保山市隆阳区归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

监督索引号53050200172300000

保山市隆阳区归国华侨联合会

2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区归国华侨联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区归国华侨联合会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为全区改革发展稳定服务。

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关法律法规草案的意见、建议。为我区归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.配合有关部门做好人大和政协中归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4.促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我区投资服务。

5.密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳侨团的联系，配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系，推动海内外民间交流与合作。

6.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我区兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

7.研究提出隆阳区侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导全区侨联工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的乡镇、街道为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.拓展海外联谊，开展对华侨华人及其社团的联谊、服务和引导工作，协助有关部门做好港澳同胞的联谊工作。

10.完成区委、区政府和市归国华侨联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.扎实开展为侨服务工作。

积极向上申请侨务项目，更加精准有效做好暖侨安侨惠侨助侨工作。以全区各级基层组织平台建设为工作基点，依托其组织架构和资源条件，深化“侨胞之家”建设，继续做好已成立的2个基层侨联和4个“侨胞之家”的指导和服务工作，紧扣侨心所想、所需、所盼组织活动，持续增强侨联组织的影响力凝聚力。继续开展“走基层、访侨户、帮侨困”等活动，加大困难归侨侨眷帮扶力度，以发放帮扶救助金、送医送药等为抓手，进一步整合各方力量，为侨服务。继续加强与法院、检察院的联系，积极开展各种法律的宣传和咨询服务工作，依法维护侨界群众合法权益。并深入乡镇侨联、村社区侨胞之家开展侨法宣传，提高侨界群众法治意识。

2.不断拓宽联谊交流工作。

一是积极开展联络联谊工作。向上争取举办“亲情中华 为你讲故事”网上夏令营或实体夏令营1期。二是密切与海外华侨华人和海外社团中新生力量的联系，着力涵养新侨资源。

3.加强侨乡文化建设工作。

加大对梁金山先生生平事迹、南侨机工、线光天的侨务资源的挖掘力度，并加强资料的收集、整理、充实与传承，拓展更多的文化内涵。

4.持续落实好党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。

一是切实抓好党风廉政建设工作。加强党员干部思想教育，提高法律法规意识；落实好单位主体责任，从严从实抓好清廉机关、家风建设等各项工作；加强干部职工管理，严肃纪律作风，加强风险管控，补齐工作短板，营造风清气正的工作环境。二是切实做好意识形态工作。加强组织领导，抓好研究部署和分析研判，推进在职干部理论学习教育，维护好网络意识形态安全，加强意识形态阵地管理，确保领域内意识形态工作平稳可控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入854,457.47元，其中：一般公共预算854,457.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,278元，同比下降0.15%，主要原因是本年度临聘人员工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入854,457.47元，其中:本年收入854,457.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款854,457.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,278元，同比下降0.15%，主要原因是本年度临聘人员工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出854,457.47元。财政拨款安排支出 854,457.47元，其中：基本支出824,457.47元，与上年对比减少1,278元，同比下降0.15%，主要原因是本年度临聘人员工作经费减少；项目支出30,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行合计681,621元主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、其他社会保障缴费、工会经费、其他交通费用等支出；

2.2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务30,000元，主要用于华侨事务专项工作经费支出；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休200元，主要用于单位离退休公用经费支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84,291.04元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35,436.86元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20,812.13元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,096.44元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,020元，其中：政府采购货物预算1,020元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区归国华侨联合会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少800元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区归国华侨联合会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：与上年预算数一致，我部门2025年未安排因公出国相关预算。

（二）公务接待费

保山市隆阳区归国华侨联合会部门2025年公务接待费预算为0元，较上年减少800元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是：我部门2025年未安排公务接待相关预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区归国华侨联合会部门部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：与上年预算数一致，我部门2025年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区归国华侨联合会单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排30,000元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区归国华侨联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）侨事务专项工作经费项目

1.总体目标

（1）做好归侨侨眷关怀照顾和扶持工作。加强帮扶救助，提供为侨服务，做好人文关怀，通过国内影响海外，更好团结争取侨心，配合支持我区对外工作。                                                              

（2）强化基层侨联组织建设。坚持“以人为本，为侨服务”根本宗旨，加强区侨联、街道侨联、“侨胞之家”等基层侨联组织建设，进一步完善宣传推广、阵地标准化建设、管理规范化建设及服务功能化建设，积极探索网上侨联及涉侨社团建设，扩大侨联组织覆盖面，着力活跃基层侨联工作，最大限度团结归侨侨眷和海外侨胞。                                   

（3）突出侨联功能建设。加强侨界群众政治引领，广泛开展理想信念、爱国主义及形势任务教育，加强涉侨法律法规宣传力度，建立依法维护侨界群众权益机制，增强为侨服务功能；围绕中心工作积极服务地方经济社会发展。                       （4）拓展海内外联谊。坚持“两个并重”、“两个拓展”，推动“两个建设”，落实“国内海外工作并重、老侨新侨工作并重”和“积极拓展海外工作、积极拓展新侨工作”要求，创新开展形式多样的文化交流、民间交往活动。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：政治宣讲≥1次；侨法宣传≥1次；人文关怀≥40人。文化交流及海内外联谊=2个

②质量指标：“侨胞之家”建设≥100%；基层侨联建设≥100%。

③时效指标：2025年完成=2025年。

（2）效益指标

①社会效益指标：围绕中心服务地方经济发展≥90%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：归侨侨眷满意度≥90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区归国华侨联合会部门2025年机关运行经费安排90,202元，与上年对比减少5,797元，下降6.04%，主要原因是：医疗费调至基本支出中的其他工资福利支出（医疗费）支出，故经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区归国华侨联合会部门资产总额154,619.25元，其中，流动资产145,637.96元，固定资产8,981.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加45,194.43元，其中固定资产减少4,318.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200172300111