保山市隆阳区工商业联合会2024年部门预算公开

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保山市隆阳区工商业联合会2024年部门预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行区工商联作出的各项决定、决议。指导和联系全区商会组织的工作。

2.调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全区社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。对国家有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议，配合有关部门抓好相关法律、法规、政策的贯彻落实。

3.做好非公有制经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养广泛团结爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神、新型的社会主义事业建设者队伍。

4.维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的 市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财会、审计、融资、工商专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

5.组织开展与港、澳、台地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为全区非公经济发展服务。

6.引导非公经济树立可持续发展观念，走“共同富裕” 之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业， 回报社会。

7.为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导，帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用。

8.加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高综合素质。

9.加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

10.完成区委、区政府和市工商业联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持教育引导，坚定永远跟党走的信念

继续引导非公经济人士践行新发展理念，主动融入新发展格局，提振发展信心，围绕“民族团结进步示范区，生态文明建设排头兵，面向南亚东南亚辐射中心”发展定位，自觉把自身企业的发展与区委、区政府的要求相结合，形成共襄发展的强大合力。持续推进所属商（协）会党建工作，在条件成熟的商（协）会组建党支部，以党建促会建，切实发挥商（协）会在非公经济领域统战工作和经济工作中的重要作用。

2.坚持调查研究，提升参政议政建言献策的实效

结合“工商联专职领导走访商会企业”活动，围绕民营经济领域重点问题进企业、进基地座谈交流，一方面把党和政府促进非公经济发展的政策措施带下去，另一方面把民营企业发展中遇到的困难和问题收集上来，将一些反映全区经济社会发展特别是民营经济发展过程中出现的新情况新问题，部分民营企业的现实困难和企业家合理诉求进行归纳汇总，深入分析研究，第一时间向区委、区政府提出解决问题的意见建议，为区委、区政府科学决策提供有效依据，为促进非公经济发展建言献策，完成“主题党日+进商会（企业）”活动。

3.坚持精准服务，增强非公经济发展的活力

建立健全政策、经济、金融、法律服务工作机制，提高精准服务商会、企业的能力、质量和水平。持续优化法治化营商环境，发挥法律服务平台和区级法律顾问团的作用，下计划开展援企维权法律服务、法律宣传和法治体检活动。协助做好民营企业风险防范化解工作。着力服务稳就业，推动构建和谐劳动关系，发挥民营企业吸纳就业主力军和主渠道作用。全力推进市场主体倍增计划，用好用活“贷免扶补”等各类扶持政策，推动创业促进就业，完成贷免扶补、小额信贷目标任务。加强与职能部门、金融机构的合作联系，建立健全与发改、工信等8部门联席工作会议制度，区工商联（总商会）发挥桥梁纽带作用，深化银企合作长效机制，搭建金融服务平台，根据企业贷款需求，提供定制性服务，采用会员制基金模式，积极与银行签订大额贷款优惠政策，探索为民营企业解决融资的新渠道。用好劳动密集型企业贷款等政策，努力帮助民营企业获得更多贷款支持。

积极引导民营企业应对疫情冲击，应对需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，主动适应经济发展新常态，引导民营企业抓住“互联网+”和数字化发展的机遇，用互联网思维谋划企业发展，降低成本，整合资源，提高竞争力。深入开展领导挂钩帮扶企业，做到“一企一策”，个案服务，帮助企业转型升级、提质增效。

4.坚持服务社会，积极投身党委政府的中心工作

锚定推动隆阳实现高质量跨越发展的总目标，主动作为，在服务中心工作上持续加力。聚力“请进来”，将招商引资作为工作重点，发挥商（协）会的平台优势，加强对外交流联系，大力开展招商引资。充分发挥异地商会的联络优势和民营企业的主角作用，深入推进以商招商，力争招引一批好项目、好企业落户隆阳。注重“走出去”，积极组织商（协）会和民营企业家赴先进地区考察学习，找准工作对接点和着力点，主动融入、深度融合到“一二三”产业一体化发展中，为推进产业强区建设集智聚力。积极服务企业招工引才，协调推动职业院校与民营企业建立专业技术工人合作培育机制，引导民营企业建立和谐用工环境。

深入学习贯彻习近平总书记关于全面推进乡村振兴和“万企兴万村”行动的重要指示精神，贯彻落实市、区党代会精神和省、市、区“万企兴万村”行动要求，协助配合110家企业发挥资金和人才优势，通过投资产业、村企合作等形式，积极参与乡村振兴，形成政府搭台、企业唱戏、村民参与的建设模式，让政府、企业、村民在乡村振兴建设中优势互补，相得益彰，实现多赢。积极引导非公经济人士投身光彩事业，回报社会、展示形象。

5.注重夯实基础，开创工商联事业新局面

以“四好”商会建设为抓手，完善商会职能作用，规范商会自身建设，提升商会服务水平，进一步夯实工商联的基层组织和工作依托。按照“成熟一个组建一个”的原则，逐步在我区主导产业和重点行业组建行业协会，有条件的乡镇地方商会应建尽建。

坚持担当作为抓好机关建设。完善机关制度建设，不断提高工作执行力，不断强化工商联会员股、会员服务中心促进机关工作科学化、制度化和规范化，进一步提升服务水平。持续抓好“作风问题大整治”的后续整改，坚持常态化、长效化，不断巩固深化整改成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,245,319.58元，其中：一般公共预算1,148,305.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余97,014.36元。

与上年对比增加33,892.07元，同比增加3.04%，主要原因是:我单位人员工资晋级晋档,致工资福利及按人员核定的公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,148,305.22元，其中:本年收入1,148,305.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,148,305.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加33,892.07元，主要原因是:我单位人员工资晋级晋档,导致工资福利及按人员核定的公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,245,319.58元。财政拨款安排支出1,245,319.58元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支11,183,05.22元，与上年对比增加3,892.07元，同比增加0.35%，主要原因是:我单位人员工资晋级晋档，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加；项目支出127,014.36元，与上年对比，纯增，主要原因是2024年我单位新申报项目，其中：1.2022年度创业担保贷款奖补资金3,502元；2.工商联日常综合业务经费30,000元；3.清算2022年度创业担保贷款省级奖补资金30,100元；4.清算2022年度创业担保贷款中央奖补资金63,412.36元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行支出合计922,845元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；

2.2012899一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出合计30,000元，主要用于办公费、差旅费和业务委托费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计200元，主要用于退休人员公用经费、退休护理费支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计114,880元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计1,103.53元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计48,263.6元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计27,838.29元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,174.8元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出；

9.2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补合计93,512.36元，主要用于办公费和劳务费等支出；

10.2130899农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出合计3,502元，主要用于办公费和劳务费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2023年和2024年我单位均无公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约200人次。

无增减变化原因：2023年和2024年我单位均无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2023年和2024年我单位均无公务用车运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区工商业联合会共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排127,014.36元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区工商业联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区工商业联合会2024年机关运行经费安排124,045元，比上年减少2,129元，同比减1.69%，占基本支出的11.09％，主要原因是：人员减少1人导致按人员核定的公用经费标准减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区工商业联合会资产总额298,257.48元，其中:流动资产267,658.78元，固定资产30,598.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,819.54元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200171400111