中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员办公室2024年部门预算公开

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中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室是中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会的常设办事机构，承担中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共隆阳区委办公室关于印发＜中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（隆办发〔2019〕37号）执行。

1.贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和法律法规。研究拟订全区机构编制管理的规定和办法。管理和指导全区党政机构、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关的机构编制工作。管理和指导全区事业单位的机构编制工作。

2.组织实施全区行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。

3.协调区直各部门的职能配置及其调整，协调区直各部门与乡镇（街道）的职责分工。

4.审核全区行政机关和直属事业机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数，审批其内设机构的调整和更名。审核或审批全区事业单位机构编制事宜。

5.负责机构编制日常管理。负责全区机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

6.指导全区党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

7.负责对全区机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。受理机构编制管理违法违纪事项。

8.负责全区事业单位法人登记管理工作。负责全区机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

9.承办区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机构编制管理股、登记管理股（隆阳区事业单位登记管理局）。无所属单位。

（三）重点工作概述

贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和法律法规。研究拟订全区机构编制管理的规定和办法。管理和指导全区党政机构、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关的机构编制工作。管理和指导全区事业单位的机构编制工作。组织实施全区行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。协调区直各部门的职能配置及其调整，协调区直各部门与乡镇（街道）的职责分工。审核全区行政机关和直属事业机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数，审批其内设机构的调整和更名。审核或审批全区事业单位机构编制事宜。负责机构编制日常管理。负责全区机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。指导全区党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。负责对全区机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。受理机构编制管理违法违纪事项。负责全区事业单位法人登记管理工作。负责全区机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,518,296.03元，其中：一般公共预算1,358,296.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入70,000元，上年结转结余90,000元。

与上年1,401,247.92对比，增加117,048.11元，同比增长8.35%，主要原因是：1.人员结构调整、工资晋级晋档、保险缴费基数增加，导致一般公共预算收入较上年增加57,048.11元。2.单位资金本年收入较上年减少30,000元。3.结转结余资金较上年增加90,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,358,296.03元，其中:本年收入1,358,296.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,358,296.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,301,247.92对比，增加57,048.11元，同比增长4.38%，主要原因是：因人员结构调整，2023年工资晋级晋档、职级变化导致全年工资较上年增加，所以2024年五险一金缴纳基数增加导致费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,428,296.03元。财政拨款安排支出1,358,296.03元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出1,328,296.03元，与上年1,251,247.92对比，增加77,048.11元，同比增长6.16%，主要原因是：一是2023年全年工资增加导致2024年五险一金缴纳基数较上年增加，所以五险一金人员费用增加，二是2024年因工资晋级晋档、嘉奖等导致人员经费增加；项目支出100,000元，与上年150,000对比，减少50,000元，同比下降33.33%，主要原因是：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，毫不动摇坚持过紧日子，厉行节约、严控支出、勤俭办理机构编制专项工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计1,128,205.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他商品和服务支出等支出；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计400元，主要用于行政退休干部2024年春节慰问金支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计134,741.28元，主要用于行政人员、工勤人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计1,054.40元，主要用于工勤人员失业保险缴费支出；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计56,389.64元，主要用于行政人员、工勤人员行政单位医疗保险支出、大病医疗保险支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计34,617.38元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计2,888.33元，主要用于行政人员、工勤人员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,100元，其中：政府采购货物预算18,100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000元，较上年减少1,000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：本单位2023年和2024年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为2,000元，较上年减少1,000元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

减少原因：全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府以及区委、区政府有关要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，毫不动摇坚持政府过紧日子，严控一般性支出，厉行节约、勤俭办一切事情。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2023年和2024年单位均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排30,000元，编制绩效指标1个。2024年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

机构编制管理专项工作经费：

1.总体目标：保障政府职能转变和机构改革、综合行政执法体制改革、事业单位分类改革、机构编制实名制、事业单位登记管理等工作有序开展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：严格按照数量标准完成机构编制管理各项工作任务。

②时效指标：严格按照资金拨付及时率标准完成机构编制管理各项工作任务。

③成本指标：严格按照成本标准完成机构编制管理各项工作任务。

（2）效益指标

可持续影响指标：可持续影响指标：通过系统维护，保证机构编制实名制网络管理系统正常运行，有效杜绝各类机构编制违纪违规行为的发生，使空编减编工作为机构编制管理释放调配空间。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排158,672元，与上年160,553对比，减少1,881元，同比下降1.17%，主要原因是：2024年人员经费按7000元/人的95%核准，公用经费较上年减少。公用经费细化中办公费和差旅费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室资产总额124,829.35元，其中，流动资产88,859.95元，固定资产35,969.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,431.06元，其中固定资产增加571.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200173000111