保山市隆阳区红十字会2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区红十字会2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区红十字会2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会关于调整规范保山市隆阳区红十字会机关机构编制事项的通知（隆编〔2022〕33号），保山市隆阳区红十字会主要职责是：

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会以及市红十字会所制定的方针政策，结合隆阳实际，制定工作计划与规划开展工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。

3.依法开展募捐活动，提升人道资源动员能力；进行人道救助物资储备及提供紧急人道救助工作。

4.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

5.积极推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。

6.开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

8.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜,协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

10.完成区委、区政府和市红十字会交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、赈济救护股。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是筑牢基层组织力量，激发红十字组织活力。巩固基层红十字组织建设成果，对已建立的基层组织进行全面梳理，加强对基层组织的指导和支持，帮助基层组织解决实际问题，鼓励基层组织根据自身特点开展特色红十字会活动。加大会员和志愿者招募力度，结合实际组织开展会员和志愿者活动，努力打造反应快、能力强、业务精的红十字志愿服务队伍，进一步提升服务能力。加强基层组织之间的联系与协作，建立区域内基层组织联动工作机制。

二是加强生命教育，构建完善的应急救护培训体系。扩大应急救护培训覆盖范围。牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，以易发伤害行业、领域和公共场所为重点，以应急救护服务阵地建设为依托，除了继续在学校、企业、社区开展培训外，将培训重点向农村地区、偏远山区延伸。加强应急救护培训师资队伍建设，通过培训、考核、交流等方式，提高师资队伍的教学水平。

三是汇聚人道力量，深化人道救助项目的实施。构建政府、社会、企业多方参与的人道救助体系，积极争取政府在政策、资金等方面的支持；加强与企业的合作，引导企业履行社会责任，参与人道救助项目；鼓励社会组织与红十字会合作开展救助活动，形成救助合力；汇集人道力量，持续开展助医、助学、助困服务，争取实施白内障、先心病、脊柱畸形、肢残患者救助等助医项目和滇苗助学等助学项目，对困难家庭、脆弱人群、重病患者等进行救助。通过网络筹款、定向捐赠，资助困难学生完成学业，资助学校改善基础设备和办学条件。

四是推动无偿献血、造血干细胞捐献以及遗体和器官捐献工作显著提升。加大造血干细胞捐献宣传动员工作，利用短视频、直播等新媒体形式，广泛宣传造血干细胞捐献的科学知识、捐献流程和成功案例，提高公众对造血干细胞捐献的认知度和接受度。持续推进人体器官捐献工作。进一步加强与医疗机构的深度合作，在医院建立人体器官捐献协调员队伍，提高协调员的专业素质和工作能力。加大人体器官捐献宣传力度，针对不同群体开展有针对性的宣传活动，消除公众的误解和偏见。

五是持续做好募捐筹资，用好用活公益募捐平台。不断拓宽募捐渠道，提高公众对红十字会事业的参与度，充分利用“5.8人道公益日”、“99公益日”广泛宣传动员，定期发布募捐项目信息、人道救助故事和工作成果，吸引更多的社会关注和捐赠。加强项目管理，指导各乡镇、学校规范使用募捐资金，对各执行单位资金使用情况进行全过程监督和检查，确保项目执行规范、合理。建立严格的资金使用公示制度，接受社会监督，确保募捐资金使用过程公开透明、规范合理，提高公众对募捐工作的信任度。加强与爱心企业的合作，引导团体会员单位充分发挥其筹资动员的核心作用，不断提升募捐积极性，争取筹资动员工作再上新台队。

六是加强宣传工作，持续推动公信力建设。构建全方位、多层次的宣传格局，充分发挥报纸、电视台、广播等传统媒体的权威性和新媒体平台的传播优势，宣传红十字会工作的职责、任务和宗旨，宣传募捐救助活动的感人事迹，宣传红十字会工作动态，公布社会募捐和救助资金信息。同时，积极利用社交媒体平台开展互动式宣传，提高公众的参与度。不断提高红十字会在省、市、区的知名度和美誉度，传递正能量，激发公众对红十字会工作的认同感，吸引更多的社会力量参与红十字会的事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,221,204.37元，其中：一般公共预算1,189,315.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入31,888.89元。

与上年对比增加315,460.65元，同比增长34.83%，主要原因是我单位2024年7月调入行政人员2人，导致人员工资、各类保险等工资福利及按人员核定的公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,189,315.48元，其中:本年收入1,189,315.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,189,315.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加315,460.65元，同比增长36.10%，主要原因是我单位2024年7月调入行政人员2人，导致人员工资、各类保险等工资福利支出及按人员核定的公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,221,204.37元。财政拨款安排支出 1,189,315.48元，其中：基本支出1,154,315.48元，与上年对比增加340,460.65元，主要原因是我单位2024年7月调入行政人员2人，导致人员工资、各类保险等工资福利支出及按人员核定的公用经费支出增加；项目支出35,000元，与上年对比减少25,000元，主要原因是用于开展业务的经费缩减，其中：三救三献经费较上年减少10,000元，场地租赁办公经费较上年减少15,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出合计122,316元，主要用于行政、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

2.2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出合计675,619元，主要用于单位行政人员工资福利支出、办公费、工会经费、其他交通费等支出。

3.2081650社会保障和就业支出-红十字事业-事业运行支出合计275,865元，主要用于单位事业人员工资福利支出、办公费、工会经费等支出。

4.2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出35,000元，主要用于我单位开展人道救助经费开支，包括为困难家庭、身患重大疾病的贫困群众、贫困学生提供援助和资助；应急救护培训普及卫生救护知识提高群众自救互救能力以及单位物业管理费、水电费的开支。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会和保障就业支出1,358.53元，主要用于事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35,260.76元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14,943.85元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26,080.32元，主要用于行政人员基本医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,872.02元，主要用于行政人员大病医疗保险缴费支出，以及事业人员大病医疗保险和工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2024年和2025年我单位均无因公出国（境）费的预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区红十字会2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2024年和2025年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2024年和2025年我单位均无公务用车购置及运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区红十字共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排35,000元，编制绩效指标16个，其中：重点项目1个，财政预算安排30,000元，编制绩效指标11个。2025年保山市隆阳区红十字会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）三救三献经费项目

1.总体目标

三救三献是《中国红十字会法》赋予红十字会的法定业务，是党委、政府交于红十字会的重要工作，隆阳区红十字会每年都在开展此项工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：重病救助对象人数（人次）不少于15人次：持证救护员培训参加人次不少于800人；普及宣传活动举办次数不少于10次；

②质量指标：重病救助对象认定准确率达到100%；持证救护员培训人员合格率达到100%；重病救助标准执行合规率达到100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：生活状况改善达到95%；隆阳区群众学习后掌握应急救护相关知识达到100%；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：参训人员满意度满意度指标达到95%；救助对象满意度达到100%；社会公众满意度达到95%；

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区红十字会2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。持平原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区红十字会资产总额124,634.69元，其中，流动资产46,914.64元，固定资产77,718.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41,439.28元，其中固定资产增加27,202.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200576100111