中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2025年部门预算编制说明

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中国共产党保山市隆阳区委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的工作中心、中央和省委、市委、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责推动党的路线方针政策以及中央和省委、市委、区委决策部署的贯彻落实及督促检查、调查研究、信息收集报送，重要情况综合等。按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

2.当好区委参谋助手，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议，为区委决策提供服务。

3.承担区委部分文件、文稿的起草。负责区委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇（街道）、区直各部门向区委的请示、报告。

4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作。

5.负责全区检查考评日常工作的组织、指导和综合协调

6.负责区关心下一代工作委员会的日常工作。

7.贯彻执行党中央和省委、市委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担区级档案行政管理职责，指导全区档案管理工作。

8.负责区委日常值班管理工作和协助区委办公区的安全保卫工作。

9.承办市委办公室和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：调研一股、调研二股、调研三股、督查考评股、综合股、信息股、行政股、档案股、关心下一代工作委员会办公室、政策研究股、改革发展股、法规股等14个科室（其中有两个科室属于涉密科室，在此文章不反映）。无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室紧紧围绕区委中心和全区工作大局，切实把“五个坚持”内化于心、外化于行，严格遵循“三严三实”、“忠诚干净担当”要求，着力提高“三服务”水平，注重细节、服务大局，不断强化自身建设，努力全力争创一流党委办公室：一是增强综合素质，打造学习型机关；二是提高工作目标，打造模范型机关；三是投身发展大局，打造先锋型机关；四是提升服务水平，打造效率型机关；五是加强干部管理，打造规范性机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编47人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,214,786.36元，其中：一般公共预算12,013,910.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,200,875.97元。

与上年对比，部门财务总收入增加1,328,566.68元，同比增长11.18%，主要原因是2025年我单位在职实有人数较上年增加5人，且本年我单位项目增加，故预算需求增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,013,910.39元，其中:本年收入12,013,910.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,013,910.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加1,328,516.68元，同比增长12.43%，主要原因是2025年我单位在职实有人数较上年增加5人，且本年我单位项目增加，故预算需求增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,214,786.36元。财政拨款安排支出12,013,910.39元，其中：基本支出9,327,910.39元，与上年对比增加728,516.68元，主要原因是2025年我单位在职实有人数较上年增加5人，基本支出需求增加；项目支出2,686,000元，与上年对比增加600,000元，主要原因是本年度我单位项目增加，支出需求增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计9,174,442元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出及水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、设备购置费等支出

2.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出合计380,117.52元，主要用于事业人员工资福利支出及一般公用经费支出；

3.2040901公共安全支出-国家保密-行政运行支出合计740,000元，主要用于相关项目支出；

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计6,800元，主要用于退休人员公用经费支出；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计940,320.80元，主要用于在职人员养老保险费支出；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计31,308元，主要用于单位遗属补助支出；

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计9,665.55元，主要用于单位在职工勤、事业人员失业保险费支出；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计373,776.33元，主要用于单位在职行政人员、工勤人员基本医疗保险费支出；

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计20,182.01元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险费支出；

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计308,707.60元，主要用于单位在职公务员医疗补助支出；

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计28,590.58元，主要用于单位在职人员工伤保险费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额160,830元，其中：政府采购货物预算160,830元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2024年和2025年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2025年公务接待费预算为20,000元，与上年持平，国内公务接待批次预计为8次，共计接约90人次。

持平原因是2024年及2025年本单位坚持厉行节约原则，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是2024年和2025年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排2,686,000元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排130,000元，编制绩效指标1个。2025年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）区委全委会议经费项目

1.总体目标

保障区委全委会顺利组织召开，对全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设等各方面工作实行全面领导。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：区委全委会会议经费支出130,000元。

②质量指标：资金拨付执行率≥90%。

③时效指标：区委全委会议专项经费项目实施开始至结束。

（2）效益指标

①经济效益指标：提升区委全会对全区经济工作实行全面领导。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：区委全委会议参会人员满意度，满意度≥90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2025年机关运行经费安排1,027,706元，与上年对比增加187,719元，主要原因是2025年我单位在职实有人数增加，一般公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室资产总额10,126,718.61元，其中，流动资产6,169,374.14元，固定资产3,957,344.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加123,827.17元，其中固定资产减少518,206.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产136项，账面原值593,382元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200120100111