保山市隆阳区教育体育局2024年部门预算公开（汇总）

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保山市隆阳区教育体育局2024年

预算公开目录（汇总）

第一部分 保山市隆阳区教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区教育体育局2024年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区教育体育局主要职责是：

1.全面贯彻落实党中央和省、市、区关于教育体育工作的方针政策和决策部署，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育体育改革和发展。

2.负责对中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为党委政府对学校工作的决策提供情况和建议。研究提出教育体育改革与发展战略和全区教育体育事业发展规划，起草教育体育体制改革与发展规划并指导协调实施。承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。负责全区体育社团（协会）的管理工作。指导和发展社会力量办学。

3.负责局机关和所属学校干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员管理教育工作。做好工、青、妇及统战工作。

4.指导学校的思想政治工作、德育工作。负责教育体育系统治安综合治理和学生法制教育、安全教育及处置突发事件。

5.综合管理和指导协调全区各乡镇（街道）基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，积极采取措施发展教育事业。负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全区职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理。

6.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平。加强对全区中小学校、幼儿园的宏观管理，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

7.按照国家和省市有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费的统筹管理，监测全区教育体育经费使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

8.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。指导全区青少年校外教育和体育工作。

9.主管全区教师教育工作。组织全区教师开展各类教育活动和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

10.组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作。负责中小学校、职业高中招生计划及学籍管理工作。

11.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮工作。

12.负责执行国家语言文字工作方针政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

13.对全区各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法规贯彻执行和目标的实现。负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布工作。指导全区基础教育发展水平和质量的监测等工作。

14.统筹规划全区群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

15.负责统筹规划全区竞技体育发展，管理全区体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织参加全市综合运动会和单项比赛。

16.研究拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责全区教育体育对外交流合作事务。

17.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括党工委办公室、行政办公室、人事股、基础教育股、计划财务股、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、教育工会办公室、发展规划股、学校安全监督管理股、德育股、体育股、教育督导办公室。所属单位51个，分别是：

1.保山市隆阳区幼儿园

2.保山市第六中学

3.保山市隆阳区瓦窑镇中心学校

4.保山市隆阳区九隆中心学校

5.保山市隆阳区蒲缥镇中心学校

6.保山市隆阳区丙麻乡中心学校

7.保山市隆阳区丙麻中学

8.隆阳区汉营中学

9.保山市隆阳区瓦渡中学

10.隆阳区瓦马乡中心学校

11.保山市第二示范小学

12.保山市隆阳区潞江镇中心学校

13.保山市隆阳区瓦马民族中学

14.隆阳区胡家中学

15.隆阳区芒宽乡中心学校

16.保山市民族中学

17.保山市隆阳区青华中心学校

18.隆阳区杨柳民族中学

19.隆阳区汉庄镇中心学校

20.保山市永昌小学

21.保山市隆阳区瓦渡乡中心学校

22.保山市实验小学

23.保山市隆阳区汉庄中学

24.保山市隆阳区芒宽民族中学

25.保山市隆阳区沙坝中学

26.保山市隆阳区金鸡乡中心学校

27.保山市隆阳区金鸡中学

28.保山市清华海实验小学

29.保山市隆阳区瓦房乡中心校

30.隆阳区瓦房中学

31.隆阳区汶上民族中学

32.隆阳区坝湾民族中学

33.保山市隆阳区杨柳乡中心学校

34.隆阳区老营中学

35.保山市隆阳区水寨乡中心学校

36.保山市隆阳区辛街乡中心学校

37.隆阳区大庄中学

38.保山市隆阳区河图中心学校

39.保山第九中学

40.保山市隆阳区永盛中心学校

41.隆阳区水寨中学

42.隆阳区第四中学

43.保山市隆阳区西邑乡中心学校

44.隆阳区板桥镇中心学校

45.保山市隆阳区永昌中心学校

46.保山市隆阳区第一中学

47.云南省保山市第八中学

48.保山市第七中学

49.保山市田家炳中学

50.保山市第三中学

51.云南省保山市实验中学

（三）重点工作概述

2024年将紧紧围绕“校点布局更加科学合理，师资队伍专业化水平持续提升，五育融合初见成效，各学段教育教学质量跃上新台阶。学前三年毛入园率达94%以上，九年义务教育巩固率保持在99.5%以上，普通高中协调发展机制更加健全，高中阶段毛入学率达93.5%以上，普通高中优质、特色学校覆盖面达60%。”的工作目标，多措并举加快隆阳教育高质量发展。一是加强党对教育工作的全面领导。二是加大投入确保教育优先发展。三是优化校点布局补齐教育短板。四是健全完善“五育”融合育人体系。五是推行精细管理提升教学质量。六是筑牢安全防线确保校园稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共52个。其中：财政全额供给单位52个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位51个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7837人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制7811人。在职实有7243人，其中：财政全额保障7243人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3552人，其中：离休1人，退休3551人。

车辆编制23辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,306,613,037.80元，其中：一般公共预算1,239,635,460.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入14,872,140元，事业收入2,693,320.08元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,930,921.38元，上年结转结余42,481,196.22元。

与上年对比，减少34,043,745.92元，同比下降2.54%，主要原因是：2023年隆阳区教师队伍执行提前退休政策，教职工人数较上年减少329人，从而导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,281,228,598.96元，其中：本年收入1,239,635,460.12元，上年结转收入41,593,138.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,239,635,460.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少36,635,941.04元，同比下降2.78%，主要原因是：2023年隆阳区教师队伍执行提前退休政策，教职工人数较上年减少329人，从而导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,306,613,037.80元。财政拨款安排支出1,281,228,598.96元，非财政拨款安排支出25,384,438.84元。其中：基本支出1,132,142,666.52元，与上年对比，减少62,390,053.48元，同比下降5.22%，主要原因是：2023年隆阳区教师队伍执行提前退休政策，教职工人数较上年减少329人，从而导致人员经费减少39,390,533.48元；2024年部门预算时，将学前保教费由原来的基本支出调整到项目支出，导致基本支出公用经费减少22,160,480元。项目支出174,150,371.28元，与上年对比，增加28,026,307.56元，同比增长19.18%，主要原因是：2024年部门预算时，将学前保教费由原来的基本支出调整到项目支出，导致项目支出公用经费增加22,160,480元；上年结转公用经费、营养餐资金等纳入年初预算增加项目资金5,865,827.56元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050101教育支出－教育管理职务－行政运行支出合计3,269,820元，主要用于局机关行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助支出；

2.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出合计70,420,929.48元，主要用于事业人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、水费、培训、维修费、劳务费、其他对个人和家庭的补助、学前教育家庭经济困难学生补助专项资金、公办幼儿园生均公用经费专项资金等支出；

3.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出合计500,666,135.09元，主要用于事业人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、水费、培训、维修费、劳务费、其他对个人和家庭的补助、义教阶段家庭经济困难生活补助资金、义务教育阶段公用经费、农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金等支出；

4.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出合计269,383,486.65元，主要用于事业人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、水费、培训、维修费、劳务费、其他对个人和家庭的补助、保山第十一中学学员生活补助专项经费、民族中学初高中寄宿学生生活费补助资金、义务教育阶段公用经费、农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金等支出；

5.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出合计104,252,168.16元，主要用于高中生均公用经费地方配套专项资金、民族中学高中寄宿学生生活费补助、普通高中建档立卡学生免学杂费金、普通高中国家助学金、高中建档立卡户学生生活补助等支出；

6.2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出合计72,180,801.48元，主要用于机关事业人员工资、工会经费、办公费、“美丽中国”项目补助专项经费、从教20年以上优秀教师奖励专项资金、公费师范生补助专项资金、教育教学质量考核奖补助资金、教育经费、教职工体检经费、区一中保八中增量绩效奖励补助资金、区一中管理团队引进人才补助经费、生源地助学贷款风险补偿金专项经费、校长职级激励保障经费、校园周边环境整治工作经费、义务教育质量检测购买服务工作专项经费等支出；

7.2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育支出合计516,738.28元，主要用于特殊学校教育学校公用经费支出等支出；

8.2050901教育支出－教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设支出合计2,700,000元，主要用于农村中小学校舍建设支出；

9.2050999教育支出－教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出合计2,000,000元，主要用于教师培训经费支出；

10.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出合计11,600元，主要用于行政退休人员公用经费、护理费支出；

11.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出1,020,348元，主要用于事业退休人员公用经费支出；

12.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计124,902,579.41元，主要用于社会保障缴费支出；

13.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出合计28,458,515.36元，主要用于社会保障缴费支出；

14.2050801社会保障和就业支出－抚恤金－死亡抚恤支出合计5,998,504元，主要用于发放死亡人员抚恤金；

15.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出合计4,676,813.45元，主要用于社会保障缴费支出；

16.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出合计169,443.04元，主要用于社会保障缴费支出；

17.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出51,414,118.36元，主要用于社会保障缴费支出；

18.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出36,408,937.84元，主要用于社会保障缴费支出；

19.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2,774,760.36元，主要用于社会保障缴费支出；

20.2130804农林水支出－普惠金融发展支出－创业担保贷款贴息及奖补支出合计2,200元，主要用于创业担保贷款工作经费支出；

21.2130899农林水支出－普惠金融发展支出－其他普惠金融发展支出合计700元，主要用于创业担保贷款工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区教育体育局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计173,746.80元，较上年增加162,746.80元，增长1479.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区教育体育局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2023年和2024年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区教育体育局部门2024年公务接待费预算为11,000元，与上年持平，国内公务接待批次为14次，共计接待110人次。

无增减变化原因主要是我部门坚持厉行节约原则，确保接待费不超上年数。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区教育体育局部门2024年公务用车购置及运行维护费为162,746.80元，较上年增加162,746.80元，纯增。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费162,746.80元，较上年增加162,746.80元，纯增。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加原因主要是学校公务用车购置及运行维护费需使用义教公用经费支付，而学校义教公用经费在2023年不纳入预算，2024年预算的公务用车购置及运行维护费为上年结转义教公用经费中央直达资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区教育体育局部门共申报项目249个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目55个，财政预算安排107,508,000元，编制绩效指标55个，其中：重点项目6个，财政预算安排47,520,000元，编制绩效指标6个。2024年保山市隆阳区教育体育局部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）教育教学质量考核奖补助资金项目

1.总体目标

根据《隆阳区人民政府第91次常务会议纪要》，同意《着力提升全区教育教学质量的通知》《隆阳区名校长名师名班主任培养和引进办法》内容，2024年区财政投入4,500,000元资金，专项用于教育教学质量表彰奖励与名校长、名师、名班主任引进培养，大力表彰教育工作中的先进集体和先进人。

（1）在隆阳区任职任教并符合名校长、名师、名班主任标准的教育工作者补助：对市级及以上认定的名校长、名师、名班主任，除上级补助外，区级按照10,000元/人/年的标准给予补助；对区级认定的名校长、名师、名班主任，按照5,000元/人/年的标准给予补助；组建工作室的名校长、名师、名班主任按照20,000元/人/年给予工作室经费补助。以上经费补助不包括国家和省市区规定应享受的经费。

（2）引进的人才工作生活补助：区外引进的名校长、名师、名班主任，聘期内，按照国家级10,000元/人/月、省级6,000元/人/月、市级3,000元/人/月的标准给予工作生活补助；优秀中青年校长和骨干教师按照国家级5,000元/人/月、省级3,000元/人/月的标准给予工作生活补助。引进人才享受月工作生活补助周期不超过3年，区外引进的名校长、名师、名班主任的工作生活补助所需经费列入区级财政预算。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：补助项目≧6个

②质量指标：资金补助准确率=100%

③时效指标：资金补助发放及时率=100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：促进隆阳区教育教学质量提升

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：长期

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：社会满意度≧85%

（二）高中生均公用经费地方配套专项资金

1.总体目标

根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（云财教〔2016〕374号）文件精神，从2017年秋季学期开始建立普通高中生均公用经费财政拨款制度。普通高中生均公用经费拨款按照1,500元/生/年标准执行，省级补助240元/生/年，县级承担1,260元/生/年。2024年隆阳区教育体育申报区级财力安排预算资金14,900,000元。通过实施该项目，进一步提高我区普通高中教育经费保障能力、提升公办普通高中运转水平、确保学校教育教学工作顺利开展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：高中公用经费补助人数=11822人

②质量指标：无

③时效指标：无

④成本指标：补助标准=1,500元/生/年

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：高中教学工作正常开展

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：师生满意度≧85%

（三）公办幼儿园生均公用经费专项资金项目

1.总体目标

为进一步提高我区学前教育经费保障能力、提升公办幼儿园运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展，根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（云财教〔2017〕514号）、《保山市财政局 保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》保财教〔2018〕106号文件精神，从2018年秋季学期开始建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。2024年公办幼儿园生均公用经费拨款按照600元/生·年标准执行，资金由区级全额承担，共计11,040,000元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：公办幼儿园学生人数=17763人

②质量指标：无

③时效指标：资金到位及时率=100%

④成本指标：补助标准=600元/人/年

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：公办幼儿园教学工作正常运转

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：享受营养餐加工服务学生满意度≧85%

（四）教职工体检经费项目

1.总体目标

为大力弘扬尊师重教风尚，加快保山教育高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，大力弘扬尊师重教社会风尚，广泛形成关心教育、关爱教师的社会氛围，全面推进保山教育高质量发展。围绕“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，大力弘扬尊师重教优良传统，为保山教育高质量发展营造良好的社会氛围，不断提高教师的政治地位、社会地位和职业地位，增强教师职业获得感。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全区教职工体检人数≧7500人

②质量指标：保证教职工身体素质健康状况≧80%

③时效指标：体检时间=2024年

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：保证教育高质量发展

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：校园周边治安良好、安全保障机制完善

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：教职工满意度≧90%

（五）区一中、保八中增量绩效奖励补助资金项目

1.总体目标

根据《隆阳区人民政府第28次常务会议纪要》，原则同意保山市隆阳区第一中学和保山市第八中增量绩效激励机制有关事项，每校每年3,500,000元，其中500,000元用于奖励成绩优秀考上国内外一流名校的学生，3,000,000元由学校自主制定增量绩效考核方案，用于奖励在教育教学工作中做出较大贡献的教师，由区政府党组按程序把好相关工作，区财政每年投入不少于7,000,000元资金，专项用于区一中、保八中中考、高考教育教学质量奖，着力打造隆阳教育名校品牌。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：资金覆盖学校数≧2个

②质量指标：无

③时效指标：资金补助发放及时率=100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：促进教育教学质量提升

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：长期

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：校园师生安全感满意度≧85%。

（六）校长职级激励保障经费项目

1.总体目标

2024年区财政投入6,580,000元，专项用于教育教学校长职级奖励。校长职级制奖励对象必须是在编在岗校（园）长，校长聘期内考核分为年度考核和聘任期考核，按照“谁聘任、谁考核”的原则，由教育行政主管部门负责组织实施具有法人资格的校长考核，乡镇（街道）完小校长由中心学校进行考核，考核结果向教育行政部门报备。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：奖励校长等级数量=5个

②质量指标：无

③时效指标：资金补助发放及时率=100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：促进教育教学质量提升

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：长期

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益校长满意度≧85%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区教育体育局部门2024年机关运行经费安排1,109,446元，与上年对比，增加226,565元，同比增长25.66%，主要原因是原隆阳区教师进修学校撤并后人员并入局机关，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区教育体育局部门资产总额1,172,102,620.22元，其中，流动资产167,206,100.89元，固定资产（净值）949,740,330.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,857,592.99元，无形资产（净值）53,298,595.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,308,322.23元，其中固定资产（净值）减少26,376,693.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200336000111