中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年部门预算公开

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中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据中央和省委、市委、区委的安排部署，统一组织、规划、部署直属党组织党的建设工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导直属党组织加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议。组织开展直属党组织党员培训轮训工作。指导直属党组织和广大党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.指导直属党组织做好发展党员工作，做好相关环节的审核把关。指导直属党组织对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性。严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。落实党员激励关怀帮扶机制。

4.督促指导直属党组织成立、撤并、变更及按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批直属党组织领导班子人选，并对拟任人选进行审批任免。组织开展党组织书记和党务干部培训。

5.对直属党组织党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况、加强部门领导班子和党员干部队伍思想政治建设情况等进行监督检查，并按规定向区委报告。

6.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织股、宣传股。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是强化责任落实。建立责任落实体系，系统研究谋划制定机关工委2023年“基层党建提质增效年”工作实施方案，全面安排部署年度基层党建工作会1次，听取直属党组织书记履行抓党建主体责任情况汇报76人次，召开工委委员会议8次专题研究基层党建工作。

二是强化夯基固本。抓组织体系建设，及时理顺、调整、优化设置基层党组织；抓党员教育管理，按照发展党员5个阶段25个步骤这人逐步审核发展，举办3期“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班和1期“流动党校”培训，完成培训2119人，完成率80.94%；抓各类问题整改，开展坚决纠治“党建秀、秀党建”等基层党建形式主义问题，针对11种表现形式，列出存在问题以及具体事例说明572条。

三是党建助力中心工作。深入开展实践活动。认真开展“学思想、学指示、学部署，增认识、增学识、增干劲”学习实践活动、“保山发展我献策、攻坚克难我冲锋、绿美隆阳我有责”主题实践活动，共组织开展“我为发展献一策”活动75次，广大党员提出意见建议190条；开展“立足岗位作贡献”活动90次；开展“学习身边榜样情况”活动127次；共排查出各类问题14,182个，其中已解决问题13,916个；认真推进“三送三进”“三新”活动，开展政策宣传65场次、线上推送信息54,614人次、开展帮扶服务活动39场次、解决企业发展、群众诉求问题634个；督促指导“双报到双服务双报告”工作。围绕党的中心任务认真开展主题实践活动，年内区直各单位党组织到社区开展活动461次，在职党员个人到居住地社区参与活动7,346人次，累计服务时长17,786.95小时。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,141,664.04元，其中：一般公共预算1,110,994.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,669.36元。

与上年对比比上年对比增加3,648.04元，同比增长0.32%，主要原因是：人员变动，导致工资福利等预算收入增加；项目经费与上年持平，无其他新增项目；其他收入较上年无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,110,994.68元，其中:本年收入1,110,994.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,110,994.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年对比增加3,648.04元，同比增长0.33%，主要原因是：人员变动，导致工资福利等预算收入增加；项目经费与上年持平，无其他新增项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,141,664.04元。财政拨款安排支出1,110,994.68元，非财政拨款安排支出30,669.36元。其中：基本支出1,060,994.68元，与上年对比增加3,648.04元，主要原因是：人员变动，导致工资福利等预算收入增加；项目支出80,669.36元，与上年持平，主要原因是：党员教育培训经费50,000元，党建工作经费20,000元，返还党费经费5,669.36元，慰问经费5,000元，无其他新增项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013601一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出135,045元，主要用于（1）开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等；（2）开支党员教育培训的印刷费、会议费、培训费等；

2.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出795,712元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利等；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108,559.20元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本养老保险；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出580.86元，主要用于缴纳缴纳工勤人员失业保险；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45,498.92元，主要用于缴纳缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险和大病医疗保险；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23,635.80元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,962.90元，主要用于缴纳缴纳行政人员、工勤人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额26,000元，其中：政府采购货物预算26,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2024年机关运行经费安排115,468.08元，与上年126,535元对比减少11,066.92元，主要是公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会资产总额305,215.30元，其中，流动资产150,655.45元，固定资产154,559.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加184,183.34元，其中固定资产增加149,921.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200172800111