保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2024年部门预算公开

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保山市隆阳区新城农场社区管理委员会

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区社区管理委员会2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区社区管理委员会2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区新城农场社区管理委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区新城农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕91号），根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于保山市隆阳区新城农场管理委员会更名的批复》（隆编办〔2021〕4号）2021年更名为保山市隆阳区新城农场社区管理委员会主要职责是：

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场管委会基层政权和民主法制建设，巩固党在农场管委会的执政基础。搞好农场管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场管委会产业结构调整，推动产业发展；加强社会治安综合治理，维护农场管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、党群办公室、经济发展服务中心、社会事务服务中心、农林水及国土和规划建设综合服务中心、社会事务服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在取得成绩的基础上，坚持目标导向、问题导向、重点导向，努力克服疫情对经济的影响，坚决攻克经济发展薄弱环节，狠抓各项重点任务落实，精准发力不跑偏，持续发力不减压，确保全年目标圆满完成。

1.统一认识，强化组织领导

围绕“抓班子、带队伍、保稳定、谋发展、促跨越”的工作主线，落实全面从严治党要求，加强领导班子和人才队伍建设，强化安全生产监督检查，为农场改革营造稳定的社会环境，进一步提高职工群众生产经营收入。

2.抓好党建，助力改革发展

有效发挥各党支的战斗堡垒作用，拓宽党员服务群众渠道，创新服务载体和方式，围绕农场改革发展，推进美丽农场建设和促进职工群众增收致富，把党建与破解发展难题、推动农场改革发展结合起来，积极发挥党员在生产经营中的先锋模范作用，以优良的党建工作促改革发展。

3.全力抓好重点工作

继续保持抓项目的决心不变、力度不减、劲头不松，以项目建设稳增长、调结构、惠民生、补短板，为未来一个时期发展谋好篇、布好局。着力建设红色农场、绿色农场、美丽农场、民主文明和谐新农场和着力推进脱贫农场脱贫巩固与乡村振兴有效衔接，继续抓实人居环境整治工作，使环境面貌得到“质”的改善，形成“宜业、宜居、宜游”的美丽农场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,067,364.96元，其中：一般公共预算4,066,864.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余500元。

与上年对比，减少432,539.50元，同比下降9.61%，主要原因是一般公共预算收入减少432,539.50元，其中：基本收入减少483,039.50元；项目收入增加50,500元,主要为新城农场管理服务综合业务经费项目增加50,000元、上年结转隆阳区新城农场社区管理委员会咖啡示范园种植项目资金增加500元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,067,364.96元，其中:本年收入4,066,864.96元，上年结转收入500元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,067,364.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少432,539.50元，同比下降9.61%，主要原因是基本支出减少483,039.50元，主要为2023年人员辞职退休，人员经费减少，导致农垦运行经费减少349,034.32元,社会保障和就业支出减少102,443.84元,卫生健康支出减少31,561.34元；项目收入增加50,500元，主要为新城农场管理服务综合业务经费项目增加50,000元、上年结转隆阳区新城农场社区管理委员会咖啡示范园种植项目资金增加500元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,067,364.96元。财政拨款安排支出4,067,364.96元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出3,690,864.96元，与上年对比，减少483,039.50元，同比下降11.57%，主要原因是农垦运行经费减少349,034.32元,社会保障和就业支出减少102,443.84元,卫生健康支出减少31,561.34元；项目支出376,500元，与上年对比，增加50,500元，同比增长15.49%，主要为新城农场管理服务综合业务经费项目支出增加50,000元、上年结转隆阳区新城农场社区管理委员会咖啡示范园种植项目支出增加500元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1,000元，主要用于行政退休人员公用经支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2,200元，主要用于事业离退休人员公用经支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出313,620.48元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出81,457.20元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,118.04元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗75,604.45元，主要用于参照公务员管理事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56,298.40元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助107,506.69元，主要用于在职人员的公务员医疗保险缴费支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,573.02元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

10.2130105农林水支出-农业农村-农垦运行合计3,415,486.68元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、差旅费等，发放生产队干部、其余人员的生活补助，集体转业官兵经费支出，农场基础设施建设支出及农垦农场种地农工补助等支出。

11.2130505巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展合计500元，主要用于生产发展，乡村振兴等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区新城社区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,500元，较上年减少3,500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区新城社区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：2023年和2024年均无因公出国出（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区新城社区管理委员会2024年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化的原因是：单位厉行节约，压缩开支，2023年和2024年均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区新城社区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为66,500元，较上年减少3,500元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，较上年减少3,500元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：单位厉行节约，压缩开支2024年公务用车运行维护费压减预算支出3,500元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区新城社区管理委员会共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排376,000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区新城社区管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区新城社区管理委员会2024年机关运行经费安排179,550元，与上年对比减少16,250元，下降8.3%，主要原因分析：单位厉行节约，压缩开支，人员经费减少16,250元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区新城社区管理委员会资产总额949,245.79元，其中，流动资产884,373.29元，固定资产64,872.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加873,972.38元，其中固定资产减少10,110元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200248200111