隆阳区河图街道办事处2024年部门预算公开

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隆阳区河图街道办事处2024年预算公开目录

第一部分  隆阳区河图街道办事处2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区河图街道办事处2024年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区河图街道办事处2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区隆阳区河图街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕144号），保山市隆阳区隆阳区河图街道办事处办事处主要职责是：

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.编报和执行本行政区域国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本行政区域经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.负责本行政区域科学、教育体育、卫生健康、广播电视、文化旅游、生态环境和资源保护、安全生产、人力资源社会保障、民政等行政工作。

4.负责本行政区域精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5.配合区政府有关单位做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关单位做好城市规划、建设管理和自然资源管理工作。

6.负责本行政区域社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本行政区域社会治安综合治理规划并组织实 施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.保护行政区域内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利 和其他合法权利；保障各种经济组织合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务、方便群众办事。

10.对政府主管审批的事项提出审核意见。

11.领导所属工作单位的工作；改变或者撤销所属工作单位不适当的决定。

12.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本行政区域干部、工作人员。

13.办理区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

隆阳区河图街道办事处共设置9个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、综合行政执法队、社会保障服务中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论学习。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要和长期政治任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强基层组织建设，尤其是抓牢“领头雁”培养和管理，通过主题教育、理论学习中心组等载体，坚持理论学习不放松。

2.做实群众工作，不断解决征拆历史遗留问题。稳定社会面，解决群众反映的困难和问题。依托远香谷、芸岭鲜生等本地企业，增加群众就业，做好上访群众安抚工作。围绕即将开展的保山坝现代农业示范基地打造项目建设，街道将进一步增强为企业服务的意识，围绕土地流转后续群众工作、基础设施项目筹划帮扶、劳动力务工支持等方面持续创优营商环境，服务好企业，为企业长远发展保驾护航。

3.创新工作思路，探索经济发展新路子。积极协调，进行土地现状兜底排查，积极主动对接市区相关单位解决用地规划问题，加大项目包装谋划水平，提高落地可行性。提高第一、三产业普及率，发动群众积极参与。

4.优化营商环境，服务好本地企业。围绕企业即将开展的保山坝现代农业示范基地打造项目建设，进一步增强为企业服务的意识，围绕土地流转后续群众工作、基础设施项目筹划帮扶、劳动力务工支持等方面持续创优营商环境，针对本辖区用工占比较低的现状，签订劳务输出协议，提升劳务派遣合作力度，增加务工人次，提高居民收入。

5.转变思想观念，扩宽发展模式。融合地域特色，以空间美化、功能优化、服务优质、运管优异为重点，设计、打造形成更具人文关怀、审美品位、文化内涵和社会影响力的生态旅游、休闲度假等旅游产业项目。充分认识发展村集体经济的重要性、紧迫性，坚定发展信心，多渠道多途径宣传集体经济的进展情况和经验做法，扩大工作影响力，形成示范带动、竞相赶超、竞相发展的良好局面。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制23辆，实有车辆18辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年隆阳区河图街道办事处财务总收入20,005,035.84元，其中：一般公共预算19,005,035.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000元，上年结转结余0元。

与上年对比，增加1,386,708.79元，同比增长7.45%，主要原因是：1.一般公共预算拨款收入增加1,586,708.79元，主要是：（1）在职人员增加1人，人员经费增加；（2）从2022年11月起全面推行村级组织“大岗位制”，村（社区）干部岗位补贴标准提高，正职岗由3,360元/月提升到4,500元/月、副职岗由2,800元/月提升到4,000元/月、委员岗由1,900元/月提升到3,700元/月、村（居）民小组党支部书记、村（居）民小组长“一肩挑”，村（居）民小组党支部书记、村（居）民小组长分设的每月误工补贴均提升100 元；2.单位资金预算收入减少200,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年隆阳区河图街道办事处财政拨款收入19,005,035.84元，其中:本年收入19,005,035.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,005,035.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加1,586,708.79元，同比增长9.11%，主要原因是：1.在职人员增加1人，人员经费增加；2.从2022年11月起全面推行村级组织“大岗位制”，村（社区）干部岗位补贴标准提高，正职岗由3,360元/月提升到4,500元/月、副职岗由2,800元/月提升到4,000元/月、委员岗由1,900元/月提升到3,700元/月、村（居）民小组党支部书记、村（居）民小组长“一肩挑”，村（居）民小组党支部书记、村（居）民小组长分设的每月误工补贴均提升100元。

四、预算单位支出情况

2024年隆阳区河图街道办事处预算总支出20,005,035.84元。财政拨款安排支出19,005,035.84元，非财政拨款安排支出1,000,000元。其中：基本支出19,005,035.84元，与上年对比，增加1,592,708.79元，同比增长9.15%，主要原因是：1.在职人员增加1人，人员经费增加；2.从2022年11月起全面推行村级组织“大岗位制”，村（社区）干部岗位补贴标准提高，正职岗由3,360元/月提升到4,500元/月、副职岗由2,800元/月提升到4,000元/月、委员岗由1,900元/月提升到3,700元/月、村（居）民小组党支部书记、村（居）民小组长“一肩挑”，村（居）民小组党支部书记、村（居）民小组长分设的每月误工补贴均提升100元；项目支出1,000,000元，与上年对比，减少206,000元，同比下降17.08%，主要原因是：1.单位资金预算收入减少200,000元；2.2024年离退休干部党组织工作经费6,000元未纳入预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计145,596元，主要用于发放人大工委人员工资、公务交通补贴、年终一次性奖金、乡镇工作岗位补贴及办公费；

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计3,695,877元，主要用于发放办事处人员工资、公务交通补贴、年终一次性奖金、乡镇工作岗位补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等支出、村畜牧兽医人员、原村公所（办事处）干部、遗属补助等生活补助、离退休干部党组织工作经费；

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计900,000元，主要用于提升人居环境工作人员经费支出；

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计545,826元，主要用于发放党工委人员工资、公务交通补贴、年终一次性奖金、乡镇工作岗位补贴及办公费；

5.2040199公共安全支出- 武装警察部队-其他武装警察部队支出合计44,000元，主要用于发放办事处消防员工资、消防车运行开支；

6.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出合计579,810元，主要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资、一个月基本工资额度、奖励性绩效、乡镇工作岗位补贴及办公费；

7.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计1,017,414.16元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资、一个月基本工资额度、奖励性绩效、乡镇工作岗位补贴及办公费；

8.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设支出合计5,944,536.20元，主要用于各社区党建经费、小组公务费，发放社区干部、小组长、党小组长及社区委员工作人员工资；

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计3,400元,用于街道行政退休人员公用经费支出；

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计4,400元,用于街道事业退休人员公用经费支出；

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,192,448.32元,用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出；

12.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计356,479.84元,用于街道在职人员职业年金（单位部分）缴费支出；

13.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计155,640元，用于支付遗属补助；

14.2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出合计29,129.63元，主要用于单位在职人员失业保险（单位部分）缴费支出；

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计198,418.69元，主要用于行政单位医疗保险（单位部分）缴费支出；

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计294,755.08元，主要用于事业单位医疗保险（单位部分）缴费支出；

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计356,243.04元，主要用于公务员医疗保险（单位部分）缴费支出；

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计28,552.88元，主要用于单位在职人员工伤生育保险支出；

19.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出合计1,728,184元，主要用于发放城市管理服务中心人员工资、一个月基本工资额度、奖励性绩效、乡镇工作岗位补贴及办公费；

20.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计1,784,325元，主要用于发放农林综合服务中心人员工资、一个月基本工资额度、奖励性绩效、乡镇工作岗位补贴及办公费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额160,000元，其中：政府采购货物预算160,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区河图街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133,000元，较上年减少7,000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区河图街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，合计0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：本单位2023年和2024年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区河图街道办事处2024年公务接待费预算为0元，较上年减少30,000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：本单位严格执行国家政策，厉行节约，已连续五年没有实际产生公务接待费用，故2024年不再安排此预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区河图街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为133,000元，较上年减少7,000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，合计0元，与上年持平；公务用车运行维护费133,000元，较上年减少7,000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

减少原因：落实过紧日子的要求公用经费缩减5%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年隆阳区河图街道办事处共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年隆阳区河图街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随单位预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区河图街道办事处2024年机关运行经费安排2,122,133元，与上年对比，减少1,306,922元，同比下降38.11%，主要原因是：1.落实过紧日子的要求公用经费缩减5%，乡镇（街道）政府运转经费缩减500,000元；2.提升坝区人居环境人员经费900,000元调整至其他工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，隆阳区河图街道办事处资产总额79,644,811.89元，其中，流动资产68,244,865.56元，固定资产11,399,940.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,308,102.32元，其中固定资产减少1,126,574.03元。处置房屋建筑物473平方米，账面原值1,008,048.35元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050203200400111