保山市隆阳区国有林场2021年度隆阳区部门决算公开

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保山市隆阳区国有林场2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等相关法律、法规和各项林业方针、政策;

2、制定具体管理制度，保护和管理辖区内的自然环境和自然资源;

3、 组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况;

4、根据国家相关政策，研究拟订林场长期发展规划、年度工作计划并组织实施;

5、负责辖区内造林等相关项目的调查、规划设计、上报和实施;

6、在林业行政主管部门的指导下，做好管护区域内森林资源培育，做好森林防火、林业有害生物监测、防治工作;

7、依据国家相关的管理规定，做好国家级和省级公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益;

8、按照林业主管部门要求，建立健全林区护林网络，负责林业护林队伍管理;

9、指导好林下经济发展，加强林场干部职工队伍建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、森林防火工作:一是做好森林防火宣传，结合本场实际，制定了森林防火扑救预案，调整充实了森林防火工作领导小组,实行24小时值班制，专门筹措5万余元资金用于定制宣传标牌及清明节设卡工作。二是和永昌、兰城、汉庄、杨柳、瓦房、水寨、板桥、瓦窑、九隆等乡镇（街道）及太保公园签订了联防联管协议共10份。与林区负责人签订森林防火目标管理责任状11份，由各林区负责人和护林员、周边村小组签订护林防火协议85份。三是召开2021年国有林片区森林草原防灭火联防会议2次。四是对护林员进行防火业务及演练培训2次190人。五是对所辖九个林区实行网格化的管理，26个区域责任落实到每一名护林员。六是进入防火期，要求护林员每天用车辆(摩托)和步行方式对林区进行不间断巡护且做好巡护记录，从源头上严格管控。七是粘贴云南省、保山市、隆阳区人民政府森林防火命令400份、发放森林防火户主责任通知书1000份、森林草原防灭火通告860份、设置永久宣传牌26块，临时标牌109块，书写粘贴宣传标语110条、出动巡查、宣传车辆230台次。八是清明节期间分别在道人山、核桃坪、天井铺、白岩凹、一碗水、土厩坝、雪房坝、乌头塘、宝盖山、大沙坝、陡立沟、文笔塔设立临时卡点，护林员上岗84人，场部抽调13名同志轮流到各卡点监督检查，电台室24小时轮流值班。清明节期间林场共出动车辆200余次、出动人员2000余人。各卡点严格值守，严格扫码登记，严防死守，不让火种进山。2021年春节至今共登记进山车辆4294辆、进山人员35396人、收缴火种102个。经场部各部门紧密配合，各种措施到位，森林防火宣传深入人心，国有林场年取得无火险火灾的好成绩。

2、森林资源保护及管理工作:一是公益林天然林管护。国有林场现有国家级公益林面积12.13万亩，涉及9个林区34个林班，508个小班；天然林停伐保护面积0.22万亩，涉及3个林区6个林班，22个小班；。公益林、天然林累计聘用护林员87人次，签订管护协议87份；二是对野生动植物保护法、野生动植物保护条例进行积极宣传、粘贴宣传标语，护林员进行认真全面巡查，有效遏制了违反野生动植物保护法、野生动植物保护条例的行为。三是林业有害生物防治。针对宝盖山林区松叶蜂虫害防治工作，林场高度重视，及时安排除治人员按照“预防为主、积极除治”的工作要求，采用电动喷雾器人工喷雾方式进行防治，农药主要用农药阿维.苏云菌为主，同时林场领导亲临现场负责技术指导，对防治工作进展情况及防治效果及时进行检查和评价，共防治虫害面积1020亩，投入资金8万元，有效的保护了林木的安全。四是森林资源监测。1、森林防火预警监测。林场有固定瞭望台3座，防火期每天安排有专人进行瞭望观察，发现火情及时上报;2、有害生物防治监测。林场建立林业有害生物防治应急工作机制，在管理区建立有害生物测报点，搞好虫情预测预报，对监测数据进行收集处理和分析，准确掌握虫情发生动态，及时上报区局森防部门。五是国家储备林基地建设项目。2021年实施国家储备林基地建设项目2000亩，涉及一碗水林区3个林班9个小班，概算投资100万。项目通过清除林内杂灌、杂草施工，在实施过程中，安排了林区职工和专业技术人员现场监督管理。六是粉菌促繁项目。继续实施隆阳区国有林场和云南省农业大学合作在宝盖山林区开展的粉菌促繁项目，今年来主要是对项目区域进行不间断的监测，加强了水、肥等管理。七是西藏白皮松引种及适宜性栽培项目。启动了隆阳区国有林场和云南省林业和草原科学院联合实施的极危植物西藏白皮松引种育苗及适宜性栽培项目，育苗地点在宝盖山林区，共计育苗10800苗，出苗率达96%，目前苗木长势良好。正在做建设30亩西藏白皮松引种试验林和推广种植30亩的准备工作。

3、基础设施建设工作：一是林区道路维护项目。规划实施一碗水林区红砖房至雪房坝林区、长岭岗至十号桩护林点道路维护项目，维护内容包括：道路清理，支砌挡墙，开挖、清理侧沟，支砌涵洞，沙砾石回填路面等，目前正在施工进行中。二是乌头塘林区护林房加固改造。乌头塘林区护林房屋顶长期失修漏雨，影响了林区护林人员的生产生活安全，目前正在申请资金对乌头塘林区护林房进行加固改造。三是一碗水林区岔河护林点护林房建设项目。一碗水林区岔河护林点管护用房建设项目已经进行了招投标。四是正在申报隆阳区国有林场2022年度巩固提升项目，项目计划投资100万元建设特色乡土树种培育基地30亩；培育苗木15万株；新建半自动喷灌遮阳网育苗棚3000㎡；架设苗圃用水管道4000米；建设蓄水池2个，60m³；建设水泵设施1套18㎡；架设输电线路400米

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区国有林场部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区国有林场

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区国有林场部门2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区国有林场2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区国有林场2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区国有林场部门2021年度收入合计7,135,635.15元。其中：财政拨款收入7,135,635.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加332,689.32元，增加4.89%　主要原因分析：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少54,732.48元；2.死亡抚恤减少21,414.80元；3.其他社会保障和就业支出减少2,410.76元；4.事业单位医疗减少9,109.28元；5.公务员医疗补助减少486.20元；6.其他行政事业单位医疗支出减少1,221.08元；7.事业机构增加1,016,249.12元；8.天然林保护停伐补助增加25,200.00元；9.其他林业和草原支出减少80,800.00元；10.生产发展减少560,000.00元；11.森林资源培育增加200,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区国有林场部门2021年度支出合计7,690,078.65元。其中：基本支出6,736,783.15元，占总支出的87.6%；项目支出953,295.5元，占总支出的12.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加713,756.58元，增长10.23%，主要原因分析：

1.基本支出增加1,397,574.84元，其中:基本工资减少57,176.50元、津贴补贴增加117,911.00元、奖金增加119,640.00元、绩效工资减少125,472.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少54,732.48元、职业年金缴费增加39,312.40元、公务员医疗补助缴费减少9,595.48元、其他社会保障缴费减少3,631.84元、护林员工资减少409,500.00元、办公费增加4,920.00元、印刷费增加468.00元、手续费减少288.35元、咨询费增加2,000.00元、水费减少845.96元、电费减少5,622.90元、邮电费减少4,589.76元、差旅费减少12,723.00元、会议费减少656.00元、维修（护）费增加13,581.50元、劳务费减少13,924.56.56元、工会经费增加10,612.83元、公务用车运行维护费增加12,861.64元、公务用车购置费增加191,357.52元、其他商品和服务支出增加1,560.34元、抚恤金增加175,111.20元、生活补助增加45,249.24元。

2.项目支出减少683,818.26元，其中：①2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目资金减少999,600.00元；②公厕管理项目经费增加5,600.00元；③北岩凹林区湾链子河管护房建设项目减少556,713.76元；④2020年木材战略储备基地建设项目增加200,000.00元；⑤2021年中央森林生态效益补偿专项资金及天然林停伐管护专项资金增加655,200.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区国有林场机构正常运转的日常支出6,736,783.15元。与上年对比增加1,397,574.84元，增长26.18%，主要原因分析：基本工资减少57,176.50元、津贴补贴增加117,911.00元、奖金增加119,640.00元、绩效工资减少125,472.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少54,732.48元、职业年金缴费增加39,312.40元、公务员医疗补助缴费减少9,595.48元、其他社会保障缴费减少3,631.84元、护林员工资减少409,500.00元、办公费增加4,920.00元、印刷费增加468.00元、手续费减少288.35元、咨询费增加2,000.00元、水费减少845.96元、电费减少5,622.90元、邮电费减少4,589.76元、差旅费减少12,723.00元、会议费减少656.00元、维修（护）费增加13,581.50元、劳务费减少13,924.56.56元、工会经费增加10,612.83元、公务用车运行维护费增加12,861.64元、公务用车购置费增加191,357.52元、其他商品和服务支出增加1,560.34元、抚恤金增加175,111.20元、生活补助增加45,249.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,337,588.19元，占基本支出的94.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399,194.96元，占基本支出的5.93%，人均支出11,088.75元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区国有林场机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出953,295.5元。其中：1.公厕管理项目经费：主要用于开展宝盖山林区免费公厕管护工作，支出98,095.50元，分别是管理人员工资86,400.00元，维修维护费用11,695.50元；2.2020年木材战略储备基地建设项目：主要用于开展一碗水林区林木间伐及林地清理工作，劳务费支出200,000.00元；3.2021年中央森林生态效益补偿专项资金及天然林停伐管护专项资金：主要用于开展林木、林地保护工作，护林员工资支出655,200.00元。与上年对比减少683,818.26元，减少41.77%，主要原因分析：1.2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目资金减少999,600.00元；2.公厕管理项目经费增加5,600.00元；3.北岩凹林区湾链子河管护房建设项目减少556,713.76元；4.2020年木材战略储备基地建设项目增加200,000.00元；5.2021年中央森林生态效益补偿专项资金及天然林停伐管护专项资金增加655,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,690,078.65元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加713,756.58元，增长10.23%，主要原因分析：

1.基本支出增加1,397,574.84元，其中:基本工资减少57,176.50元、津贴补贴增加117,911.00元、奖金增加119,640.00元、绩效工资减少125,472.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少54,732.48元、职业年金缴费增加39,312.40元、公务员医疗补助缴费减少9,595.48元、其他社会保障缴费减少3,631.84元、护林员工资减少409,500.00元、办公费增加4,920.00元、印刷费增加468.00元、手续费减少288.35元、咨询费增加2,000.00元、水费减少845.96元、电费减少5,622.90元、邮电费减少4,589.76元、差旅费减少12,723.00元、会议费减少656.00元、维修（护）费增加13,581.50元、劳务费减少13,924.56.56元、工会经费增加10,612.83元、公务用车运行维护费增加12,861.64元、公务用车购置费增加191,357.52元、其他商品和服务支出增加1,560.34元、抚恤金增加175,111.20元、生活补助增加45,249.24元。

2.项目支出减少683,818.26元，其中：①2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目资金减少999,600.00元；②公厕管理项目经费增加5,600.00元；③北岩凹林区湾链子河管护房建设项目减少556,713.76元；④2020年木材战略储备基地建设项目增加200,000.00元；⑤2021年中央森林生态效益补偿专项资金及天然林停伐管护专项资金增加655,200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出645,272.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费412,804.96元、职业年金缴费39,312.40元、其他社会保障缴费18,043.84元、抚恤金175,111.20元。

  9.卫生健康（类）支出477,570.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费261,383.13元、公务员医疗补助缴费213,024.92元、其他社会保障缴费3,162.00元。

  10.节能环保（类）支出25,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于天然林保护护林员工资25,200.00元。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出6,542,036.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。主要用于基本工资1,401,319.00元、津贴补贴821,293.00元、奖金429,461.50元、绩效工资467,980.00元、其他工资福利支出（护林员工资）2,047,500.00元、办公费6,611.00元、印刷费7,130.00元、咨询费3,000.00元、水费8,591.04元、电费58,074.07元、邮电费20,919.82元、差旅费4,174.00元、维修费24,314.12元、劳务费916,400.00元、工会经费10,612.83元、公务用车运行维护费41,007.86元、其他商品和服务支出23,402.70元、生活补助47,192.24元、公务用车购置191,357.52元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91,800.00元，支出决算为232,365.38元，完成预算的253.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为232,365.38元，完成预算的253.12%；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因新增购置公务用车一辆。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加204,219.16元，增长725.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加204,219.16元，增长725.57%；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因新增购置公务用车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出232,365.38元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出232,365.38元。其中：

公务用车购置支出191,357.52元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是在2004年单位购置的皮卡车因年代久远、车况较差、维修费用较高等情况，在2018年已作为黄标车注销报废。

公务用车运行维护支出41,007.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于林木调查规划、项目检查验收、森林资源管护、森林防灾减灾等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位没有发生国内接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国境外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区国有林场部门2021年机关运行经费支出0元，因为是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区国有林场部门资产总额3,816,979.94元，其中，流动资产532.56元，固定资产3,395,967.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产420,480元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少711,355.51元，其中固定资产增加308,016.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额998,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出998,000.00元。授予中小企业合同金额998,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

保山市隆阳区国有林场隶属于保山市隆阳区林业和草原局，属于二级单位，附表10《2021年度部门整体支出绩效自评情况》和附表11《2021年度部门整体支出绩效自评表》故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050203500100101111