保山市隆阳区九隆街道办事处2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区九隆街道办事处2025年预算

公开目录

第一部分 保山市隆阳区九隆街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区九隆街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区九隆街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室 关于印发《保山市隆阳区九隆街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（隆办发〔2024〕35号），保山市隆阳区九隆街道办事处主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及本行政区域内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性 改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共 服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区九隆街道办事处共设置9个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、城镇发展服务中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，九隆街道党工委、办事处，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央决策部署、省委、市委、区委工作安排，团结带领全街道广大干部群众，真抓实干、攻坚克难，早谋划、早统筹2025年各项工作，明确各项目标任务。

进一步强化党建引领。对标学习“枫桥经验”，重点实施“党建＋党组织覆盖、“党建＋红色物业覆盖”、“党建＋全科网格覆盖”、“党建＋‘两新’基层组织覆盖”等五项覆盖工程。加强意识形态工作。围绕“树牢新理念，引领新发展，全面建小康，助推隆阳跨越发展”主题和意识形态责任制工作目标，努力在理论武装、舆论引导、文明创建和文化发展上取得新进展，以意识形态强监管，努力在理论学习、党建引领、舆论引导上取得新成绩。加强党风廉政建设和反腐败斗争，压实全面从严管党治党责任和党风廉政建设、反腐败斗争“一岗双责”。进一步加强党对民族、宗教、统战、侨务工作的领导。

进一步加强社会治理。巩固全国市域社会治理现代化试点合格城市创建成果，持续开展普法强击补短板专项行动。加强人民调解员队伍建设，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作。积极推动现代科技与市域社会治理深度融合，提升安全风险防范应对能力。

进一步保障群众安全。进一步落实安全生产责任制，加强对辖区内企业、商场、学校、医院等人员密集场所的安全生产检查。加大对安全隐患的排查整治力度，对发现的安全隐患实行“零容忍”，确保整改到位。加强安全生产宣传教育，提高居民和企业员工的安全意识，营造良好的安全生产氛围。

进一步优化城市服务管理。一步加强城市管理。稳步有序实施老城区改造工作。健全管委会、业委会管理机制，实现自我管理、自我监督。保持高压态势持续开展违法建筑整治、违法图斑整治，严格禁止违法建筑和私搭乱建行为，坚决落实违法图斑整改。广泛整合网格资源，群策群力，联防联动，进一步巩固提升创卫、创文和爱国卫生七个专项行动成果，全面提升市容市貌。常态化开展爱国卫生运动，持续推进环境卫生整治，营造健康安全环境，积极开展健康科普宣传，提升群众卫生素养，深入开展病媒生物防制，巩固省级病媒生物先进城区创建成果，全面提升国家卫生城市创建标准，推进省级健康县城建设三年行动，开展健康企业、健康家庭、健康社区、健康学校等健康细胞建设。

进一步推动经济发展。全力确保完成2025年一般公共预算收入任务、固定资产投资任务、招商引资任务和市场主体倍增任务。

进一步重视民生保障。全面推进教育高质量发展，认真落实保山市《隆阳区教育高质量发展三年攻坚行动计划》，确保完成区教体局下达的教育质量考核指标任务，义务教育学段入学率100%，完学率100%。加强医疗卫生工作，提供群众优质高效的基本医疗卫生服务。加强文化事业发展，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，大力培育和践行社会主义核心价值观，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。加强非物质文化传承保护，加强文物保护工作，打造文商旅融合发展。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区九隆街道办事处编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,197,230元，其中：一般公共预算19,697,230元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,500,000元。

与上年对比增加583,822.64元，同比增长2.70%。主要原因分析：人居环境人员提升工作经费由570,000元调整为855,000元，增加285,000元；政权运转经费由500,000元调整为600,000元，增加100,000元；人员由55人增加到58人增加3人及零星工资保险调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 19,697,230元，其中:本年收入19,697,230元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,697,230元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加683,822.64元，同比增长3.60%，主要原因分析：人居环境人员提升工作经费由570,000元调整为855,000元，增加285,000元；政权运转经费由500,000元调整为600,000元，增加10,0000元；人员由55人增加到58人增加3人及零星工资保险调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 22,197,230元。财政拨款安排支出 19,697,230元，其中：基本支出19,697,230元，与上年对比增加683,822.64元，同比增长3.60%，主要原因分析：人居环境人员提升工作经费由570,000元调整为855,000元，增加285,000元；政权运转经费由500,000元调整为600,000元，增加100,000元；人员由55人增加到58人增加3人及零星工资保险调整；项目支出0元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出合计143,245元，主要用于九隆街道办事处人大工委人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-行政运行支出合计3,331,133元，主要用于办事处行政人员、机关工勤人员工资福利支出，办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计855,000元，主要用于提升坝区人居环境工作人员经费支出。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务支出-行政运行支出合计288,617元，主要用于九隆街道办事处党工委人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

5.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计1,409,254元，主要用于九隆街道党群服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计200元，主要用于行政退休人员办公费支出。

7.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计800元，主要用于事业退休人员办公费支出。

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计913,541.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计200,000元，主要用于离退休人员及调入外县区人员职业年金记实。

10.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计23,872.84元，主要用于机关工勤人员、事业人员失业保险费支出。

11.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计166,551.00元，主要用于九隆街道办事处、人大工委、党工委人员行政单位医疗支出。

12.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计211,131.23元，主要用于党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、城镇发展服务中心人员事业单位医疗支出。

13.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计211,701.36元，主要用于隆阳区九隆街道办事处在职人员公务员医疗补助。

14.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计22,157.93元，主要用于隆阳区九隆街道办事处在职人员工伤保险支出。

15.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-行政运行支出合计694,532元，主要用于九隆街道综合行政执法队人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

16.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出合计702,674.84元，主要用于九隆街道城镇发展服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

17.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计872,218.68元，主要用于九隆街道综合保障和技术服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

18.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出合计9,650,600元，主要用于社区党建经费及小组工作经费等商品和服务支出；社区干部、委员、小组长、党支部书记等对个人和家庭的补助（生活补助）。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额91,000元，其中：政府采购货物预算71,000元、政府采购服务预算20,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区九隆街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区九隆街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2025年2024年本单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区九隆街道办事处2025年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次预计为5次，共计接待约50人次。

持平原因：严格按照公务接待要求进行接待，严禁同城接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区九隆街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为20,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：单位挂沟水寨以及常规执法队外出巡查需要使用公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区九隆街道办事处共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区九隆街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区九隆街道办事处2025年机关运行经费安排2,233,394元，与上年对比增加60,904元，同比增加2.80%，主要原因分析：2025年编制预算时行政人员比2024年增加1人，事业人员比2024年增加2人相应的公用经费增加；以及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区九隆街道办事处资产总额39,388,489.99元，其中，流动资产39,089,596.82元，固定资产298,893.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少666,637.03元，其中固定资产减少20,697.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050203200300111