保山市隆阳区国有林场2020年部门决算公开

保山市隆阳区国有林场2020年度部门决算        

目录  

第一部分保山市隆阳区国有林场概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区国有林场概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等相关法律、法规和各项林业方针、政策;  

2、制定具体管理制度，保护和管理辖区内的自然环境和自然资源;  

3、 组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况;  

4、根据国家相关政策，研究拟订林场长期发展规划、年度工作计划并组织实施;  

5、负责辖区内造林等相关项目的调查、规划设计、上报和实施;  

6、在林业行政主管部门的指导下，做好管护区域内森林资源培育，做好森林防火、林业有害生物监测、防治工作;  

7、依据国家相关的管理规定，做好国家级和省级公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益;  

8、按照林业主管部门要求，建立健全林区护林网络，负责林业护林队伍管理;  

9、指导好林下经济发展，加强林场干部职工队伍建设。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

（一）抓管理，强素质。一是强化学习教育。制定干部职工理论学习方案，“不忘初心、牢记使命”主题教育，按期学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记治国理政新思想、党的十九大精神及系列大会精神和习近平考察云南重要讲话精神等。二是加强党的建设。坚持把政治建设摆在首位，有序推进“智慧党建”工作，深入开展“补短板、强弱项”行动。严格落实“三会一课”、“主题+专题”活动、党费收缴、党员积分评定、“党务公开”等制度。充分发挥“学习强国”“云岭先锋”系列平台作用，认真参加“万名党员进党校”等系列学习活动，持续深化党员干部理论武装。不断加强群团组织服务管理，促进党群共建工作良性发展。党员干部立足岗位、服务群众，创先争优，党建工作取得显著成绩。三是抓好党风廉政。认真贯彻落实中纪委、省纪委及市、区纪委各次全会精神，坚持问题导向，完善制度，强化监督，努力构建反腐倡廉长效机制，着力推进党风廉政建设和反腐工作深入开展，认真对照各项目标任务抓好落实。成立了党风廉政建设责任制工作领导小组，强化“一把手”监督、落实一岗双责，细化工作任务、形成工作合力。严格执行民主集中制、落实中央八项规定精神，持续整顿四风问题，遵循“三重一大”集体决策议事制度，落实主要领导“四不”直接分管和末位表态制。加强宣传教育工作，认真开展警示教育、家风教育、“三个一”系列活动，定期开展反腐倡廉学习宣传教育活动。廉政谈话制度、请示报告制度、领导干部个人事项报告等制度执行到位，党风廉政建设各项工作扎实稳步推进。今年以来，书记亲自带头到9个林区开展谈心谈话机制，谈话对象65人，收回谈话记录60余份；支委班子带头家庭走访20家，收回家访记录20份，签署“严禁赌酒赌博”承诺书37份，共产党员不得信仰宗教承诺书20份。四是严格落实内部管理各项制度。成立了内控管理小组，对以往制度进行整理和修订，并严格落实《保山市隆阳区国有林场政府采购制度》、《保山市隆阳区国有林场财务管理制度》、《保山市隆阳区国有林场公务接待制度》、《保山市隆阳区国有林场公车管理制度》、《保山市隆阳区国有林场厉行节约反对浪费工作制度》等制度，并参照区局各项制度要求严格抓好落实。今年我们对公务用车启用了公务用车统计报告数据报送系统、保留车辆及托管车辆服务平台和公务用车易软件等软件平台，严格公务用车管理制度。  

（二）抓业务，促成效。一是抓好“安全生产”工作。组织开展学习《习近平总书记安全生产重要指示精神》，巩固“平安林区”成果，认真做好单位安全生产工作台账；与九个林区负责人、护林员及施工单位签订安全责任书，给护林员购买意外伤害保险；对各林区进行隐患排查、禁毒防艾、抗洪防汛宣传。多次到天井铺林区对偷挖玛瑙行为进行巡查整治，使用挖机对矿洞进行回填处理。在宝盖山林区整治违反殡葬改革精神的墓地，累计拆除活人墓83冢，绿化豪华墓1冢。对已封停的砂石厂严格监管，一旦发现有重新启动的苗头及时上报处理。做好森林防火宣传，结合本场实际，制定了可行的森林防火扑救预案，调整充实了森林防火工作领导小组,实行24小时值班制，专门筹措了5万余元资金用于定制宣传标牌及清明设卡工作。共张贴防火令500份、发放森林防火户主责任通知书540份、书写张贴宣传标语175条、出动巡查、宣传车辆220台次，永久性标牌91块，临时标牌195块，签订联防协议50份，广电宣传360场次，召开防火会议25次，签订责任状16份，森林防火宣传工作深入人心，最大限度地减少森林火灾发生，林场对所辖九个林区实行网格化的管理，26个区域责任落实到每一名护林员。经场部各部门配合，各种措施到位，国有林场在近几年取得无火险火灾的好成绩。二是抓好森林资源保护工作：国有林场现有国家级公益林面积12.13万亩，涉及9个林区；天然林停伐保护面积0.22万亩，涉及3个林区。公益林、天然林累计聘用护林员87人次，签订管护协议87份；2020年累计考核156人次，收集考核材料108份；组织护林员集中培训2期、林区培训15期；对野生动植物保护法、野生动植物保护条例进行积极宣传、粘贴宣传标语，护林员进行认真全面巡查，有效遏制了违反野生动植物保护法、野生动植物保护条例的行为。三是抓好森林资源培育工作。2020年实施国家储备林基地建设项目2000亩；云南松林分质量精准提升补植补造600亩，并对补植补造范围内发生的啶虫蛾（洋丁丁）和云南樟病菌进行了防治；白岩凹林区华山松母树林2000亩；国家战略储备林基地建设项目初步设计10万亩；土厩坝林区林下羊肚菌种植实验35亩；宝盖山林区林下粉菌促繁实验样地2块。四是抓好基础设施建设工作。新建湾链子河管护房主体及附属工程；维修了湾连子河至一碗水至高坡水井林区道路17公里；对一碗水林区护林房进行了维修加固；维修一碗水至十号桩、一碗水至土厩坝输电线路2次。五是抓好疫情防控工作。积极做好疫情防控政策的宣传工作，加大排查力度，全面掌握干部职工的身体状况，做好林区住所、场部卫生消毒工作，确保全场职工无人感染；对各林区发放口罩、酒精、消毒液等防疫物资；在林区入口设置卡点，做好体温测量、劝导、解释及登记工作，严把进场关口，做到有迹可寻，筑牢每一条防线。六是抓好脱贫攻坚工作。坚持以党建促脱贫，全力开展基层党建与脱贫攻坚“双推进”,每月到结对帮扶村进行政策宣传，交流和互动，引导贫困群众树立自强、诚信、感恩意识；制定帮扶方案、落实帮扶措施、明确帮扶目标；全面排查“两不愁、三保障”的突出问题；按扶贫方案相关要求上报各种痕迹资料；将脱贫攻坚和人居环境整治落实到实处；协助挂钩村完成脱贫摘帽工作，并通过了验收。七是推进林场配套改革工作。隆阳区国有林场圆满完成各项改革主题任务后，根据省国有林场改革领导小组及保山市国有林场改革领导小组要求，林场组织相关人员每年都对林场的森林资源管理情况进行考核，经省国有林场改革领导小组评定反馈，林场森林资源管理情况考核分值名列前茅；国家林业和草原局对林场改革成效进行改革满意度调查，调查结果改革满意度较高；林场对贫困林场脱贫情况开展了自检自查，隆阳区贫困林场自评分为65.3分（50分以上为脱贫标准）。八是完成单位财务核算及管理工作。完成了财政一体化的使用；填制部门及行业预决算报告报表；编制报送政府财务、内部控制、会计基础评价等各种统计报告报表；按时审批发放工资及社会保障费收缴清算；开展经费核算、非税收入上缴、等日常工作。2020年财政补助收入819.87元，上年结余110.52万元，财政补助支出 930.39万元，上缴财政非税收入140.70万元。九是开展关爱职工及工会工作。积极向全场职工传达各种文件精神，按时完成经费预决算、会费收缴、医疗互助保险收缴及报帐业务；组织开展各项关爱及文体活动，分别于春节和重阳节对已退休职工送进行入户慰问，会员生日及节日发放生日蛋糕及慰问品，对退休会员发放纪念品，组织慰问生病住院职工，并开展乌头塘林区茶马古道登山活动。十是全面落实办公室工作。及时做好上传下达、年终考核、各种年检等日常工作；完成岗位设置、工资晋升、保险基数核定、遗属补助调整、生存认证、抚恤金申报工作；启用了公务用车易软件，规范了公务用车。十一解决职工后顾之忧工作。想职工所想，为职员排忧解难，经过年一年半的不懈努力，终于解决2000年集资房20户，2010危旧房改造集资房33户的不动产权登记证问题。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区国有林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：保山市隆阳区国有林场  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区国有林场2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区国有林场2020年度收入合计6,802,945.83元。其中：财政拨款收入6,802,945.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,083,698.63元，减少13.74%，主要原因分析:  

（一）人员经费增加327,914.81元；  

（二）日常公用经费减少844,127.20元;  

（三）项目资金减少567,486.24元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区国有林场2020年度支出合计6,976,322.07元。其中：基本支出5,339,208.31元，占总支出的76.50%；项目支出1,637,113.76元，占总支出的23.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加89,677.61元，增长1.30%，主要原因是2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目资金在2019年12月30日才到位，资金结转到2020年项目才实施和支付。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区国有林场正常运转的日常支出5,339,208.31元。与上年对比减少1342436.15元，下降20%，主要原因分析：  

1、工资福利支出增加658,835.13元；  

2、商品服务支出减少1,670,350.96元；  

3、个人家庭补助支出减少330,920.32元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,181,157.27元，占基本支出的97.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,051.04元，占基本支出的2.96%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,637,113.76元。与上年对比增加1,432,113.76元，增长698.59%，主要原因分析2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目资金在2019年12月30日才到位，资金结转到2020年项目才实施和支付。具体项目开支及开展工作情况：  

2020年项目支出1,637,113.76元，比上年增加1,432,113.76元，其中：（1）2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目增加999,600.00元；（2）免费公厕维护管护资金项目增加80,800.00元；（3）北岩凹林区湾链子河管护房建设项目增加556,713.76元；（4）非税返回支出项目减少200,000.00元；（5）执法与监督项目减少5,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区国有林场2020年度一般公共预算财政拨款支出6,976,322.07元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加89,677.61元，增长1.30%，主要原因分析：  

1、基本支出减少1,342,436.15元，下降20%。其中：（1）工资福利支出增加658,835.13元，（2）商品服务支出减少1,670,350.96元，（3）个人家庭补助支出减少330,920.32元。  

2、项目支出增加1,432,113.76元，增长698.59%。其中：（1）2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目增加999,600.00元；（2）免费公厕维护管护资金项目增加80,800.00元；（3）北岩凹林区湾链子河管护房建设项目增加556,713.76元；（4）非税返回支出项目减少200,000.00元；（5）执法与监督项目减少5,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出487,992.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于：  

（1）基本养老保险缴费支出467,537.44元；  

（2）失业保险缴费支出20,454.6元。  

9.卫生健康（类）支出488,386.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于：  

（1）职工基本医疗保险缴费支出270,492.41元；  

（2）公务员医疗保险缴费支出213,511.12元；  

（3）工伤保险缴费支出4,383.08元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）5,999,943.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.20%。主要用于：  

（1）林业事业机构人员工资支出2,951,907.50元；  

（2）林业事业机构人员日常公用经费支出158,051.04元  

（3）护林员工资支出1,228,500.00元。  

（4）2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目支出999,600.00元；  

（5）免费公厕维护管护资金项目支出80,800.00元；  

（6）北岩凹林区湾链子河管护房建设项目增加556,713.76元。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。     

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区国有林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,600.00元，支出决算为28,146.22元，完成预算的27.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,146.22元，完成预算的29.75%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未给支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少71,531.16元，下降71.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少71,531.16元，下降71.76%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，未给支出。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28,146.22元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无此事项。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,146.22元。其中：    

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本部门无此事项。  

公务用车运行维护支出28,146.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林木调查规划、项目检查验收、森林资源管护、森林防灾减灾等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本部门无此事项。  

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无此事项。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区国有林场2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。本部门无此事项。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市隆阳区国有林场资产总额4,528,335.45元，其中，流动资产883,565.86元，固定资产3,087,950.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程556,713.76元，无形资产105.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,186.17元，其中固定资产减少382,244.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额180,750.00元，其中：政府采购货物支出180,750.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额180,750.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称  

2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目  

2. 项目基本情况  

 实施现有林改培2000亩，布局在隆阳区国有林场白岩凹林区，共区划改培小班12个，改培类型为提质培优型，改培方式：择伐+补植+清林1401亩，择伐+清林130亩，补植+清林469亩。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

国有林场成立了由场长和分管领导任正副组长，技术人员为成员的“2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目领导小组”，为切实加强对林改培工作的领导，对林改培工程的顺利实施提供了有力的组织保障。项目任务下达后，按照外业规划情况编制项目作业设计。  

（2）组织过程等相关情况  

由项目办组织申报，任务下达后，由项目办根据任务进行调查规划并编制《作业设计》，项目进行招投标，公开公示，严格按《作业设计》进行实施，实施过程中，项目办进行追踪同时进行技术指导，确保项目按技术规程进行，项目完成后由项目办组织人员进行验收，并出具验收报告，财务科根据项目出具的验收报告及项目办意见进行付款。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年特殊林木培育基地等其他林业基础设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》（隆财建〔2019〕1302号）文件，安排 隆阳区国有林场2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目经费999,600.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区国有林场2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目资金999,600.00元于2020年9月30日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为88分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月24日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1） 经验： 一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

（3）建议：一是探索确立预算绩效设立体系。二是确立行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

 9.其他需说明的问题  

无  

项目二：  

1. 项目名称  

2020年北岩凹林区湾链子河管护房建设项目  

2. 项目基本情况  

1.主体工程：新建白岩凹林区湾链子河护林点砖混结构管护房138.59平方米，局部二层。2.附属工程：新建大门1座、围墙18.03米（含基础）、院场硬化68.42平方米、挡土墙18.2米、塑料检查井、化粪池 1 座等。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

国有林场成立了由场长和分管领导任正副组长，技术人员为成员的“2020年北岩凹林区湾链子河管护房建设项目领导小组”，为切实加强对管护房建设项目工作的领导，对管护房建设项目工程的顺利实施提供了有力的组织保障。项目任务下达后，按照外业规划情况编制项目作业设计。  

（2）组织过程等相关情况  

由项目办组织申报，任务下达后，由项目办根据任务进行调查规划并编制《作业设计》，项目进行招投标，公开公示，严格按《作业设计》进行实施，实施过程中，项目办进行追踪同时进行技术指导，确保项目按技术规程进行，项目完成后由项目办组织人员进行验收，并出具验收报告，财务科根据项目出具的验收报告及项目办意见进行付款。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《隆阳区2020年统筹整合财政涉农资金使用方案的通知》（隆开组〔2020〕7号）文件，安排 隆阳区国有林场2020年北岩凹林区湾链子河管护房建设项目经费560,000.00元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区国有林场2020年北岩凹林区湾链子河管护房建设项目资金560,000.00元于2020年11月30日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为93.20分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月24日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）经验： 一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

（3）建议：一是探索确立预算绩效设立体系。二是确立行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

隆阳区国有林场内设1个事业单位,即隆阳区国有林场,下设综合办公室、财务室、项目管理办公室、防火办公室等四个科室，以上科室全部纳入保山市隆阳区国有林场核算,执行《政府会计制度》。2020年年末共有人员编制38人，实有37人，护林员91人，公厕管理人员4人。主要负责造林、森林抚育，森林防灾减灾、森林资源管理、调查、保护等以及上级交办的其他工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区国有林场2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：隆阳区国有林场经营管护总面积14.081万亩，其中：林业用地14.064万亩，占99.88﹪，非林地面积0.017万亩，占0.12﹪；森林覆盖率92.19％；国家级公益林管护面积12.13万亩，占林业用地面积的86.25%，天然林管护面积0.22万亩，占林业用地面积的0.16%。国有林场承担着森林资源培育和生态建设的双重任务，为实现森林资源总量增长，生态环境总体改善，生物资源丰富多样，人与自然和谐相处和社会可持续发展的森林隆阳做出应有的贡献。  

部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用，通过项目的实施，促进社会经济发展。二是通过林业项目的实施，使人们居住环境更加美好，林业就业人员提高，森林疗养保健功能提升，优化产业结构，促进社会文明进步。三是涵养水源、固土保肥、固碳制氧、保护生物多样性、净化环境、防风固沙等生态效益有明显提高，确保森林火灾得到有效控制，林区治安形势稳定。四是到“十三五”末，森林资源得到有效保护，森林覆盖率提高，林区群众安全感和满意度明细提升，林区社会更加和谐有序 。  

预算配置科学方面：一是加强财政资金预算管理，提高资金使用效益。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是确保森林防火、森林病虫害防治、森林生态效益补偿等重点项目资金预算。四是做到三公经费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆出行要有审批。  

预算执行有效方面：一是严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加大资金兑付力度，减少资金结转结余。三是严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。编制项目实施方案或作业设计，严格按方案和作业设计施工，作好各环节的监督指导。四是严格遵守八项规定等，不随意扩大开支范围、不超标准接待，严格审批，严格控制三公经费支出。  

预算管理规范方面：一是严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度，保山市隆阳区国有林场收入7,802,545.83元，其中财政拨款收入6,802,945.83元，年初财政拨款结转和结余999,600.00元，为一般公共预算财政拨款。支出6,976,322.07元，其中基本支出5,339,208.31元，项目支出1,637,113.76元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定单位内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区国有林场各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（3）自评组织过程  

 根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我场高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区国有林场整体支出绩效评价得分为89分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金1,637,113.76元，其中：（1）2019年特殊林木培育基地基础设施建设项目999,600.00元；（2）免费公厕维护管护项目80,800.00元；（3）北岩凹林区湾链子河管护房建设项目556,713.76元；实际项目资金实施了1,637,113.76元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

2020年完成现有林改培2000亩；新建白岩凹林区湾链子河护林点砖混结构管护房138.59平方米和新建大门1座、围墙18.03米（含基础）、院场硬化68.42平方米、挡土墙18.2米、塑料检查井、化粪池 1 座等； 2020年实施国家储备林基地建设项目2000亩；云南松林分质量精准提升补植补造600亩，并对补植补造范围内发生的啶虫蛾（洋丁丁）和云南樟病菌进行了防治；白岩凹林区华山松母树林2000亩；国家战略储备林基地建设项目初步设计10万亩；土厩坝林区林下羊肚菌种植实验35亩；宝盖山林区林下粉菌促繁实验样地2块。  

（4）效果情况分析  

各科室正常有序运行，履行好各项职能职责，完成好上级各部门安排的任务。经过有效宣传和加强巡护，一年来，国有林场范围内发生过一起偷砍盗伐，没有发生捕盗猎等违法案件。据统计，2020年上半年森林防火期，成立森林防火工作领导小组,实行24小时值班制，专门筹措了5万余元资金用于定制宣传标牌及清明设卡工作。共张贴防火令500份、发放森林防火户主责任通知书540份、书写张贴宣传标语175条、出动巡查、宣传车辆220台次，永久性标牌91块，临时标牌195块，签订联防协议50份，广电宣传360场次，召开防火会议25次，签订责任状16份，使森林防火宣传工作深入人心，最大限度地减少森林火灾发生，林场对所辖九个林区实行网格化的管理，26个区域责任落实到每一名护林员。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）存在问题：一是项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善；二是财政支出绩效评价意识淡薄；三是绩效目标设置不够科学、具体。  

（2）整改情况：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用；二是加大培训，提高各级领导干部对绩效评价认识，强调绩效评价的的重要性和必要性；三是提高创新意识，结合实际设置科学合理且可行的绩效目标。  

5.绩效自评结果应用   

绩效自评结果对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，建立健全项目绩效目标，提高财政资金的安全性、有效性；通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施,我场以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大林业干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值观为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央八项规定，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。  

6.主要经验及做法  

 绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务室牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。  

7.其他需说明的情况  

无  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。