保山市隆阳区发展和改革局2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，提出调控工作建议。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责对财政和金融政策的执行情况进行动态分析，提出对策建议。负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。

5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革，推动全国统一大市场建设相关工作的贯彻落实。

6.起草对外开放有关规范性文件。对接国家、省、市“一带一路”、面向南亚东南亚辐射中心等重大决策和工作机制，提出贯彻落实国家、省、市有关政策措施建议。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标及工作建议。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资有关措施。

8.负责推进落实区域协调发展战略，组织拟订有关区域规划。编制以工代赈规划和计划并组织实施。协调推进全区易地扶贫搬迁后续扶持工作。

9.组织实施开发区发展规划，协调有关部门做好开发区改革发展工作。统筹协调园区经济发展中的重要事项、重大问题。

10.组织拟订综合性产业发展措施，协调推进经济结构战略性调整。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施

11.与相关部门共同组织拟订创新创业和高技术发展的措施，协调实施重点计划及项目。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

13.提出并协调实施社会发展规划、措施建议，组织编制和协调社会发展规划和年度计划，协调推进人口、文化、教育、卫生、体育、旅游、民政等社会事业发展，统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。统筹推进社会信用体系建设工作。

14.贯彻落实绿色发展有关战略、规划和政策。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

15.负责区级权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审定。

16.贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全区能源发展战略和重大政策建议。

17.管理国家、省、市列名管理的重要商品价格、服务价格、行政事业性收费。

18.贯彻落实数字云南建设部署，统筹推进数字隆阳、数字经济、数字政府、数字社会建设。

19.贯彻落实粮食流通和物资储备管理的法律法规、政府规章。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

20.负责区级救灾储备物资的管理。负责区级粮食等重要物资的管理。承担区级粮食和物资储备单位安全生产的监管责任。

21.承担区级粮食和物资储备单位安全生产的监管责任。

22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。

23.优化服务营商环境。指导、协调、推进全区优化营商环境各项措施贯彻落实，并督促检查落实情况，负责对全区优化营商环境工作情况进行考核。

24.负责国防动员工作综合协调、组织实施和经济动员相关工作。

25.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、综合规划股、政策法规和体改财金股、评估督导股、固定资产投资股、产业发展股、农村经济发展股、社会发展股、能源股、价格收费管理和调控监测股、物资储备管理股、物资储备建设和安全股、物资储备监督检查股、国防动员股、数据管理和技术创新股、营商环境股、区域协调发展和地区振兴股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.狠抓政策落地、工作落实。高质量推进“十五五”规划思路研究，加强调查研究，认真谋划“十五五”时期重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目，争取更多重点事项纳入上级规划盘子。

2.拓展有效投资空间。加强项目谋划储备，紧盯中央和省预算内投资、超长期特别国债、“两重”“两新”、地方政府专项债券等各类政策导向，聚焦“发展有需求、政策有支持、落地有条件”，加强政策研究，建立预算内储备、超长期国债储备、专项债储备、大规模设备更新“四张清单”，运用“四个库”全链条推进项目建设机制。

3.推动能源产业化发展。聚焦电池片、光伏组件等环节开展精准招商，力争下游产业项目实现突破，基本构建起绿色硅光伏全产业链。持续推进白玉、浪戛等6个133.5万千瓦光伏发电项目建设，力争鱼和22万千瓦光伏发电项目6月底建成投产，浪戛、白玉、黑岩洼3个104万千瓦光伏发电项目12月底建成投产，莫卡、旧寨2个7.5万千瓦光伏发电项目8月底前开工建设，12月底建成投产。

4.稳步开展节能降碳工作。加大超长期特别国债支持大规模设备更新项目谋划储备力度，积极向上申报项目资金支持。持续升温“两新”政策宣传力度，提高群众、企业政策知晓率。鼓励重点用能企业加强节能技术创新，大力开发、推广、使用高效节能新技术、新工艺、新产品和新设备。积极督促高耗能企业增加节能项目的资金投入，加快淘汰落后生产能力、工艺、技术和设备。

5.持续做好民生领域工作。继续推广以工代赈模式，落实大型进城安置区脱贫搬迁群众水电物管费减免补贴政策。打造一流营商环境，在政务服务质效、亲清政商关系、打造隆阳特色等方面持续发力。压实粮食安全责任，统筹抓好粮食物资储备、粮食收购和政策性粮食轮换，全面跟进保山市滇西粮食储备中心库建设项目。按照“五城共建”标准开展隆阳城镇建设，实施城乡绿化美化。推进社会信用体系建设，统筹实施面向南亚东南亚辐射中心方案。持续加强“米袋子”“菜篮子”价格监测，抓好保供稳价。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制40人，工勤人员编制4人，事业编制13人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入43,220,860.24元，其中：一般公共预算43,120,860.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入47,274.70元。

与上年对比，增加25,466,757.88元，同比增长143.44%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加25,466,757.88元，具体为基本支出拨款收入增加620,757.88元，主要原因是在职在编人员增加，导致人员工资及各种社会保险费用增加；项目支出拨款收入增加24,846,000元，主要原因是隆阳区项目前期工作经费拨款增加30,000,000元、隆阳区“十五五”规划编制工作经费拨款增加1,000,000元、隆阳区电子政务系统平台租用工作经费拨款增加900,000元，抓项目稳投资专项工作经费拨款增加100,000元、离退休党支工作经费拨款增加6,000元、储备粮油轮换价差补贴拨款减少3,130,000元、储备粮油费用利息补贴拨款减少3,930,000元、隆阳区人防机动指挥所建设项目资金拨款减少100,000元；单位资金收入较上年减少2,725.30元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入43,120,860.24元，其中:本年收入43,120,860.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,120,860.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加25,466,757.88元，同比增长143.44%，主要原因：一是基本支出拨款收入增加620,757.88元，主要原因是在职在编人员增加，导致人员工资及各种社会保险费用增加；二是项目支出拨款收入增加34,676,000元，主要原因是隆阳区项目前期工作经费拨款增加30,000,000元、隆阳区“十五五”规划编制工作经费拨款增加1,000,000元、隆阳区电子政务系统平台租用工作经费拨款增加900,000元，抓项目稳投资专项工作经费拨款增加100,000元、离退休党支工作经费拨款增加6,000元、储备粮油轮换价差补贴拨款减少3,130,000元、储备粮油费用利息补贴拨款减少3,930,000元、隆阳区人防机动指挥所建设项目资金拨款减少100,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出43,220,860.24元。财政拨款安排支出43,120,860.24元，单位资金安排支出100,000元。其中：基本支出8,444,860.24元，与上年对比，增加620,757.88元，同比增长7.93%，主要原因是我局在职在编人员增加2人，公益岗位人员增加2人，退休人员增加1人，导致在职在编人员工资及各种社会保险费用和退休人员职业年金计实支出增加535,482.88元，公用经费中劳务费用支出增加85,275元；项目支出34,676,000元，与上年对比增加24,846,000元，同比增长252.76%，主要原因是隆阳区项目前期工作经费支出增加30,000,000元、隆阳区“十五五”规划编制工作经费支出增加1,000,000元、隆阳区电子政务系统平台租用工作经费支出增加900,000元，抓项目稳投资专项工作经费支出增加100,000元、离退休党支工作经费支出增加6,000元、储备粮油轮换价差补贴支出减少3,130,000元、储备粮油费用利息补贴支出减少3,930,000元、隆阳区人防机动指挥所建设项目资金支出减少100,000元；单位资金支出100,000元，与上年持平，主要是上级拨入粮油供需平衡调查工作经费和农产品调查工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010401一般公共服务支出-发展和改革事务支出-行政运行支出合计6,558,953.16元，主要用于在职人员工资福利支出5,764,914.16元，用于在职人员公用支出794,039元；

2.2010406一般公共服务支出-发展和改革事务支出-社会事业发展规划支出合计31,600,000元，主要用于安排隆阳区各部门项目前期工作经费30,000,000元，隆阳区“十四五”规划编制经费支出600,000元，隆阳区“十五五”规划编制经费支出1,000,000元；

3.2010499一般公共服务支出-发展和改革事务支出-其他发展和改革事务支出合计2,426,000元，主要用于新能源板块招商引资专班工作经费950,000元，用于隆阳区发展和改革局抓项目稳投资工作经费470,000元，用于优化营商环境促进市场主体倍增工作经费50,000元，用于固定资产节能审查工作经费50,000元，电子政务系统平台租用工作经费900,000元，离退休党支部工作经费6000元；

4.2030603国防支出-国防动员-人民防空支出合计100,000元，主要用于人防机动指挥所建设项目支出；

5.2030699国防支出-国防动员-其他国防动员支出合计50,000元，主要用于国防动员办公室日常办公支出；

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计8,400元，主要用于退休干部公用经费支出；

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老缴费支出合计828,025.12元，主要用于行政事业人员、工勤人员社会养老保险金缴费支出；

8.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计283,600元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

9.2080801抚恤支出-死亡抚恤支出合计77,508元，主要用于发放退休干部遗属生活补助；

10.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计8,383.94元，主要用于事业人员和工勤人员失业保险缴费支出；

11.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计279,092.35元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

12.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计66,211.99元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

13.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计306,508.74元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

14.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计28,176.94元，主要用于行政事业工伤保险缴费支出；

15.2220105粮油物资储备支出-粮油物资事务-信息统计支出合计50,000元，主要用于粮油物资储备信息统计及监督检查专项工作经费；

16.2220112粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴支出合计170,000元，主要用于粮食政策性亏损财务挂账利息补贴支出；

17.2220121粮油物资储备支出-物资保管保养支出合计280,000元，主要用于隆阳区应急救灾物资代储经费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,080,000元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算1,050,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,000元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2024年和2025年本单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区发展和改革局2025年公务接待费预算为154,000元，与上年持平。国内公务接待批次预计为50次，共计接待约1280人次。

持平原因是：我单位严格遵守中央八项规定，预计2025年单位接待情况与上年持平，无需增减预算资金数。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2024年和2025年本单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区发展和改革局共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排34,776,000元，编制绩效指标66个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区2025年机关运行经费安排802,439元，与上年对比，增加85,275元，同比增长11.88%，主要原因是本年在职人员和公益岗位人员增加，因此公用经费中劳务费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区发展和改革局资产总额68,442,420.35元，其中，流动资产67,593,698.58元，固定资产838,538.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,183.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少60,765.08元，其中固定资产减少112,910.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050203400200111