保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年部门预算公开

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保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市保山市隆阳区潞江农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕92号），保山市隆阳区潞江农场管理委员会主要职责是：

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场管委会基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农场管委会的执政基础。搞好农场管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场管委会产业结构调整，推动产业发展。加强社会治安综合治理，维护农场管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、农林水综合服务中心、社会事务服务中心、国土和规划建设服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.下大力气抓招商引资。抢抓潞江坝乡村振兴示范点契机，树立“大招商思维”，加强与潞江镇、投资促进局等单位联动，积极主动和企业抱团发展，充分发挥农场资源优势、资产优势、区位优势、文化优势，主动引进企业考察，围绕企业有事马上办，持续优化营商环境，推动招商项目特别是农文旅产业融合发展项目的落地。

2.强化基础设施建设管护。充分利用改革成果，加强与省农垦局、区委、区政府、潞江镇沟通联系，管委会与农场企业有限责任公司双重发力，形成改善基础设施的资金合力、项目合力，加大基础设施建设、管护投入力度。

3.积极推进农场居民住房登记办证工作。加强调查研究，为区级制定农场居民住房登记办证政策做好基础工作，力争实现农场居民住房不动产登记办证政策渠道的开通，加强宣传，引导农场居民进行住房登记办证。

4.勇于担当、全力推动潞江农场高质量跨越发展。以党的二十大精神为引领，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，抢抓潞江坝乡村振兴示范区机遇，抓好班子，带好队伍，凝聚好人心，发挥好农场优势，苦干、实干，确保绘就的宏伟蓝图落地见效，实现农场的经济社会事业全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,416,700.72元，其中：一般公共预算4,416,700.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比，减少436,291元，同比下降8.99%，主要原因是：一般公共预算收入减少436,291元，其中：基本收入减少486,291元，1.较上年减少村社区运转经费409,000元；2.较上年减少2021年其余管理人员、生产队干部经费缺口资金456,477.60元；3.较上年增加生产队干部经费462,522.40元。项目收入增加50,000元，主要是增加管理服务综合业务经费50,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,416,700.72元，其中:本年收入4,416,700.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,416,700.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少436,291元，同比下降8.99%，主要原因是：一般公共预算收入减少436,291元，其中：基本收入减少486,291元，1.较上年减少村社区运转经费409,000元；2.较上年减少2021年其余管理人员、生产队干部经费缺口资金456,477.60元；3.较上年增加生产队干部经费462,522.40元。项目收入增加50,000元，主要是增加管理服务综合业务经费50,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,416,700.72元。财政拨款安排支出4,416,700.72元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出3,830,700.72元，与上年对比，减少486,291元，同比下降11.26%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少12,087.26元，机关事业单位职业年金缴费支出增加116,076.40元，其他社会保障和就业支出减少315.74元，事业单位离退休减少200元，行政单位医疗减少7,376.88元，事业单位医疗减少12,680.85元，公务员医疗补助减少2,673.40元，其他行政事业单位医疗支出减少245.83元，农垦运行减少566,787.44元；项目支出586,000元，与上年对比，增加50,000元，同比增长9.33%，主要原因是：增加管理服务综合业务经费50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出 合计600元，主要用于行政单位退休人员公用经费；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出 合计2,400元，主要用于事业单位退休人员公用经费；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计290,339.30元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 合计178,884.08元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 合计6,129.66元，主要用于事业人员失业保险缴费；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计53,638.05元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计67,426.31元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 合计104,083.30元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 合计8,628.26元，主要用于工伤保险缴费；

10.2130105农林水支出-农业农村-农垦运行 合计3,704,571.76元，主要用于行政事业人员工资支出、公用经费支出、农场生产队干部经费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,500元，较上年减少3,500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为66,500元，较上年减少3,500元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费66,500元，较上年减少3,500元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支，合理进行公务用车运行维护费调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排586,000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2024年机关运行经费安排110,390元，与上年对比，减少5,810元，同比下降5%，主要原因是：单位厉行节约，压缩开支，人员经费减少5,810元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会资产总额332,432.85元，其中，流动资产267,559.35元，固定资产64,873.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加197,635.56元，其中固定资产减少10,110元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月）资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200248300111