保山市隆阳区归国华侨联合会2024年部门预算公开

监督索引号53050200172300000

保山市隆阳区归国华侨联合会

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区归国华侨联合会2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区归国华侨联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为全区改革发展稳定服务。

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关法律法规草案的意见、建议。为我区归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.配合有关部门做好人大和政协中归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4.促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我区投资服务。

5.密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳侨团的联系，配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系，推动海内外民间交流与合作。

6.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我区兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

7.研究提出隆阳区侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导全区侨联工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的乡镇、街道为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.拓展海外联谊，开展对华侨华人及其社团的联谊、服务和引导工作，协助有关部门做好港澳同胞的联谊工作。

10.完成区委、区政府和市归国华侨联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强二十大学习贯彻落实。

深入学习宣传贯彻党的二十大精神。将学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，着力在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，采取理论学习中心组集中学习、专题辅导讲座、专题培训、专题宣讲等形式，学深悟透党的二十大精神的重大意义、深刻内涵和实践要求，从新时代新征程的高度审视和把握侨联工作，坚持围绕中心、服务大局、服务侨胞，最大限度发挥侨务资源的独特优势，广泛凝聚侨界共识，把党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来，团结凝聚侨界群众在新征程上一起想、一起干，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴汇聚侨界力量。

2.加强第十一次全国归侨侨眷代表大会的贯彻落实。

把学习宣传贯彻第十一次全国归侨侨眷代表大会精神作为当前和今后一个时期侨联组织的重要政治任务，做好宣传阐释，抓好贯彻落实。一是将习近平总书记关于侨务工作的重要论述、李希同志代表党中央的致词、万立骏同志所作的工作报告等精神一体学习领悟，融会贯通理解，深入侨界群众面对面地宣讲、心贴心地交流，深入学习领会大会对广大归侨侨眷和海外侨胞提出的“四个希望”的内在要求，为同圆共享中国梦凝聚思想共识；二是将大会精神转化为实际行动，贯彻落实到侨联工作的全领域、全过程。坚持“为侨服务”宗旨，充分调动、发挥基层侨联和“侨胞之家”的服务功能，丰富服务内涵和措施，切实提高为侨服务水平，以实际行动爱侨、护侨、暖侨，切实提升归侨侨眷的归属感和幸福感，当好“贴心人”“实干家”；三是要进一步挖掘侨乡资源。充分利用侨乡保山资源优势，加强滇越、滇缅交流，更广泛的把海外侨胞团结起来、联系起来，更有效地把侨心侨力凝聚起来、发挥出来，为服务地方经济发展作出更大贡献。

3.加强基层组织工作。

以全区各级基层组织平台建设为工作基点，依托其组织架构和资源条件，深化“侨胞之家”建设，继续做好已成立的2个基层侨联和4个“侨胞之家”的指导和服务工作，紧扣侨心所想、所需、所盼组织活动，持续增强侨联组织的影响力凝聚力。在2023年申报星级“侨胞之家”的基础上，规范星级“侨胞之家”日常管理，进而提升星级“侨胞之家”活力。同时继续开展“走基层、访侨户、帮侨困”等活动，加大困难归侨侨眷帮扶力度，以发放帮扶救助金、开展技能培训等为抓手，进一步整合各方力量，为侨服务。结合普法强基工作安排，同时充分发挥区级法律顾问的作用，深入推进“检侨合作”工作，以学习宣传习近平法治思想为重点，突出宣传《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》和“一法两办法”等法律法规，把法治宣传教育与法治实践相结合，进一步提高归侨侨眷和海外侨胞对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度。

4.加强交流联谊工作。

争取承办“中国寻根之旅”夏令营实体营1期，争取实现“走出去”开展海外联谊1次。

5.加强推进项目建设。

推动落实侨务政策，更加精准有效做好暖侨安侨惠侨助侨工作。申请与2024年向上争取资金任务相匹配的侨务项目。同时进一步修改、完善、提升《赤子青春》舞台剧品质，争取能够到更多元、更具影响力和号召力的省级平台演出，使之成为隆阳宣传侨乡文化的“移动名片”，传承和弘扬华侨先辈的爱国主义精神。2024年计划演出4场次。

6.加强侨联机关建设。

认真落实党风廉政建设责任制，加强党风廉政建设。继续巩固脱贫攻坚成果，扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，切实抓好创文、创卫、意识形态、平安建设、法治建设、反恐、全国民族团结进步示范区建设、保密和国家安全等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入855,735.47元，其中：一般公共预算855,735.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比，增加134,651.45元，同比增长18.67%，主要原因是我单位2024年新调入一人，导致按人员核定的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入855,735.47元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加134,651.45元，同比增长18.67%，主要原因是我单位2024年新调入一人，导致按人员核定的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出855,735.47元。财政拨款安排支出855,735.47元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出825,735.47元，与上年对比，与上年对比增加154,651.45元，主要原因是我单位2024年新调入一人，导致按人员核定的人员经费增加；项目支出30,000元，与上年对比，减少20,000元，主要原因是华侨事务专项经费减少20,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行合计686,363元主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、其他社会保障缴费、工会经费、其他交通费用等支出；

2.2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务30,000元，主要用于华侨事务专项工作经费支出；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休200元，主要用于单位离退休公用经费支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82,554.24元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34,647.23元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20,345.04元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,625.96元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000元，其中：政府采购货物预算3,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计800元，较上年减少1,200元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年及2024年，我部门均未安排因公出国相关预算。

（二）公务接待费

保山市隆阳区归国华侨联合会2024年公务接待费预算为800元，较上年减少1,600元，下降60%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

减少原因：2023年预算国内公务接待批次为2次，共计接待30人次,2024年预计国内公务接待批次为1次，共计接待10人次，导致公务接待费减少1600元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2023年及2024年，我部门均未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区归国华侨联合会单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排30,000元，编制绩效指标1个。2024年保山市隆阳区归国华侨联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）华侨事务专项工作经费项目

1.总体目标

（1）做好归侨侨眷关怀照顾和扶持工作。加强帮扶救助，提供为侨服务，做好人文关怀，通过国内影响海外，更好团结争取侨心，配合支持我区对外工作。                                                              

（2）强化基层侨联组织建设。坚持“以人为本，为侨服务”根本宗旨，加强区侨联、街道侨联、“侨胞之家”等基层侨联组织建设，进一步完善宣传推广、阵地标准化建设、管理规范化建设及服务功能化建设，积极探索网上侨联及涉侨社团建设，扩大侨联组织覆盖面，着力活跃基层侨联工作，最大限度团结归侨侨眷和海外侨胞。

（3）突出侨联功能建设。加强侨界群众政治引领，广泛开展理想信念、爱国主义及形势任务教育，加强涉侨法律法规宣传力度，建立依法维护侨界群众权益机制，增强为侨服务功能；围绕中心工作积极服务地方经济社会发展。

（4）拓展海内外联谊。坚持“两个并重”、“两个拓展”，推动“两个建设”，落实“国内海外工作并重、老侨新侨工作并重”和“积极拓展海外工作、积极拓展新侨工作”要求，创新开展形式多样的文化交流、民间交往活动。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：政治宣讲≥1次；侨法宣传≥1次；人文关怀≥40人。文化交流及海内外联谊=2个

②质量指标：“侨胞之家”建设≥100%；基层侨联建设≥100%。

③时效指标：2024年完成=2024年。

（2）效益指标

①社会效益指标：围绕中心服务地方经济发展≥90%。

满意度指标

服务对象满意度指标：归侨侨眷满意度≥90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区归国华侨联合会2024年机关运行经费安排95,999元，与上年对比，增加22,138元，同比增长29.97%，主要原因是我单位2024年新调入一人，导致按人员核定的公用经费增加、按工资比例上缴的工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区归国华侨联合会资产总额207,694.65元，其中，流动资产96,124.65元，固定资产105,990元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,580元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21,156.06元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200172300111