200元，工会经费减少2,151元，其他交通费用减少9,000元，其他商品服务支出增加8,042.74元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，隆阳区科学技术协会资产总额503,949.81元，其中，流动资产44,338.16元，固定资产459,611.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加317,324.04元，其中：流动资产增加69.80元，固定资产450,310元（主要是由于资产增加而导致资产净值增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200373100111