保山市隆阳区林草种子管理站部门2021年度部门决算

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保山市隆阳区林草种子管理站2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区林草种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区林草种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行关于林草种子管理的相关法律法规和政策规定。

2、负责全区林草良种选育、申报审认定和推广工作。

3、负责全区林草引种及林草种质资源管理工作。

4、负责全区园艺植物新品种（林业和草原部分）申报注册登记技术工作。

5、组织实施林草种子质量检验标准。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强林木种子生产、经营许可证的发放管理

2021年共办理核发、换证、变更林木种子生产许可证41户；林木种子经营许可证43户；截止到12月份，我区具备林木种子生产许可证107户、林木种子经营许可证109户。“两证”工作的核发办理使我区的林木种苗市场逐步走上标准化和规范化道路。

2、开展本区林木种质资源调查、管理及合理开发利用工作。督促相关单位做好现有采种基地、采穗基地、母树林、采穗圃等种苗基地的管理，提高种子质量和产量。做好核桃、油茶采穗基地采穗期公告工作。

3、加强种苗行政执法培训力度。今年我站为进一步明确了执法职责，严格规范了种苗市场秩序，加大了种苗行业管理力度。组织全区75户111人生产经营单位参与了保山市林业局主办的林木种苗检验员培训、种苗技能工培训，为有效开展行业管理工作奠定了基础。

4、加强林木种苗质量监督管理工作

在2021年冬春季造林中，我站严格执行“一签两证”制度，加强林木种苗质量监督检验工作，共检验6个穗批，检验核桃穗条25万条，油茶穗条23万条，开具穗条质量检验证书4份；检验苗木6个批次，检验苗木280.3856万株。在苗木质量检验中，检验人员做到持证上岗，严把质量关，起苗前初验、苗运到后复检。种苗检验、检疫率达到100%，杜绝了不合格苗木上山造林。

进一步加强种苗行业管理工作。今年我站为进一步改善种苗行业管理工作，初步实行开具种苗质量检验证书、良种销售凭证进行电子化操作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区林草种子管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区林草种子管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区林草种子管理站部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区林草种子管理站部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区林草种子管理站部门无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区林草种子管理站部门2021无项目资金安排，也没有项目资金支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区林草种子管理站部门2021年度收入合计1,118,761.58元。其中：财政拨款收入1,118,761.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度收入1,165,675.20元相比减少46,913.62元，减少4.02%。主要是：208社会保障和就业支出减少15,953.26元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险费支出减少15,273.92元，2089999其他社会保障和就业减少679.34元；卫生健康支出减少778.79元，其中：2101102事业单位医疗减少264.42元，2101103公务员医疗补助减少418.92元，2101199其他行政事业单位医疗支出减少95.45元；213农林水支出减少30,181.57元，其中：2130204林业事业机构减少30,181.57元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区林草种子管理站部门2021年度支出合计1,154,729.58元。其中：基本支出1,154,729.58元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度支出1,137,926.52元相比增加了16,803.06元，增加1.48%。主要是：工资福利支出减少17,100.05元，其中：基本工资增加25,535.00元、津贴补贴增加627.00元、奖金增加3,000.00元、绩效工资减少29,530.00元、机关事业单位基本养老保险费减少15,273.92元、事业单位医疗减少264.42元、公务员医疗补助减少418.92元、其他社会保障缴费减少774.79元；日常公用经费增加18,299.75元，其中：办公费增加8,214.50元，水费增加1,200.00元，邮电费增加2,028.00元，差旅费增加2,495.00元，维修（护）费增加1,200.00元，工会经费增加3,162.25.00元；对个人家庭补助支出增加15,603.36元，主要为：遗属生活补助15,603.36元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区林草种子管理站机构正常运转的日常支出1,154,729.58元。与上年度支出1,137,926.52元相比增加了16,803.06元，增加1.48%。主要原因分析：

1.工资福利支出减少17,100.05元，其中：基本工资增加25,535.00元、津贴补贴增加627.00元、奖金增加3,000.00元、绩效工资减少29,530.00元、机关事业单位基本养老保险费减少15,273.92元、事业单位医疗减少264.42元、公务员医疗补助减少418.92元、其他社会保障缴费减少774.79元。

2.日常公用经费增加18,299.75元，其中：办公费增加8,214.50元，水费增加1,200.00元，邮电费增加2,028.00元，差旅费增加2,495.00元，维修（护）费增加1,200.00元，工会经费增加3,162.25.00元。

3.对个人家庭补助支出增加15,603.36元，主要为：遗属生活补助15,603.36元。

其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,132,867.83元，占基本支出的98.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,861.75元，占基本支出的1.89%。人均2,186.10元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区林草种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比没有变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区林草种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,154,729.58元，占本年支出合计的100%。与上年度支出1,137,926.52元相比增加了16,803.06元，增加1.48%。主要是：

1.工资福利支出减少17,100.05元，其中：基本工资增加25,535.00元、津贴补贴增加627.00元、奖金增加3,000.00元、绩效工资减少29,530.00元、机关事业单位基本养老保险费减少15,273.92元、事业单位医疗减少264.42元、公务员医疗补助减少418.92元、其他社会保障缴费减少774.79元。

2.日常公用经费增加18,299.75元，其中：办公费增加8,214.50元，水费增加1,200.00元，邮电费增加2,028.00元，差旅费增加2,495.00元，维修（护）费增加1,200.00元，工会经费增加3,162.25.00元。

3.对个人家庭补助支出增加15,603.36元，主要为：遗属生活补助15,603.36元。

4.项目支出0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出120,168.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出115,142.08元，其他社会保障缴费（工伤、失业）5,026.54元。

  9.卫生健康（类）支出117,553.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于事业单位医疗74,024.06元，公务员医疗补助42,809.40元，其他行政事业单位医疗支出719.71元。 

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出917,007.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。主要用于基本工资457,232.00元、津贴补贴340,071.00元、奖金3,000.00元、绩效工资72,470.00元、办公费9,936.50元、水费1,200.00元、邮电费2,028.00元、差旅费4,335.00元、维修（护）费1,200.00元、工会经费3,162.25元、生活补助22,373.04元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区林草种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1600元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车运行维护费0元，与年初预算数相比0.00元没有变化。

（2）公务接待费0元，与年初预算数1,600.00相比减少1,600.00元，主要是因为厉行节约，严格控制公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比2020年没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位不涉及因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位不涉及公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位不涉及公务接待费。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区林草种子管理站部门2021年机关运行经费支出0元，保山市隆阳区林草种子管理站部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区林草种子管理站部门资产总额4,763,989.39元，其中，流动资产59,292.13元，固定资产1,806,766.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,897,930.88元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少296,222.00元，其中流动资产减少69,202.75元，固定资产减少119,448.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值128,948.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
合计	1	4763989.39	59292.13	1806766.38	1759675.96				47090.42				2897930.88
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

 

监督索引号53050203500100301111