保山市隆阳区太保公园管理所2021年度隆阳区部门决算公开

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保山市隆阳区太保公园管理所2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区太保公园管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区太保公园管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好公园建设项目的组织、协调、监督和管理工作。做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。做好太保公园所属范围森林火灾的预防和监测工作，协助相关部门做好火灾扑救工作。负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。做好园内安全管理和保卫工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.景区建设工作

（1）景区项目工程

武侯祠前殿、齐心亭和望城楼三处古建的修缮工程，该工程现因资金问题，现处于停工状态。

（2）景区维护工程

一是太保公园正大门牌坊、围墙、松山元祠牌坊、停车场修建工程，对上述设施进行翻新和修建，总投资17.6万元。

二是日常维护中的公厕、路灯、水管设施维修，易罗池绿化补植，翻根树木和卫生死角清理等零星工程。工程款尚未结算。

2.景区管理工作

一年来，公园森林防火、安全保卫、卫生清扫保洁等日常管理工作正常开展。同时，结合隆阳区大力开展的文明城市、卫生城市和民族团结示范区创建等工作，进一步完善公园公共设施，规范景区管理，提升公园管理质量和服务水平。主要做了以下工作：

一是通过张贴通告，设置宣传牌、广告灯箱、发放宣传品等多种形式，开展森林防火、疫情防控、创文、创卫和民族团结等方面的宣传和氛围营造。一年来，共悬挂布标2块、张贴宣传海报资料150余份、安装宣传牌102块，在易罗池设置了学雷锋志愿服务站，提供便民服务。

二是森林防火和安全管理工作，认真组织开展安全隐患排查，以节假日游客高峰期为重点，专题安全工作会议，研究制定工作方案，合理调配人员，安排部署工作任务，落实安全保障措施，确保景区安全形势的持续稳定。一年来，组织职工开展安全培训2次，处理倒伏大树及枝条10棵；开展集中安全检查12次，签订安全责任书50份。

三是爱国卫生“七个专项行动”和创卫迎检工作，完善公共设施，建立健全工作制度，加大景区公厕和环境卫生清扫保洁力度，清理死角和边坡裸露垃圾，对上级暗访和督查中提出的问题进行整改，包括维修公厕设施、补充公厕用品、完善保洁记录、清理死角、规范停车等共计整改19个问题。同时，举一反三，进一步做好类似问题方面的工作。

四是文明城市创建工作。按照上级要求，在景区营造良好的文明创建氛围，不断完善学雷锋志愿服务站和景区其它硬件设施建设，补植绿化3500余棵，共计整改存在问题13个。

五是疫情防控工作。认真落实测温、戴口罩、消杀等常态化疫情防控措施，组织全体职工完成了疫苗接种和4次核酸检测。在公园主入口加岗设卡，进行扫码查验，按时上报工作信息，登记和报送未接种人员信息96条。

六是职工教育和作风建设工作。一年来，管理所积极做好职工政治思想和作风建设工作，组织职工观看“乔氏家族”和甫顺龙案件警示教育片，学习党史和民族宗教理论知识，以填写纸卷、网上答题、学习笔记、撰写心得等的形式，开展党史、反恐、反诈、反间谍、科普知识和民族团结理论学习活动，提高职工的政治意识、服务意识、职业道德修养和业务能力，引导职工树立正确的人生观和价值观，促进工作作风的根本好转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区太保公园管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区太保公园管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区太保公园管理所2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区太保公园管理所2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区太保公园管理所2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区太保公园管理所2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区太保公园管理所2021年度收入合计2,965,872.33元。其中：财政拨款收入2,965,872.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少407,200.35元，下降12.07%，主要原因：①机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3,758.72元；②死亡抚恤减少21,414.80元；③其他社会保障和就业支出减少483.86元；④事业单位医疗减少10,353.19元；⑤公务员医疗补助减少5,119.28元；⑥其他行政事业单位医疗支出减少73.95元；⑦事业机构减少28,254.05元；⑧森林生态效益补偿增加16,200.00元；⑨国家公园减少221,027.92元；⑩城乡社区环境卫生减少132,914.58元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区太保公园管理所2021年度支出合计3,031,121.33元。其中：基本支出2,510,694.25元，占总支出的82.83％；项目支出520,427.08元，占总支出的17.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少254,034.10元，下降7.73%，主要原因：

1.基本支出减少67,613.18元,其中:基本工资增加110,079.00元、津贴补贴减少13,222.00元、奖金增加69,757.00元、绩效工资减少55,560.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少3,758.72元、职业年金缴费增加24,786.25元、职工基本医疗保险缴费减少10,353.19元、公务员医疗补助缴费减少5,119.28元、其他社会保障缴费减少557.81元、医疗费减少38,677.00元、办公费减少6,217.79元、印刷费减少3,053.30元、电费减少628.49元、邮电费减少912.67元、差旅费减少11,590.00元、劳务费减少39,062.56元、委托业务费减少65,000.00元、工会经费增加5,804.50元、公务用车运行维护费减少30,186.38元、税金及附加费用减少2,500.00元、其他商品和服务支出减少24,864.38元、抚恤金减少21,414.80元、生活补助增加54,638.44元。

2.项目支出减少186,420.92元，其中：①2021年中央森林生态效益补偿专项资金增加16,200.00元；②公厕管理项目经费减少47,341.20元；③管护人员经费减少148,052.00元；④森林防火项目经费减少7,207.00元；⑤路灯电费项目经费减少20.72元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区太保公园管理所机构正常运转的日常支出2,510,694.25元。与上年对比减少67,613.18元，下降2.62%，主要原因：基本工资增加110,079.00元、津贴补贴减少13,222.00元、奖金增加69,757.00元、绩效工资减少55,560.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少3,758.72元、职业年金缴费增加24,786.25元、职工基本医疗保险缴费减少10,353.19元、公务员医疗补助缴费减少5,119.28元、其他社会保障缴费减少557.81元、医疗费减少38,677.00元、办公费减少6,217.79元、印刷费减少3,053.30元、电费减少628.49元、邮电费减少912.67元、差旅费减少11,590.00元、劳务费减少39,062.56元、委托业务费减少65,000.00元、工会经费增加5,804.50元、公务用车运行维护费减少30,186.38元、税金及附加费用减少2,500.00元、其他商品和服务支出减少24,864.38元、抚恤金减少21,414.80元、生活补助增加54,638.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,496,798.09元，占基本支出的99.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,896.16元，占基本支出的0.55％，人均支出661.72元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区太保公园管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出520,427.08元。与上年对比减少186,420.92元，下降26.37%，主要原因：①2021年中央森林生态效益补偿专项资金增加16,200.00元；②公厕管理项目经费减少47,341.20元；③管护人员经费减少148,052.00元；④森林防火项目经费减少7,207.00元；⑤路灯电费项目经费减少20.72元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年中央森林生态效益补偿专项资金主要用于开展护林人员工资，支出16,200.00元，分别是劳务费16,200.00元。

2.森林防火项目经费主要用于开展有效预防景区森林防火灾（情）的发生，实现本年度森林防火情（灾）为零的指标，支出60,351.00元，分别是办公费8,566.00元，专用材料费18,985.00元，劳务费32,800.00元。

3.路灯电费项目经费主要用于开展保持公园路灯亮，支出109,979.28元,分别是电费109,979.28元。

4.管护人员经费主要用于保障景区卫生清扫保洁、园林绿化和安全保卫工作的正常运行；对太保公园各类公共设施进行保护、维修，维护公园建筑设施的美观和完好，确保正常使用，支出233,541.00元,分别是办公费150.00元，专用材料费15,251.00元，劳务费218,140.00元。

5.公厕管理项目经费主要用于太保公园名人堂对面、太保山顶和易罗池3座公厕的管理维护，保持正常使用，为市民及游客提供干净、卫生、整洁的如厕环境，支出100,355.80元，分别是办公费3,155.80元，劳务费97,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区太保公园管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出3,031,121.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少254,034.10元，下降7.73%，主要原因：

1.基本支出减少67,613.18元,其中:基本工资增加110,079.00元、津贴补贴减少13,222.00元、奖金增加69,757.00元、绩效工资减少55,560.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少3,758.72元、职业年金缴费增加24,786.25元、职工基本医疗保险缴费减少10,353.19元、公务员医疗补助缴费减少5,119.28元、其他社会保障缴费减少557.81元、医疗费减少38,677.00元、办公费减少6,217.79元、印刷费减少3,053.30元、电费减少628.49元、邮电费减少912.67元、差旅费减少11,590.00元、劳务费减少39,062.56元、委托业务费减少65,000.00元、工会经费增加5,804.50元、公务用车运行维护费减少30,186.38元、税金及附加费用减少2,500.00元、其他商品和服务支出减少24,864.38元、抚恤金减少21,414.80元、生活补助增加54,638.44元。

2.项目支出减少186,420.92元，其中：①2021年中央森林生态效益补偿专项资金增加16,200.00元；②公厕管理项目经费减少47,341.20元；③管护人员经费减少148,052.00元；④森林防火项目经费减少7,207.00元；⑤路灯电费项目经费减少20.72元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出456,911.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费239,057.92元、职业年金缴费24,786.25元、其他社会保障缴费10,139.70元、抚恤金182,927.20元。

 9.卫生健康（类）支出306,762.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费138,466.45元、公务员医疗补助缴费166,852.08元、其他社会保障缴费1,444.05元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出2,267,447.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%。主要用于基本工资857,441.00元、津贴补贴554,802.00元、奖金131,663.00元、绩效工资134,580.00元、办公费17,390.80元、电费112,122.61元、邮电费429.33元、专用材料费34,236.00元、劳务费364,340.00元、工会经费5,804.50元、生活补助54,638.44元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区太保公园管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少30,186.38元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少30,186.38元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：维修费减少6,660.00元、燃油费减少6,928.70元、保险费减少6,706.85元、其他费用减少9,890.83元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位没有发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。本单位没有发生国内接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。本单位没有发生国境外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区太保公园管理所是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区太保公园管理所资产总额77,928,347.62元，其中:流动资产247,262.90元，固定资产2,681,459.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产74,999,625.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少264,362.47元，其中:流动资产减少133,393.45元，固定资产减少130,969.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

保山市隆阳区太保公园管理所隶属于保山市隆阳区林业和草原局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表 10 和附表 11 公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050203500100201111