保山市隆阳区档案馆2025年部门预算编制说明

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保山市隆阳区档案馆2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区档案馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区档案馆2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室印发的《关于保山市隆阳区档案馆机构设置调整》的批复（隆办发〔2022〕33号），保山市隆阳区档案馆主要职责是：

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。

2.对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导。

3.组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘。

4.收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

5.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。

6.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

7.组织规划实施全区档案信息化建设。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构包括：办公室、征集编研股、管理利用股、电子档案管理股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.局馆协作联动机制进一步加强。筑牢“一盘棋”思想，严格执行《隆阳区档案工作联席会议制度》。及时研究制定《隆阳区2024年度档案安全管理指标考评细则》、《2024年隆阳区档案工作重点任务清单责任清单》，推动《云南省档案安全建设年工作方案》贯彻与落实。2024年以来，共召开档案工作联席会议6次；档案监督检查、业务指导8次；组织全馆干部参加各类培训8场次，培训人员500余人次；围绕档案工作开展情况，撰写工作信息上报市档案局9条，上报省档案局4条。

2.扎实推进档案移交接收工作。结合工作实际，与区档案局联合印发了《隆阳区2024年到期应进馆档案移交接收工作方案》，明确2024年计划接收3个涉及机构改革单位终结全宗档案、41个乡镇（街道）、区直部门到期应进馆档案。目前，3个涉改全宗档案已全部通过纸质验收，41个存续全宗到期应进馆档案已通过纸质验收40个。截至2024年，区档案馆馆藏档案全宗206个，234747卷，525238件，其中2024年累计接收各类档案24855卷，91517件。

3.加大档案收集征集力度。主动对接相关单位和个人，加强对红色档案、重点领域、重大项目、重大活动、重特大事件档案资料，及散存在社会上的珍贵历史档案收集征集，不断丰富馆藏档案资源。截至2024年，共收集征集到8家区级爱国主义教育基地红色档案、“5.02地震”档案、新春系列活动资料等5037件，其中文书档案31件，图书资料46册，照片4392张，视频16个，甲马版画552张。

4.强化档案信息化建设。加速推进档案“存量数字化、增量电子化”，以数字赋能引领档案资源多元化。明确了每个全宗文书档案和涉及民生档案的数字化工作要求，全年共计接收47个全宗数字化档案238.3744万画幅，其中案卷级数字化档案5903卷，文件级数字化档案206111件。截至2024年，区档案馆数字档案总量1647.5643万画幅，文书档案应数字化率达到80.5%。

5.当好档案查阅利用的“服务员”。坚持“以人民为中心”的发展思想，强化公仆意识，全力做好档案查阅利用服务工作，以高质量的服务增强人民群众的获得感和满意度。截至目前，接待单位及个人查阅利用档案573人次，查阅档案437卷、4216件、图书资料4册，打印（复印）4216页。推进档案利用“网上办”“掌上办”“一网通办”，实现异地查档、跨馆服务，全年通过全国网络服务查档平台查阅档案7人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,662,390.46元，其中：一般公共预算2,621,766.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入10,623.79元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000元。

与上年对比，增加496,007.22元，同比增长22.90%，主要原因：1.项目支出700,000元，与上年对比，增加400,000元，同比增长133.33%，主要是综合档案馆建设项目专项资金增加500,000元、档案专项工作经费减少100,000元；2.单位其他收入资金（代管户资金）40,623.79元，与上年对比，增加30,623.79元，同比增长306.24%，主要是上年结转10,623.79元，2025年预计租金收入增加20,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,621,766.67元，其中:本年收入2,621,766.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,621,766.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加465,383.43元，同比增长21.58%，主要原因:1.基本支出1,921,766.67元，与上年对比，增加65,383.43元，同比增长3.52%，由于在职人员职称晋升变动，人员工资及各类保险增加；2.项目支出700,000元，与上年对比，增加400,000元，同比增长133.33%，综合档案馆建设项目专项资金增加500,000元、档案专项工作经费减少100,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,651,766.67元。财政拨款安排支出2,621,766.67元，其中：基本支出1,921,766.67元，与上年对比，增加65,383.43元，同比增长3.52%，主要原因：由于在职人员职称晋升变动，人员工资及各类保险增加；项目支出700,000元，与上年对比，增加400,000元，同比增长133.33%，主要原因：综合档案馆建设项目专项资金增加500,000元、档案专项工作经费减少100,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行支出合计1,535,910.68元，主要用于人员工资福利支出，办公费等支出。

2.2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆支出合计700,000元，主要用于综合档案馆建设项目、档案馆专项工作项目支出及其他支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计1,800元，主要用于退休职工公用经费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计213,639.52元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计7,650.30元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计84,153.30元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计69,341.27元，主要用于缴纳在职员工公务员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计9,271.60元，主要用于缴纳在职员工工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区档案馆2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年和2025年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区档案馆2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：2024年和2025年单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：2024年和2025年单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区档案馆共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排700,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排500,000元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区档案馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）综合档案馆建设项目

1.总体目标：在东城区按照县级一类档案馆标准新建5层框架结构综合档案馆1幢，占地23.86亩，东与市公安局培训中心比毗邻，西面与南面与东城区建材市场相连。工程由云南建投第四建设有限公司承建，总建筑面积13,475.30平方米，（其中，档案库房面积7,018.00平方米，展览厅面积2,456.00平方米，档案查阅面积882.00平方米，报告厅面积975.00平方米，档案业务和技术用房面积706.00平方米，办公用房542.00平方米，附属用房896.30平方米）。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：隆阳区综合档案馆建设占地23.86亩，总建筑面积13475.30平方米。

②成本指标：2025年资金预算投入500,000元，占项目预算资金的71.43%。

（2）效益指标

①经济效益指标：档案馆是永久保管档案的基地，是科学研究和各方面工作利用档案史料的中心。隆阳区综合档案馆的建设，能扩大档案存储库房面积，以便收集和接收更多的档案资源，极大改善目前档案库房不足的硬件条件设施，集中统一地管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，促进档案事业工作的有序发展。隆阳区综合档案馆的建设，能够优化资源配置，对档案进行合理化利用，使之与社会经济相协调，与社会需要相适应，最大程度地促进社会经济发展。

②社会效益指标：隆阳区综合档案馆的建设是确保档案管理功能实现的前提，有利于资源合理配置，有利于配备更加齐全的设施设备为公民、法人或者其他组织获取政府公开信息提供便利。

③可持续影响指标：档案的收集、整理、鉴定、保管和统计都是为了利用。隆阳国家综合档案馆的建设更是为了能够更好的收集整理相关档案，便于利用和调动各种条件和因素，把档案史料和信息及时输送给利用者，从而更好地体现出档案的经济效益和社会效益，增加档案利用率，提高档案的经济效益和社会效益。设施设备的完善也有利于档案利用的反馈工作，根据外界提供的信息，通晓档案的效益情况，以进一步发挥档案的经济效益和社会效益，及时掌握这些信息，才能不断积累、总结经验，从而提高档案工作的可持续发展，为社会主义建设事业做出较大贡献。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区档案馆2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因：单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区档案馆资产总额22,740,651.38元，其中，流动资产754,388.24元，固定资产2,575,694.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,832,874.22元，无形资产305,460元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,968,980.74元，其中固定资产增加193,371元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产85项，账面原值108,096元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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