保山市隆阳区咖啡产业发展中心2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区咖啡产业发展中心2025年

预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区咖啡产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区咖啡产业发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于成立保山市隆阳区咖啡产业发展中心的通知》隆编〔2024〕11号，保山市隆阳区咖啡产业发展中心主要职责是：

1.贯彻落实中央、省、市、区关于咖啡产业发展的路线、方针、政策，结合隆阳区实际，制定全区咖啡产业发展规划，研究产业发展政策，经审批同意后组织实施。负责全区咖啡产业发展的指导、协调和服务工作，统筹推进全区咖啡产业、咖啡科技和咖啡文化高质量发展。

2.负责全区咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作，积极向区委、区政府提供咖啡产业发展信息，为区委、区政府科学决策提供参考。

3.负责全区咖啡产业的生产指导、品牌建设、市场开拓、生产标准体系建设、招商引资、咖啡产业融合发展、行业统计、信息公开、文化推广、咖啡智慧产业和数字化建设等工作。

4.负责全区咖啡产业对外合作、科学研究和人才培育、技术培训和普及推广工作。

5.完成区委和区政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构包括：综合股、项目管理股、品牌发展股、市场信息股、技术研究推广股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加快构建咖啡优势特色产业集群。坚持在种植端、加工端持续发力，积极构建全区咖啡优势特色产业集群。争取沪滇协作资金、乡村振兴衔接资金，瞄准咖啡初加工端补短板，持续争取中央财政资金支持咖啡产业集群项目，支持咖啡企业在种植端、初加工、精深加工端提质增效。

2.抓实产业服务和招商引资。一是抓实项目工作。围绕“十五五”规划、地方专债、沪滇合作及乡村振兴衔接资金支持方向，积极与农业农村部门沟通对接，谋划咖啡种业、基地提质增效、乡村旅游、农文旅等项目清单。二是注重标准化的成果运用和转化。组织咖啡行业相关主体参与9项小粒种咖啡系列省级地方标准的宣贯和技术推广培训、参加省级咖啡专题研修班；配合相关部门完成保山小粒咖啡精品咖啡庄园建设与服务规范、蜜处理加工技术规程、粮经协同技术指南等9个待发布地方标准的评审工作。三是加强企业服务和招商引资对接。以服务企业需求为导向，瞄准咖啡企业重点环节和突出短板，积极开展惠企政策宣传，做好设施农业贷款贴息补助政策宣传工作。认真做好咖啡产业再谈和落地招商引资项目考察对接，积极推介精品咖啡种植基地、咖啡庄园、农文旅优质资源，推进“小切口”招商。

3.强化咖啡文化和品牌宣传推广。一是做大咖啡节庆活动品牌。高标准服务保障咖啡马拉松赛事、咖啡生豆赛、咖啡文化周以及国际精品咖啡产业发展大会，多措并举提升保山小粒咖啡区域公用品牌的影响力和知名度。二是加强文化宣传市场推广。三是借助新媒体传播咖啡农旅品牌。依托保山小粒咖啡特色产业资源，打造2条“中国好咖”深度寻咖体验精品旅游线路，将咖啡助力农旅发展的品牌形象传播出去。

4.着力加强咖啡电商服务和市场主体培育。一是依托电商直播基地搭建咖啡超市，为各咖啡企业提供展销平台。充分运用平台销售、直播带货、人才培训等模式，推动电商直播产业高质量发展，咖啡已成为隆阳区电商网销最大的产业。二是指导电商主体开展咖啡地理标志保护产品“三品一标”申请认证，提高“保山小粒咖啡”农产品辨识度，咖啡特色农产品网络消费市场竞争力稳步增强；三是持续推动电子商务企业“个转企、小升规”，培育壮大电商经营主体，支持咖啡龙头企业、种植加工基地、营销大户等传统经营主体，以及供销社、家庭农场、农民合作社等成立电商企业或开设网店。同时，开展农村电商、社交电商、短视频拍摄、直播带货等专业实操技能培训，通过“培训+练习+实训+指导+大赛”创新训练模式，举办电商直播销售大赛活动，全面提升隆阳区青年电商直播经济系统认知、思维、技能等方面的综合能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,820,166.11元，其中：一般公共预算1,820,166.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加1,445,883.83元，同比上升386.31%，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，导致人员经费增加1,179,935.97元，公用经费增加65,947.86元；项目支出中，开办经费较上年度增加200,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,820,166.11元，其中:本年收入1,820,166.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,820,166.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加1,445,883.83元，同比上升386.31%，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，导致人员经费增加1,179,935.97元，公用经费增加65,947.86元；项目支出中，开办经费较上年度增加200,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,820,166.11元。财政拨款安排支出 1,820,166.11元，其中：基本支出1,620,166.11元，与上年对比增加1,245,883.83元，同比上升332%，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，导致人员经费增加1,179,935.97元，公用经费增加65,947.86元；项目支出200,000元，与上年对比增加200,000元，纯增，主要原因是：根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于成立保山市隆阳区咖啡产业发展中心的通知》隆编〔2024〕11号，我单位为2024年新成立单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计185,069.6元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分。

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计6,751.84元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计74,270.2元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计38,581.92元，主要用于缴纳事业人员公务员医疗保险。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计3,316.55元，主要用于缴纳工伤保险。

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行合计1,512,176元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、水电费和接待费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额152,770元，其中：政府采购货物预算152,770元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，较上年增加5,000元，纯增，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：我单位为2024年新成立单位，2024年、2025年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2025年公务接待费预算为5,000元，较上年增加5,000元，纯增，国内公务接待批次预计为2次，共计接待约10人次。

增加原因：根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于成立保山市隆阳区咖啡产业发展中心的通知》隆编〔2024〕11号我单位为2024年新成立单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：我单位为2024年新成立单位，2024年、2025年单位均无公车运行维护费和购置费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区咖啡产业发展中心单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区咖啡产业发展中心单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因：单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区咖啡产业发展中心资产总额43,438.14元，其中，流动资产160.76元，固定资产43,277.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加43,438.14元，其中固定资产增加43,277.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200248400111