保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年部门预算公开

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保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年部门预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区文学艺术界联合会的主要职责是：

1.在区委的直接领导下，负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策，联络、团结、组织全区各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针，始终保持中国先进文化的前进方向，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，“以优秀的作品鼓舞人”的工作原则，以推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术创新，努力为全区人民生产更多更好的精神产品。

2.提倡和鼓励全区的作家、艺术家和文艺工作者、爱好者，自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活、汲取营养，增长知识，积累素材，不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平，努力追求思想性、艺术性的统一。在新的历史条件下，文联支持全区的作家、艺术家不断迎接新挑战，树立精品意识，在文艺大发展大繁荣的目标中，向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。

3.积极推进“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我区文艺创作的新局面。

4.尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我区民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

5.负责指导全区文学艺术工作。研究制定我区文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。

6.负责各协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。

7.遵循文艺创作规律，研究制定我区文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

8.了解掌握我区文学艺术创作动态，在区财政支持的情况下，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.负责全区文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

10.主办相关文艺杂志报刊。

11.完成区委和上级文联机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、创联股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，把握正确的文艺导向

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习好宣传好贯彻好党的二十大精神，引导广大文艺工作者深刻领会加强和改进新形势下文艺工作的重大意义、精神内涵，准确把握中央推动文艺繁荣发展的指导思想和方针原则，充分认识新时期文艺工作的重要地位作用和面临的新形势、新任务，自觉肩负起繁荣发展社会主义文艺的崇高使命和神圣职责，积极推动创作、培养吸纳新人才、继续提升总体创作水平。

2.围绕中心，照应现实，着力推出文艺精品力作

要继续开展喜迎二十大 建功新时代主题活动，推动文艺工作者坚守社会责任、恪守职业道德，争做引领时代风气的先觉者、先行者、先倡者。聚焦跨越发展、文明创建、坚定抗疫、共同富裕、等主题搞好文艺创作。特别注重鼓励讲好隆阳故事的现实主义题材作品的创作和推出。

3.继续完成好区委政府、宣传部及有关部门的其它工作继续统筹安排、部署落实好财务、社会治理、创文创卫、防治新冠疫情、禁毒防艾、反恐、保密等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,554,380.5元，其中：一般公共预算1,454,380.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元。

与上年对比减少297,718.30元，同比减少16.07%，主要原因是：我单位调出1人，导致工资福利及按人员核定的公用经费减少；区文联文创工作经费减少239,206元；隆阳区文联所属协会工作经费减少50,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,454,380.5元，其中:本年收入1,454,380.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,454,380.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少158,215.28元，同比减少9.81%，主要原因是：我单位调出1人，导致工资福利及按人员核定的公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,554,380.5元。财政拨款安排支出1,454,380.5元，非财政拨款安排支出100,000元。其中：基本支1,354,380.5元，与上年对比减少148,512.28元，同比减少9.88%，主要原因是:我单位调出1人，导致工资福利及按人员核定的公用经费减少；项目支出100,000元，与上年对比减少10,000元，同比减少9.09%，主要原因是:《永昌文学》专项经费减少10,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2022901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行 合计1,119,444元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；

2.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出合计200,000元，主要用于办公费、印刷费、业务委托费、差旅费、劳务费、公务接待费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休合计200元，主要用于行政事业单位退休人员公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计138,982.88元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计1,038.12元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计58,477.11元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计33,714.95元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,523.44元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额70,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算70,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000元，较上年增加1,000元，纯增，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年我单位均无公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为1,000元，较上年增加1,000元，纯增，国内公务接待批次约为2次，共计接待约20人次。

增加原因：2024年我单位计划与周边部分文联系统开展文学交流活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2023年和2024年我单位均无公务用车运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区文学艺术界联合会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排200,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排100,000元，编制绩效指标1个。2024年保山市隆阳区文学艺术界联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）永昌文学专项资金

1.总体目标

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团 结、组织全区各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的 文艺方针，始终保持中国先进文化的前进方向，坚持贴近实际、 贴近生活、贴近群众，“以优秀的作品鼓舞人”的工作原则，以 推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术 创新，努力为全区人民生产更多更好的精神产品，2024年我单位为了完成《永昌文学》六期的编辑出版需经费100,000元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：《永昌文学》期刊出版=六期；

②质量指标：完成《永昌文学》六期的编辑出版=100,000元；

③时效指标：完成《永昌文学》六期的编辑出版=完成2024年初计划；

④成本指标：完成《永昌文学》六期的编辑出版≥100,000元。

（2）效益指标

社会效益指标：全区广大文艺工作者和爱好者≥95%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：全区广大文艺工作者和爱好者≥95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排154,101元，与上年对比减少20,864元，同比减少11.92%，占基本支出的11.38％，主要原因是：人员减少1人导致按人员核定的公用经费标准减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区文学艺术界联合会资产总额93,862.40元，其中:流动资产79,638.56元，固定资产14,223.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加51,440.41元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：保山市隆阳区文学艺术界联合会2024年部门预算公开表

监督索引号53050200373300111