保山市隆阳区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区人民政府办公室2025年

预算公开目录

第一部分 隆阳区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区人民政府办公室2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

内容涉密不宜公开。

（二）机构设置情况

内容涉密不宜公开。

（三）重点工作概述

2025年，政府办将紧扣全区中心工作，立足本职，不断提升参谋辅政能力和综合协调服务水平。

1.突出政治建设，提升辅助决策水平。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，巩固拓展主题教育成果，推动学习教育常态化、制度化。认真对照国家、省、市相关工作要求，不断强化文稿服务的前瞻性、计划性，降低差错发生率，努力做到政治站位更高、决策支撑更准、文字表达更精。

2.强化制度执行，提升服务保障能力。围绕区委、区政府工作安排与落实抓好协调，围绕项目建设、招商引资、乡村振兴、安全生产等中心工作和发展突出问题抓好统筹调度。进一步完善服务保障，全力提升办公室文稿服务水平，做好区政府各类会议及重大活动的协调筹备，确保区政府和区政府办公室各项工作顺利开展。

3.强化综合协调，提升督查督办质效。着力发挥好办公室综合协调、联系各方的中枢作用，对区委、区政府的工作部署，坚决服从，尽快落实，主动汇报进展情况。同时加大民生实事项目督查力度，抓好区委、区政府重要会议及文件精神的贯彻落实和领导批示的跟踪督查，以开展督查调研工作为抓手，切实提高政务督查工作的成效。

4.提高报送质量，精准把握信息方向。做好文稿起草调研工作，以察实情为手段，围绕全区发展大局和群众关心关注的“痛点”、“堵点”问题，主动对接基层，开展实地调查研究，掌握实际情况，提高文字材料的实用性和针对性，为区政府决策提供准确、及时和全面的信息服务，助推全区经济社会平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制46人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,898,497.73元，其中：一般公共预算12,498,497.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400,000.00元。

与上年对比增加 84,478.42元，同比增长0.66%，主要原因：一是基本支出增加473,028.42元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出及公用经费增加；二是项目支出减少138,550元，主要是全区电子政务系统运行维护费及区乡视频会议系统电路月租费专项资金减少480,000元，隆阳区政府办公室运行经费增加340,000元；三是其他收入减少250,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,498,497.73元，其中:本年收入12,498,497.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,498,497.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加334,478.42元，同比增长2.75%，主要原因：一是基本支出增加473,028.42元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出及公用经费增加；二是项目支出减少138,550元，主要是全区电子政务系统运行维护费及区乡视频会议系统电路月租费专项资金减少480,000元，隆阳区政府办公室运行经费增加340,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,898,497.73元。财政拨款安排支出12,498,497.73元，其中：基本支出9,932,497.73元，与上年对比增加473,028.42元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出及公用经费增加；项目支出2,566,000元，与上年对比减少138,550元，主要是全区电子政务系统运行维护费及区乡视频会议系统电路月租费专项资金减少480,000元，隆阳区政府办公室运行经费增加340,000元。非财政拨款安排支出400,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出合计10,314,164元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、差旅费、工会费、其他对个人和家庭的补助等支出以及打私办查处走私物品过程中产生的搬运费、运输费、冷库租赁费等；

2.2010350一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行支出合计373,484.68元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、工会费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出-行政单位离退休4,800元，主要用于退休人员经费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计999,827.20元，主要用于缴纳职工基本养老保险费；

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计50,000.00元，主要用于遗属生活补助经费。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计12,263.22元，主要用于缴纳职工失业保险费；

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计400,874.55元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险费；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计19,720.93元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计295,190.59元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗合计28,172.56元，主要用于缴纳工勤人员及事业人员工伤保险费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额296,350元，其中：政府采购货物预算206,350元、政府采购服务预算90,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，较上年减少124,000元，下降92.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少120,000元，下降100%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是隆阳区人民政府办公室2025年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区人民政府办公室2025年公务接待费预算为10,000元，较上年减少4,000元，下降28.57%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待约100人次。

减少原因是隆阳区人民政府办公室2025年接待预算安排批次及人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与去年持平。其中：公务用车购置费0元，与去年持平；公务用车运行维护费0元，与去年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是隆阳区人民政府办公室2024年至2025年均无公务用车购置及运行维护费发生。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年隆阳区人民政府办公室共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排2,566,000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年隆阳区人民政府办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区人民政府办公室2025年机关运行经费安排1,058,083元，与上年对比，增加93,338元，同比增长9.67%，主要原因是2025年人员较2024年人员增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，隆阳区人民政府办公室资产总额9,563,586.39元，其中，流动资产3,561,236.94元，固定资产5,831,749.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产170,600元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少602,144.73元，其中固定资产减少605,039.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产130项，账面原值795,095.59元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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