保山市公安局隆阳分局交通警察大队2024年部门预算公开

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保山市公安局隆阳分局交通警察大队

2024年预算公开目录

第一部分 保山市公安局隆阳分局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市公安局隆阳分局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市公安局隆阳分局交通警察大队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委 保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革实施意见》（保发〔2010〕21号）文件精神，保山市公安局隆阳分局交通警察大队主要职责是：

1.负责辖区内的道路交通管理工作，积极预防和减少交通事故。

2.维护道路交通秩序，指挥疏导交通，努力提高通行效率，依法纠正和处罚交通违法行为。

3.负责指导、监督和开展对各种交通违法的处理、扣留机动车、扣留驾驶证、约束酒醒及其他行政强制措施。

4.承担交通安全宣传教育、依法处理交通事故。

5.承担办理机动车注册、变更；申领和补、换领机动车行驶证及登记事项更正等业务。

6.承担机动车驾驶员的教育管理、培训、考试、审验等工作职责。

7.承办上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合、秩序、宣传、车管、科技、事故、法制、机动、西邑、金六、大曼、六曼一、六曼二13个中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年1月1日至2023年12月31日，全局各交警部门投入路面警力3万余人次，警车6千辆次；现场共查处各类交通违法123964起，其中重点违法103717起：酒驾1373起、无证7080起、疲劳驾驶122起、超速4415起、货车超载96起、违法超员978起、货车违法载人102起、拖拉机违法载人17起、摩托车违法载人6031起、涉牌1538起、大货车非法改装1634起、不系安全带29321起、不戴安全头盔51010起； 非现场采集录入交通违法1812条，处理1493条。同时，全区交通安全员、劝导员在重要路段、重点时段、关键节点开展交通违法劝导18万人次。

2023年1月1日至2023年12月31日，交警大队共接警 3541条，处警 3541条，大队辖区共发生一般程序处理的道路交通事故30起，造成17人死亡、16人受伤，直接财产损失8.31万元。与去年同期相比，事故起数减少38起，下降55.88%；死亡人数减少3人，下降15%；受伤人数减少42人，下降72.41%；直接财产损失减少25.61万元，下降75.5%，四项指数呈四降的态势。其中，死亡事故发生17起，造成17人死亡，6人受伤，直接财产损失4.48万元；未发生一次死亡2人及以上的道路交通事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制56人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,298,533.18元，其中：一般公共预算19,498,533.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800,000元。

与上年对比预算增加845,190.06元，同比增长4.34%，主要原因是公共安全支出增加27,289.80元，社会保障和就业支出增加82,068.48元,卫生健康支出减少64,168.22元,其他收入的单位资金预算增加800,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19,498,533.18元，其中:本年收入19,498,533.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,498,533.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算增加45,190.06元，同比增长0.23%，主要原因是公共安全支出增加27,289.80元，社会保障和就业支出增加82,068.48元,卫生健康支出减少64,168.22元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,298,533.18元。财政拨款安排支出19,498,533.18元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出18,536,573.18元，与上年对比，比上年预算减少410,769.94元，同比减少2.17%，主要是基本工资及津贴补贴减少386,265.20元，公用经费减少48,405元，机关事业单位基本养老保险缴费增加10,377.76元，职业年金缴费支出增加77,690.72元，卫生健康支出减少64,168.22元；项目支出1，761,960元，与上年对比，比上年预算增加1,255,960元，同比增加248.21%，主要是2024年项目支出中的智能交通系统运行补助资金增加461,960元, 其他收入的单位资金预算增加800,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行合计17,179,082元，主要用于民警的工资福利支出，办公费、水电费、日常运行公用经费、支付智能交通系统运行补助资金；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,400元，主要用于单位退休民警春节慰问经费、离退休干部工作经费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,292,275.52元，主要用于机关事业单位的社会保障和就业支出;

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出120,176元；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计557,735.79元，主要用于行政事业单位医疗支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计325,116.55元，主要用于行政事业单位医疗支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计21,747.32元，主要用于行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，较上年减少1,000元，下降1.97%，具体变动情况如下： 2024年政法转移支付资金的项目经费没有安排在预算中，该项目经费2024年安排了公务用车购置运行维护费，所以造成2024年“三公”经费部门预算减少。

（一）因公出国（境）费

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年本单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年本单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年减少1,000元，下降1.97%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，较上年减少1,000元，下降1.97%。共计购置公务用车21辆，年末公务用车保有量为21辆。

减少的原因：2024年政法转移支付资金的项目经费没有安排在预算中，该项目经费2024年安排了公务用车购置运行维护费，所以造成2024年“三公”经费部门预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市公安局隆阳分局交通警察大队共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排961,960元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排961,960元，编制绩效指标1个。2024年保山市公安局隆阳分局交通警察大队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）2024年智能交通系统运行经费项目

1.总体目标

合理使用智能交通系统项目建设资金，加强道路交通秩序管理，提高事故预防工作整体水平。

2.绩效目标

（1）产出指标

①质量指标：经费及时拨付率>=95%，反映系统正常运行维护，从而保障卡口数据准确率；

（2）效益指标

①可持续影响指标：稳固保障道路交通安全=有效保障，保障系统正常运行；

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：群众满意度>=95%，反映使用对象对信息系统使用的满意度。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市公安局隆阳分局交通警察大队2024年机关运行经费安排579,500元，与上年对比减少40,500元，同比减6.53%，主要原因是2023年人员调出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市公安局隆阳分局交通警察大队资产总额19,722,537.51元，其中，流动资产1,243,079.26元，固定资产15,252,059.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,227,398.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少717,782.78元，其中固定资产增加1,738,539.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值227,251元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200131200111