中共隆阳区委组织部2024年部门预算公开

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中国共产党保山市隆阳区委员会组织部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责研究和指导全区党组织特别是基层党组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全区党员教育和党员管理工作；制定并落实全区发展党员的计划和措施；组织新时期党建理论研究和实践探索；

2.按照干管权限，研究并提出各乡（镇）、区直各部委办局科级及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；协助配合市委组织部办理市管干部的考察、任免、调动、工资待遇、退休报批手续；负责党群机关、人大、政协、法院、检察院、公安局、司法局二级班子正职的考察、任免、待遇、工资等手续；承办党群机关、人大、政协一般干部考察调动、工资待遇等手续；负责乡（镇）组织员队伍建设和乡党校等阵地建设；宏观指导区直各部委办局二级班子调整任免。

3.研究制定加强全区干部队伍建设的具体方法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办区直机关下派干部的选拔和管理工作。

4.宏观指导并参与全区组织工作制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委报告重要情况，并提出意见和建议。

5.负责对区管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件，协助市委组织部办理全区因公出国人员的审查、报批工作。

6.宏观管理全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划；完成上级组织部门对区级五大机关领导干部和科级干部的培训工作，组织全区科级干部的政治业务培训；协调、督促、检查各乡（镇）、区直各部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

7.负责全区知识分子宏观管理工作，指导协调，检查知识分子政策、待遇的落实；与相关部门制定专业技术人才和企业经营管理人才的政策措施，并实施有效管理。

8.制定全区领导干部和参照公务员管理的人员考试测评工作计划；负责组织区委公开招考选拔乡科级干部的笔试和面试；按照上级组织部门的要求，研究和制定公务员招考录用办法，并负责做好考试测评的具体工作；协助区委做好选拔配备的科级干部的理论学习和德才表现、工作实绩的考核测评工作。

9.围绕各个时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全区党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.加强机关党的建设工作，管理区直属机关党委。

11.指导全区离退休干部工作；管理区委老干部局；宏观指导全区的干部、人事档案工作；负责做好科级领导干部和区直参照机关干部人事档案的管理和使用工作。

12.负责指导并做好全区干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责对全区组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作。

13.隆阳区党群服务中心：面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，提供党务政策咨询、承办党内有关业务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿互助服务、协助开展党员教育培训工作、受理反映社情民意、推进区域化党建工作等服务活动。承担组织、宣传、统战等区域化党建的日常管理和服务工作。指导推进街道、社区两级党群服务中心阵地空间和联盟体系建设。

14.中国共产党保山市隆阳区委员会组织部党员教育中心：主要职责: 贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》以及中央和省、市、区党委关于党员教育培训工作要求。负责全区党员教育培训工作的政策研究、规划制定、指导服务。负责全区“智慧党建”工作的组织实施和党员干部现代远程教育、党员教育信息化系列平台建设、管理、使用工作的指导协调、督促检查负责全区乡镇(街道) 党校和基层党员教育实训基地、现场教学点建设管理的政策研究、指导检查。负责统筹推进全区村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划。负责统筹推进党员教育工作体系化建设，对全区党员教育教学资源开发建设进行综合协调和管理指导。会同有关单位、部门和股室实施党员教育培训重点工程和工作。

15.隆阳区老年大学：主要职责:贯彻执行中央、省、市、区关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。开展全区老年大学示范校创建工作，推进区、乡、村三级老年大学建设，对各乡镇(街道)、区直各单位老干部活动中心(室) 进行业务指导，推进全区示范老干部活动中心(室)创建工作。负责全区离退休干部党员学习、教育、培训工作。负责与省、市及其它州(市 )老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、交流和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、党员教育中心、老干部生活待遇股、老干部政治待遇股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

中共隆阳区委组织部领导班子全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持围绕中心、服务大局，改革创新、务本务实，全力为隆阳高质量跨越式发展提供坚强组织保证

1．学思想、重实践，主题教育从严从实。及时启动、从严推动主题教育，制发各类文件30余份，对标对表推动理论学习、调查研究、推动发展、整治整改等工作。举办2期区委常委班子读书班，扎实开展5次区委理论学习中心组集中学习，基层党组织依托“三会一课”、主题党日等开展集中学习11952次，基层党组织书记讲党课1633次，开展宣讲245次，受众1.12万余人，推出34期《理耀隆阳》系列理论宣讲节目。

2．抓基层、固根本，基层基础不断夯实。完善并压实区、乡、村三级抓党建工作责任，整顿13个软弱涣散基层党组织，全年发展党员387人，村级组织“大岗位制”规范运行，完成村（社区）基层治理专干招聘118人，“双提升”行动教学成绩跃升至全省第1名。制定出台《隆阳区村（社区）干部“八要八不做”》。划分2396个“全科网格”，在中心城市4个街道分别选取1个社区试点。实施268个“四类项目”，争取中央扶持壮大村级集体经济项目资金1470万元实施21个项目。抓党建促乡村振兴、促基层社会治理等工作创新提质，杨柳乡新时代“枫桥经验”做法获中央肯定和表彰，全市基层党建工作第一次“擂台比武”荣获一等奖，《梅开时节又见君》等7部党员教育片在省市获奖，1部党课获评全省优秀党课，隆阳党建工作辨识度不断提升。

3．重引领、当先锋，“两个作用”有效发挥。始终坚持组织工作与中心工作同频共振，隆阳“5·02”地震发生后，省、市、区委组织部从代管党费中紧急划拨200万元支持抗震救灾；1200余个基层党组织和1.4万余名党员干部迅速响应，组建“党员先锋队”“党员突击队”“党员志愿服务队”500余支参与抗震救灾。“9·03”云龙县漕涧镇山体塌方至隆阳区瓦马乡受灾情况发生后，区、乡、村、组党员干部第一时间赶赴开展救援处置工作和灾后恢复工作。积极引导参与绿美行动中，乡镇（街道）义务植树106万余株，中心城区建成区绿地面积1700公顷、植绿277.5公顷，建成一批省级和市级绿美乡镇、绿美社区、绿美村庄、绿美校园、绿美公路、绿美景区、绿美河湖。

4．严选育、重历炼，干部队伍建设坚强有力。围绕党的事业发展需要抓实干部队伍育选用管工作，重点从信访维稳、招商引资、防风化债等重点工作一线考察选拔任用干部。对标开展重点领域政商“旋转门”“逃逸式辞职”问题专项整治工作。全面落实离退休干部“两个待遇”，“永昌红色驿站”教育、服务、管理全市离退休干部流动党员作用充分发挥。

5．建机制、聚人才，招贤纳士氛围清新。年内开展20次人才引进活动，刚性引进人才190人，柔性引进省内外专家71人。制定出台《隆阳区尊师重教若干措施（试行）》《隆阳区卫生人才六条（试行）》和《隆阳区区属国有企业高层次人才引进办法》等系列政策，吸引优秀人才到隆阳从医、从教、从业，2023年以来签约紧缺专业高校毕业生120人。保山中咖食品有限公司杨竹获第十届“云南青年创业省长奖”和保山市第二届“兴保人才奖”表彰奖励。加紧探索制定“保山市隆阳中心城市聚人气工作方案”，力求吸引更多人到隆阳投资兴业。成功举办2023年世界咖啡烘焙大赛，与青岛大学海洋纤维新材料研究院等39家科研院所、重点高校达成合作，完成市二院万林骏专家基层科研工作站等12个省级专家工作站建站备案。充分借力腾冲科学家论坛机遇，不断拓宽“异地引才”和“飞地引智”通道，围绕隆阳资源制作招才引智宣传手册向参会院士专家赠阅，全力抓好项目推介，提升刚性引才、柔性引智实效。

6．转作风、提效能，自身建设全面过硬。深入推进作风革命、效能革命，以党支部为单位扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持做到学思用贯通、知信行统一，牢固树立正确政绩观。全面对标模范机关标准，努力打造自身清、自身正、自身硬的模范机关和过硬队伍，持续巩固“云南省文明单位”创建成果，成功创建为“节约型机关”，从严推进机关党建、党风廉政、意识形态、民族团结、创文创卫、平安建设、安全生产等工作，区级年度综合考评排名第一。始终做到组织路线服务政治路线，全力全速推动区级下达或交办任务，部门挂包的1户信访户顺利签约实现销号，招商引资目标任务圆满完成，协调资金约10万元帮助瓦马乡安邦村、汶上中心、安邦小学解决一批急难愁盼事项，党建引领教育高质量发展、历史遗留问题信访维稳、东河污染治理、防范化解地方债务风险等取得实效，年内被市委、市政府表彰为“教育工作优秀集体”、被市委组织部表彰为“全市党员教育视频片制片工作先进单位”。认真落实保山市组织工作提质增效九条激励措施，实行组织系统全员信息制，信息宣传多点开花、卓有成效，180余篇组织工作经验做法稿件在《中国组织人事报》《组工参阅》《乡村干部报》《云南日报》《云南老年报》《云南组工通讯》《云岭先锋》《保山日报》等中央和省市权威纸媒网媒、组织系统内刊宣传推介，得分排名在全市组织系统稳居“第一梯队”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制35人，工勤人员编制4人，事业编制18人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,725,841.27元，其中：一般公共预算16,283,871.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入441,970元，上年结转结余资金0元。

与上年对比，减少313,830.33元，下降1.84%，原因为单位其他收入较上年减少导致总收入减少。其中：一般公共预算收入较上年增加234,837.67元，增长1.46%，主要是为人员工资变动导致一般公共预算收入增加。单位资金收入减少548,668元，下降55.39%，主要为2024年老年大学学费收入及其他减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16,283,871.27元，其中:本年收入16,283,871.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,283,871.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加234,837.67元，增长1.46%，主要原因分析为人员工资变动导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,283,871.27元。财政拨款安排支出16,283,871.27元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出7,561,087.27元，与上年对比，增加17,653.67元，同比增长0.23%，主要原因为人员工资及保险变动导致基本支出中人员经费增加；项目支出8,722,784元，与上年对比，增加217,184元，同比增长2.55%，主要原因为2024年新申请主题教育专项经费与党员培训教育经费合并、老年大学办学补助与组织部运行经费项目合并，导致两个项目预算支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201一般公共服务支出--组织事务--行政运行支出合计5,327,373.68元，主要用于单位在职人员工资、社会保障缴费、奖金等发放及组织部办公费、水费、电费、邮电费等日常办公所需支出。

2.2013299一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务支出合计5,897,000元，主要用于遗属补助、可视化调度指挥中心建设及远程随机调研系统建设项目、干部人事档案管理信息系统项目、党组织综合平台运行维护及技术支持、党员会议培训、党建工作经费、农村困难党员关爱补助、隆阳区赴市外挂职借调人员保障、隆阳区委组织部组织工作信息系统建设项目支出。

3.2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出合计3,200元，用于支付退休干部公用经费。

4.2080503社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--离退休人员管理机构支出合计3,431,285.16元，用于支付单位以职人员工资、社会保障缴费、奖金等发放及组织部办公费、水费、电费、邮电费等日常办公所需及隆阳区老干部专项经费、退休干部党组织工作经费、老年大学老师授课费、保安保洁人员工资等支出。

5.2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出合计740,186.72元，用于支付在职人员养老保险单位缴纳部分。

6.2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出合计350,000元，用于支付退休人员、调出区外人员职业年金记实支出。

7.2089999社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出合计6,778.46元，用于支付在职人员失业保险、工伤保险单位缴纳部分。

8.2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出合计256,432.56元，用于支付单位行政人员医疗保险缴费。

9.2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出合计50,378.33元，用于支付单位事业人员医疗保险缴费。

10.2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助支出合计204,707.8元，用于支付单位公务员医疗保险缴费。

11.2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出合计16,528.56元，用于支付单位职工生育保险等缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,625,400元，其中：政府采购货物预算1,605,400元、政府采购服务预算20,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共隆阳区委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,250元，较上年减少31,750元，下降30.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共隆阳区委组织部2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年与2024年均无因公出国（境）费的预算安排。

（二）公务接待费

中共隆阳区委组织部2024年公务接待费预算为40,000元，较上年减少30,000元，下降42.86%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

减少原因：中共隆阳区委组织部坚决党政机关“过紧日子”的要求，减少2024年公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共隆阳区委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费33,250元，较上年减少1,750元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：中共隆阳区委组织部坚决党政机关“过紧日子”的要求，减少2024年公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中共隆阳区委组织部共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排8,722,784元，编制绩效指标12个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,000,000元，编制绩效指标1个。2024年中共隆阳区委组织部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）可视化调度指挥中心建设及远程随机调研系统建设项目

1.总体目标

按照省级统一技术标准，优化“智慧党建”大数据平台，各县（市 、区）完成县级“智慧党建”可视化调度指挥中心建设。参照《远程随机调研系统建设指导标准》，构建联通省、市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）五级的远程随机体系。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：

区级指挥中心一套：含系统服务器、系统服务器软件、分布式4K HDMI输入节点、分布式4K HDMI输出节点、分布式4K LED小间距输出节点、分布式控制应用软件、终端控制软件、移动控制终端、千兆无线路由器、系统编程软件、24口核心千兆交换机、分布式安装支架、成品网线、转换头、工业级4K无线投屏系统、操作台、主控电脑（大数据演示使用）音频处理器、数字调音台、时序电源器、线材附件。

随机调研系统1套，含摄像头、扬声器、拾音器、壁装支架、电源、存储卡、交换机、安装辅材、设备运输、实施部署、测试（1个点）随机调研系统接入省级随机调研平台、随机调研系统接入市级大数据平台，系统集成。

②质量指标：验收符合行业标准达100%。

③时效指标：无

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：可视调度覆盖乡镇大于等于90%。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共隆阳区委组织部2024年机关运行经费安排800,865元，与上年对比，减少34,666元，同比下降4.15%，主要原因是：2024中共隆阳区委组织部坚决落实党政机关“过紧日子”要求，将单位运行经费进行了缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共隆阳区委组织部资产总额24,511,732.74元，其中，流动资产1,982,925.39元，固定资产22,443,882.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产84,924.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,539,387.34元，其中固定资产增加929,113.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200120300111