中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2024年部门预算公开

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中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会主要职能是组织、指导、协调、督促政法部门及有关部门开展工作，具体如下：

1.领导管理全区政法工作；

2.根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

3.对一定时期内的政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；

4.组织、协调和推动全区社会治安综合治理工作，努力探索并逐步完善社会治安综合治理的各项措施；

5.组织、协调和指导全区维护社会稳定工作，研究有关方针和政策，向区委提出建议及工作部署意见，并组织贯彻实施。

6.负责防范、处理邪教问题以及清理整顿对社会有害气功组织，掌握邪教动向，收集有关信息，防范各类邪教组织的扰乱和渗透活动；

7.督促检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；

8.支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门依法相互制约、密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

9.组织推动全区政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，进一步加强和改进全区政法工作；

10.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

11.认真履行监督职能，针对执法活动中存在的突出问题，结合政法部门工作特点，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；

12.指导乡镇（街道）党委（党工委）领导和管理基层政法、综治维稳工作；

13.完成区委、区政府和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会共设置7个内设机构，包括：办公室、执法监督室、禁毒和反邪教协调股、综治督导和社会治理股、政治安全和维稳指导股（铁路护路办）、法学会、社会治安综合治理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.平安法治隆阳建设工作。中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会认真贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神及习近平总书记重要讲话精神，坚持把平安法治建设放在重要位置，作为“一把手”工程来抓，切实加强组织保障、经费保障和基层基础建设。一是强化依法执政。二是加强法律监督。三是加快依法行政。四是提升司法公正。五是繁荣法治文化。六是推动全民守法。七是全面深化多层次多形式多领域法治创建。

2.社会治理创新工作。注重机制创新，统筹社会各方面的资源和力量，进一步形成齐抓共管的整体合力。牢固树立“巩固与创新并举，管理和服务并重”的社会治理工作理念，在总结提升“6995”网格化服务管理工作经验基础上，将网格化与信息化深度融合于社会综合治理工作，不断探索打造“995”网格化服务管理信息平台，重点解决“三留人员”的精准服务问题，并逐步向社区戒毒康复人员、社区矫正人员、易肇事肇祸精神病患者等特殊人群延伸，努力建立覆盖全体居民的网格化服务管理体系。全面推进智慧城市建设。全面推进智慧城市建设。要继续深化“民意引领警务”改革，落实户籍制度改革措施和户籍管理配套政策，统一城乡户口登记制度；健全完善流动人口管理工作机制，探索有效管用的流动额、人口法治化、动态化管理办法；加强对新兴行业和领域治理管理，健全完善重点领域、重点要素从严管控工作机制，完善民用危爆物品、管制器具生产、储运、销售、使用过程的动态监管机制。

3.强化矛盾化解，压实工作责任。按照“属地管理、分级负责和谁主管、谁负责”的原则和区委“21315”工作法，进一步抓好矛盾纠纷排查化解工作，切实加快推进信访积案化解进度，做到化解一批、巩固一批、“销账”一批，努力实现历年沉积的矛盾纠纷大量化解，新发生影响社会稳定的矛盾纠纷明显下降，群体性非正常上访和群体性事件明显减少，维护社会稳定工作能力明显提升。

4.强化治安防控，整治突出问题。切实提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势的能力。按照科技引领、信息支撑的思路，加快推进城乡视频监控系统建设，实现对重点场所、部位、区域的全覆盖。加大社会治安基础信息的实时采集和动态录入，充分运用现代信息技术加强对社会治安状况的监测评估，努力构建点线面、网上网下、人防物防技防、打防管控相结合的立体化社会治安防控体系。认真开展侦破命案、扫黑除恶、打击涉枪涉爆和打击侵财型犯罪等专项斗争，按照“哪里治安混乱就排查整治哪里，什么治安问题突出就排查整治什么治安问题”的原则，集中开展治安混乱地区和突出治安问题专项整治行动，着力解决影响群众安全感的突出治安问题，切实提高人民群众安全感和治安满意率。

5.扎实深入开展禁毒工作。下一步工作中，隆阳区将以“禁毒示范城市创建”为载体、以“两打两控”为抓手、以“禁毒重点整治工作”为切入点，持续推动禁毒工作责任制的落实，以遏制吸毒人员增长，切实减少毒品对社会危害目标，推进第五轮禁毒人民战争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,104,918.12元，其中：一般公共预算9,653,014.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15,000元,上年结转结余436,903.71元。

与上年对比，减少317,888.04元，同比下降3.05%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少313,481.18元，其中，基本支出减少153,481.18元，主要是在职人数较上年减少1人，工资福利支出及公用经费较上年减少。项目支出减少160,000元，主要是政法运行经费减少160,000元；其他收入（财政代管户资金）减少4,406.86元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,653,014.41元，其中:本年收入9,653,014.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,653,014.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少313,481.18元，同比下降3.15%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少313,481.18元，其中，基本支出减少153,481.18元，主要是在职人数较上年减少1人，工资福利支出及公用经费较上年减少。项目支出减少160,000元，主要是政法运行经费减少160,000元

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,104,918.12元。财政拨款安排支出9,653,014.41元，非财政拨款安排支出451,903.71元。其中：基本支出6,073,014.41元，与上年对比,减少153,481.18元，同比下降2.46%，主要原因是在职人数较上年减少1人，工资福利支出及公用经费较上年减少；项目支出4,031,903.71元，与上年对比，减少291,903.71元，同比下降6.75%，主要原因是政法运行经费减少160,000元，同时代管户资金支出纳入项目支出预算管理，支出增加451,903.71元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出3,046,470元，主要用于在职行政人员工资福利及公用经费支出。

2．2013650一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行支出合计663,496.32元，主要用于在职事业人员工资福利及公用经费支出。

3．2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出5,233,000元，主要用于发放禁毒人员工资、综治中心改建、社会治安综合治理经费，政法运行经费的支出。

4．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出425,053.12元，主要用于缴纳单位在职人员的养老保险。

5．2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,807.58元，主要用于缴纳单位在职人员的失业保险。

6．2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出148,305.70元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。

7．2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出31,330.99元，主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。

8．2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出93,317.76元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

9．2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,232.94元，主要用于缴纳单位在职人员的工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额268,280元，其中：政府采购货物预算134,280元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元，政府购买服务134,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：我单位暂无因公出国（境）的情况，2023年及2024年均无预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2024年公务接待费预算为20,000元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

无增减变化原因：我单位严格遵守中央八项规定精神，预计2024年单位接待情况与上年持平，无需增减预算资金数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：我单位没有公务用车，2023年及2024年均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排3,580,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排500,000元，编制绩效指标1个。2024年中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

保山中心城区综治中心改建经费。

1.总体目标

协调推进全区平安建设（综治工作）、市域社会治理现代化城市创建、雪亮工程建设、命案防控、见义勇为等工作，提升中心城区网格化服务管理信息化水平和服务效能，实现综治中心和网格化服务管理一体化运行，实现综治中心综合服务管理、应急指挥联动的核心功能，将综治中心打造成市域社会治理现代化城市创建的指挥决策阵地，推动平安法治隆阳建设。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：主体工程完工率达到100%。

②质量指标：竣工验收合格率达到100%。

（2）效益指标

社会效益指标：综治中心建设完工后，综合使用率达到100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：通过综治中心的建设，受益人群满意度达到95%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2024年机关运行经费安排567,625.00元，与上年对比,减少53,775.00元，同比下降8.65%，主要原因是本年度在职人数较上年减少1人，公用经费支出相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会资产总额681,152.15元，其中，流动资产538,326.23元，固定资产142,825.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少54,717.70元，其中固定资产增加6,390元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200121600111