保山市隆阳区档案馆2024年部门预算公开

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保山市隆阳区档案馆2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区档案馆2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室印发的《关于保山市隆阳区档案馆机构设置调整》的批复（隆办发〔2022〕33号），保山市隆阳区档案馆主要职责是：

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。

2.对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导。

3.组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘。

4.收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

5.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。

6.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

7.组织规划实施全区档案信息化建设。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、征集编研股、管理利用股、电子档案管理股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.健全全宗卷。根据国家档案局《全宗卷规范》（DA/T12--2012）及《隆阳区档案局关于做好2022年度档案立卷归档及数据报送的通知》（隆档发〔2023〕6号）要求，结合隆阳区档案工作实际，区档案馆印发了《保山市隆阳区档案馆关于做好全宗卷编制及规范整理工作的通知》（〔2023〕—2），对进一步编写完善本单位全宗卷内容作出了具体要求。截至10月，已完成205个全宗全宗卷规范整理（其中90个终结全宗、92个存续全宗、23个新成立及机构改革单位全宗卷的规范整理）。

2.隆阳档案文化产品首登“学习强国”APP。积极适应经济社会发展和信息时代要求，着眼满足人民群众对档案信息文化的新需求，充分利用档案馆藏资源，以档案的独特视角，推出了“隆阳非物质文化遗产”系列档案文化产品。2023年，区档案馆《遇见非遗|云南保山:下村麸醋，黑色传奇》《遇见非遗|云南保山香童戏——民俗文化的“活化石”》《遇见非遗|云南保山：乌铜走银，时光雕刻的绝技》《云南隆阳：档案百图 见证发展》等4篇图文汇编被“学习强国”保山学习平台采用，进一步提高了群众对档案及档案工作的知晓率。

3.隆阳档案志愿服务项目入选省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目。隆阳档案社科普及志愿服务队成立于2022年5月，下设4支志愿者服务小队，现有志愿者22人。自志愿者服务队成立以来，围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以“6·9国际档案日”宣传活动为契机，积极开展宣传教育系列活动。2023年6月，隆阳档案社科普及志愿服务队提出的《存史资政育新人 档案普及新思想》项目，已入选云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目。下一步，将通过开展理论宣讲，发放档案法律法规宣传单、档案文化产品，设置主题展览，播放宣传片，现场解答等方式，大力宣传党的二十大精神，大力宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，引导广大群众从档案的角度更多地了解新时代新思想，感受档案的历史价值与文化价值，认识档案的重要作用，提升全民档案意识。

4.加大档案收集征集力度。充分利用社会力量，多途径收集征集散存在社会上珍贵历史档案。截至目前，共收集征集作品707件，其中图书资料19册，照片、实物等档案688件（其中，纸质档案2件，分别为保山木氏家族略考、60年代通行证件复印件；照片675张，分别为知青照片188张，龙陵县平达至勐兴引水隧道工程照片8张，百年百图照片100张，瓦窑“5.02”地震抗震救灾照片333张，隆阳棚改老照片6张，保山小粒咖啡照片18张，隆阳风光美景照片18张，保山火车站照片4张；电子档案2件，分别为军分区红色墙体文化和中共隆阳区委执政纪要；实物9件，分别为剪纸3件、“十七支边潞江坝 七十欢聚保山城”知青签名横幅1条，蒲缥镇蒲缥中心小学百年校庆纪念章5枚）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,166,383.24元，其中：一般公共预算2,156,383.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000元，上年结转结余0元。

与上年对比，减少2,089,465.45元，同比下降49.10%，主要原因是：1.项目支出300,000元，与上年对比，减少2,210,000元，同比下降88.05%，主要为减少了综合档案馆建设项目专项资金2,000,000元、减少档案馆馆藏维护项目资金110,000元，减少老旧库房改造项目资金190,000元、减少档案信息化建设专项资金70,000元、减少脱贫攻坚档案接收项目专项资金140,000元，增加档案专项工作经费300,000元；2.单位其他收入资金（代管户资金）10,000元，与上年对比，减少40,000元，同比下降80%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,156,383.24元，其中:本年收入2,156,383.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,156,383.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少2,049,465.45元，同比下降48.73%，主要原因是:1.基本支出1,856,383.24元，与上年对比，增加160,534.55元，同比增长9.47%，主要为在职人员增加，人员经费及公务经费等相关费用增加。2.项目支出300,000元，与上年对比，减少2,210,000元，同比下降88.05%，主要为减少了综合档案馆建设项目专项资金2,000,000元、减少档案馆馆藏维护项目资金110,000元，减少老旧库房改造项目资金190,000元、减少档案信息化建设专项资金70,000元、减少脱贫攻坚档案接收项目专项资金140,000元，增加档案专项工作经费300,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,166,383.24元。财政拨款安排支出2,156,383.24元，非财政拨款安排支出10,000元。其中：基本支出1,856,383.24元，与上年对比，增加160,534.55元，同比增长9.47%，主要原因是：事业人员增加，导致人员经费及公用经费增加；项目支出310,000元，与上年对比，减少2,200,000元，同比下降87.65%，主要原因是：减少了综合档案馆建设项目专项资金2,000,000元、减少档案馆馆藏维护项目资金110,000元，减少老旧库房改造项目资金190,000元、减少档案信息化建设专项资金70,000元、减少脱贫攻坚档案接收项目专项资金140,000元，增加档案专项工作经费300,000元，增加其他支出（代管户资金）10,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行支出合计1,486,538.52元，主要用于人员工资福利支出，办公费等支出。

2.2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆支出合计300,000元，主要用于档案馆专项工作项目支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计1,800元，主要用于缴纳退休职工公用经费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计206,293.44元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计7,348.66元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计80,835.22元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计67,617.59元，主要用于缴纳在职员工公务员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计5,949.81元，主要用于缴纳在职员工工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区档案馆2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区档案馆2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2023年和2024年单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区档案馆共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排300,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区档案馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区档案馆2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区档案馆资产总额37,709,632.12元，其中，流动资产20,102,477.79元，固定资产1,074,129.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,526,375.10元，无形资产6,650.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,378,783.90元，其中固定资产增加446,494元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200172500111