中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年部门预算编制说明

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中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕36号），中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会主要职责是：

1.组织召开区政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。对事关全区政治、经济、文化、社会和生态文明建设以及民生发展中的重要问题在决策之前和决策实施之中开展调研、视察，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案和其他形式提出意见建议和反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

2.对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3.征集和督办委员提案。

4.宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教信仰自由政策，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

5.加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系,增进共识。宣传和贯彻执行国家侨务政策，积极开展与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，促进祖国统一大业的实现。

6.宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7.加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

8.协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

9.加强与乡镇（街道）政协联络组的联系，及时沟通情况、交流经验，指导乡镇（街道）政协联络组开展工作，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（区政协研究室），无所属单位。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，牢筑思想政治基础。要把及时认真学习贯彻即将召开的中共二十大精神作为重大政治任务摆在突出位置，紧密联系实际，深刻领会精神实质和丰富内涵。要持续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和视察云南时的重要讲话精神以及习近平总书记关于加强和改进新时期人民政协工作的要求，切实推进我区政协协商民主建设。发挥政协优势，巩固爱国统一战线，进一步团结各民主党派、人民团体和各族各界人士，及时把党的政策主张转化成为全区各族各界的思想共识和自觉行动。要紧紧围绕区委区政府的工作大局履职尽责，努力为实现区委确定的目标任务集众智、聚合力、添助力。

2.坚持协商格局，增强协商议政实效。要把协商民主建设作为带动全年工作的重要抓手，根据区委区政府年度工作重点，及时提出并深入组织实施好年度重点工作安排和重点协商计划。要积极围绕区委的重大决策、“一府两院”工作报告等通过全体会议、常委会会议开展政治协商。要围绕脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴战略实施、卫生文明城市建设、民族团结进步示范区创建，以及城市生态化、工业聚集化、农业规模化、旅游品牌化、发展数字化等“五化”目标，积极开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商。要进一步完善协商成果报送、处理反馈、落实转化等机制，着重就区委区政府主要领导对政协调研报告、建议案、提案、社情民意信息等批示件加强跟踪督办，提高协商议政的实际成效，服务隆阳跨越赶超。

3.加强民主监督，助推民生福祉改善。要认真贯彻落实省市区委关于加强人民政协民主监督的实施意见精神，深入探索民主监督与党内监督、法律监督、舆论监督相结合的新机制。要紧盯群众普遍关注和反映强烈的重大民生问题，对城乡人居环境提升、农民建房、截污纳管、基层综合治理、学前教育、医养结合、就业保障、城乡养老服务体系建设等领域开展民主监督。要畅通社情民意反映渠道，鼓励和支持委员积极为民发声、为民请命，不断增强社情民意直通车的监督效应，努力使民主监督更加科学、规范、有效。

4.深入调研视察，建言经济社会转型。深入调研视察，推动区委区政府各项举措落到实处。要围绕“工业强区”精心选题，针对工业特色小镇建设、工业产业转型升级、民营经济发展壮大等课题，组织委员深入开展调研视察、走访座谈、议政建言。要围绕“三产兴区”精心选题，针对“互联网+”行动计划、电商进村、送医下乡、美丽乡村建设、古村落保护等开展调研视察、广聚诤言、献计出力。要围绕现代农业发展精心选题，对生猪肉牛养殖、咖啡、果蔬、经济林木等农业主导产业开展调研视察、出谋划策、助力发展。要围绕改革攻坚工作精心选题，对政府职能转变、行政审批制度改革、行政执法规范化建设等开展调研视察，为区委区政府提出切实可行的意见建议。

5.夯实工作基础，从严加强队伍建设。要坚定不移贯彻落实习近平总书记关于提升“四种能力”和“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的重要指示，进一步完善政协制度体系，从严加强政协委员队伍建设。要重视发挥委员主体作用，以打造政协“智库”为目标，注重委员队伍教育培训、管理考核，突出以政治意识和履职能力为重要标准，提升委员队伍整体素质，整合政协委员智力资源。要坚持以打造“委员之家”、“协商在基层”工作试点为主题，加强委员联络联谊，以切实的手段增强政协的凝聚力和感召力，提升委员在政协的归属感和责任感。要坚定把习近平总书记关于“20字”好干部标准等重要指示贯彻落实到政协领导班子和机关队伍建设中，发挥政协党组领导核心作用和专委会基础作用。要积极加强专委会与党政有关部门的对口联系，进一步规范专委会与界别的联系机制。要积极组建、培养隆阳文史专家团队，提高文史工作质量，加强文史工作保障水平，进一步发挥文史资料存史资政、团结育人的功能。要认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，深入落实党风廉政建设和反腐败各项规定，积极支持派驻政协纪检组开展工作。要教育引导党员干部严格遵守政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制。要认真贯彻落实中央八项规定精神和省市区实施细则，持之以恒正风肃纪，进一步改进工作作风，努力保持好风清气正的干事氛围和创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,072,926.29元，其中：一般公共预算9,250,746.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入560,000元。

与上年对比，比上年预算减少1,610,062.33元，下降13.78%，主要原因是：本年度人员较上年度减少3人，导致人员工资及社会保险费得到减少，另外本年度较上年度单位资金收入减少了198,383.14元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,250,746.94元，其中:本年收入9,250,746.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,250,746.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少1,149,499.84元，同比下降11.05%。主要原因是基本支出较上年减少1,049,499.84元，其中：2025年较上年在职干部减少3人、离休干部减少1人，所以人员经费有所减少；项目支出减少100,000元，主要是2025年政协提案办理专项经费较上年减少100,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,810,746.94万元。财政拨款安排支出9,250,746.94元，其中：基本支出6,594,746.94元，与上年对比减少1,049,499.84元，主要原因是2025年较上年在职干部减少3人、离休干部减少1人，所以人员经费有所减少；项目支出2,656,000元，与上年对比减少100,000元，主要原因是2025年政协提案办理专项经费较上年减少100,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行支出合计6,478,591元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出。

2.2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议支出合计950,000元，主要用于政协隆阳区委员会一年一次全体会议的经费、政协常委会会议经费及新春茶话会的经费支出。

3.2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出合计500,000元，主要用于政协提案办理专项经费及协商在基层专项经费支出。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计8,600元，主要用于退休干部公用经费。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计652,859.68元，主要用于缴纳在职干部的16%的基本养老保险缴费支出。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计72,000元，主要用于遗属人员补助支出。

7.2089999其他社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计3,434.53元，主要用于缴纳工勤在职人员的失业保险金缴费支出。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计274,780.12元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗缴费支出、在职职工和退休干部当年大病医疗保险费支出。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计287,860.46元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计22,621.15元，主要用于缴纳在职职工工伤保险费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额280,000元，其中：政府采购货物预算80,000元、政府采购服务预算200,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年和2025年都未安排因公出国（境）费预算相关支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年公务接待费预算为20,000元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

持平原因：坚持厉行节约，严格规范公务接待支出,无需增减预算资金数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：2024年和2025年都未安排公务用车购置及运行维护费预算相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排2,656,000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门2025年机关运行经费安排699,518元，与上年对比增加121,941元，主要原因是区政协2025年人头经费较2024年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门资产总额760,787.51元，其中，流动资产348,790.03元，固定资产2,120,445.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产250,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少880,635.28元，其中固定资产减少115,673元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值138,408万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入43,592.28元，其中出租资产80.28平方米，资产出租收入43,592.28元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200113100111