保山市隆阳区人民代表大会常务委员会 2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区人民代表大会常务委员会

2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕86号），保山市隆阳区人民代表大会常务委员主要职责是：

1.在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据区长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、区人大常委会选举联络工作委员会、区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城市建设和环境与资源保护委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会、区人大民族华侨外事委员会，无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划收官冲刺，也是“十五五”规划谋篇布局的关键一年。区人大常委会要以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，按照区委六届八次全会的部署和要求，高站位服务中心大局、高水平依法履职行权、高效能聚合代表力量、高质量践行基层民主、高标准加强自身建设，为隆阳经济社会高质量跨越式发展再上新台阶贡献人大力量。

1、坚定正确政治方向，以更高站位把准全局工作要求

坚持把加强党对人大工作的全面领导作为根本政治责任，在提高政治站位上精准对标，毫不动摇坚持在党的领导下依法履行职责。严格落实区人大常委会党组会议“第一议题”制度，持续强化党的创新理论武装。严格执行重大事项向区委请示报告制度，不折不扣贯彻好中央和省市区委决策部署，确保把党的领导贯穿人大工作各方面全过程。巩固深化党纪学习 教育成果，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，推动党纪学习 教育走深走实。深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，把加强和改进新时代地方人大工作作为重要政治使命，立足人大职能职责，抓好改革举措落实，进一步发挥好人大积极作用。

2、聚焦热点难点问题，以更大力度提升依法监督成效

认真落实区委六届八次全会部署要求，紧扣区委中心工作和重点任务，找准人大依法监督与服务中心大局的切入点，按照闭环式全程监督、清单式跟踪问效、联动式工作协同的思路，选好选准监督议题，依法高效履职，为全面深化改革汇聚更强合力。强化对财政预决算、国民经济和社会发展情况审查、审计、国有资产管理、政府债务的监督，助推进一步全面深化改革重大举措落地落实。围绕基层社会治理、生态环境保护、乡村振兴、城市建设、养老、安全生产和政府民生实事项目实施进行监督，进一步增强监督工作的针对性和实效性。加强对“一府一委两院”贯彻实施法律法规、落实有关决议决定情况的监督，提升监督实效。

3、充分发挥代表作用，以更实举措拓宽代表履职渠道

不断深化和拓展代表工作，以更优机制发挥代表作用。完善人大民主民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智工作机制，更好发挥人大代表作用。建立代表履职档案，记录代表出席会议、提出意见建议、参加活动等情况，着力提升代表履职积极性。继续加强代表履职平台建设，不断提升代表之家、代表工作站、代表联络室建设水平。积极邀请代表列席人大常委会会议、调研、视察等活动，为代表知情知政创造条件。强化“双联系”制度，及时把上级精神传下去，把社情民意带上来，推动党委、政府的决策部署更加符合群众期盼、反映群众意愿。按照“内容高质量、办理高质量”要求，加大督办力度，推动代表建议办理由“答复满意”向“结果满意”转变，力争通过办好一个建议，解决一方面问题，促进一个领域工作。

4、探索创新工作机制，以更好实践丰富发展基层民主

深入学习贯彻习近平总书记关于发展社会主义民主政治的重要思想，全力打造全过程人民民主实践基层单元。积极探索创新基层民主制度建设，完善区乡人大践行全过程人民民主的制度体系，健全人大议事规则和工作评议、专题询问等制度。健全民情民意分析处理机制，探索召开民情分析会、协商座谈会、跟踪督办会，推进成果绩效评议，实现民情、民意、民智、民生的全链条转化。充分借鉴省内外部分县、市、区推行民生实事项目人大代表票决制成功经验，探索推行民生实事项目、重大项目人大代表票决制，完善民意征集、项目选定、过程监督等机制，增强社会参与度，提高项目透明度。探索建立街道议事代表会议制度，补齐监督短板，进一步提升街道治理水平，增强居民参与公共事务的意识和能力。

5、优化人大工作体系，以更高标准打造高效人大机关

按照“四个机关”的定位要求，着力建强政治机关、建好权力机关、建优工作机关、建实代表机关，推动自身建设更加严实有力。围绕人大常委会依法履职需要，深入调查研究，进一步创新工作方式、规范工作流程、建立长效机制，不断提升机关工作效能。建立健全人大机关的各项规章制度，明确权力清单和责任清单，确保各项权力在阳光下运行。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实为基层减负，强化对制度执行情况的监督检查，提升工作规范化、程序化、法治化水平。认真落实中央和省市区委巡视巡察反馈问题整改，做深做实政治生态分析研判、意识形态领域等各项工作。大力弘扬求真务实、艰苦奋斗的作风，坚决反对形式主义、官僚主义等不正之风。严格执行“四不两直”工作法，适时深入基层、深入群众，广泛听取意见和建议，切实解决人民群众关心的热点难点问题。密切与各级人大的横向交流和纵向联系，加强对乡镇、街道人大工作的指导，形成上下联动、互促互进的良好局面。

6、强化纪律规矩执行，以更严要求建设清正人大队伍

严格落实全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，着力加强人大系统的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，进一步营造风清气正的政治生态，着力建设一支清正廉洁、求真务实、勇于担当的人大队伍。要始终把纪律和规矩挺在前面，通过开展纪律教育、警示教育等活动，引导人大代表、人大干部增强纪律意识、规矩意识，做到心有所畏、言有所戒、行有所止，筑牢拒腐防变的思想防线。要始终保持自我革命的精神和勇气，勇于刀刃向内、刮骨疗毒，通过开展批评与自我批评、民主生活会等方式，及时发现和纠正自身存在的问题和不足。持续加强自身建设，切实提高人大队伍政治素养和业务能力，做到忠诚干净担当，以实际行动赢得人民群众的信任和拥护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,911,610.66元，其中：一般公共预算11,081,610.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入830,000元。

与上年对比减少34,171.35元，主要原因是:本年度减少了离退休干部党组织工作经费6,000元、人大代表建议办理经费减少100,000元，人代会会议经费减少50,000元，另外本年度人员增加1人，导致基本支出预算增加121,828.64元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,081,610.66元，其中:本年收入11,081,610.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,081,610.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少34,171.35元，主要原因是:本年度减少了离退休干部党组织工作经费6,000元、人大代表建议办理经费减少100,000元，人代会会议经费减少50,000元，另外本年度人员增加1人，导致基本支出预算增加121,828.64元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,911,610.66元。财政拨款安排支出11,081,610.66元，其中：基本支出8,431,610.66元，与上年对比增加121,828.64元，主要原因是本年度人员增加1人，另外人员晋级晋档及社保基数变化导致较上年增加；项目支出2,650,000元，与上年对比减少156,000元，主要原因是本年度减少了离退休干部党组织工作经费6,000元、人大代表建议办理经费减少100,000元，人代会会议经费减少50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出合计8,073,341元，主要用行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、其他对个人和家庭的补助和接待费等支出。

2.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议950,000元，主要用于人代会会议的餐费、住宿费、会议材料费、会场费等支出。

3.2010150一般公共服务支出-人大事务-事业运行187,572.16元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、水电费、其他对个人和家庭的补助和接待费等支出。

4.2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出300,000元，主要用于人大代表建议办理经费支出和下拨各乡镇街道区人大代表活动费。

5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9,200元，主要用于离退休老干部活动经费。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出848,775.68元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分。

7.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出6,645.21元，主要用于缴纳工勤人员失业保险。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗346,502.23元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9,916.37元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助321,780.38元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗保险。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,877.63元，主要用于缴纳工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额225,190元，其中：政府采购货物预算14,790元、政府采购服务预算210,400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2025年我单位没有因公出国（境）的计划。

（二）公务接待费

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次预计为5次，共计接待约116人次。

持平原因：我单位严格控制接待经费的支出，保证不超过上年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：2024年2025年单位均无公车运行维护费和购置费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区人民代表大会常务委员会共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2,650,000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区人民代表大会常务委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.行政支出：指财政部门用一般预算支出安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排910,868元，与上年对比增加63,195元，主要原因是本年度人员新增1人，导致办公费及差旅费等得到提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区人民代表大会常务委员会资产总额974,251.16元，其中，流动资产773,659.36元，固定资产200,591.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44,793.73元，其中固定资产减少64,778.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200110100111