保山市隆阳区太保公园管理所2020年部门决算公开

保山市隆阳区太保公园管理所2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区太保公园管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  保山市隆阳区太保公园管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好公园建设项目的组织、协调、监督和管理工作。做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。做好太保公园所属范围森林火灾的预防和监测工作，协助相关部门做好火灾扑救工作。负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。做好园内安全管理和保卫工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.宣传工作。管理所通过张贴通告，设置宣传标（牌）、灯箱广告等多种形式，开展森林防火、疫情防控、安全生产、殡葬改革、网络安全、创卫等宣传，一年来，共悬挂布标13块（114米）、张贴资料200余份、安装宣传及公示牌65块。

2.森林防火和安全管理工作。公园管理所认真落实森林防火和安全管理工作措施，常年在正大门入口、南大门入口、武侯祠、后山防火卡点、易罗池和文笔塔设有值班监控点。在日常管理中，加强巡逻，及时排查各类安全隐患。以节假日游客高峰期为重点，开展专题召开安全工作会议，开展节前安全生产大检查，合理调配人员，分配工作任务，力保景区森林防火和安全工作的无死角，全覆盖。全年共签订安全责任书46份，组织职工开展安全培训5次，处理倒伏大树及枝条12棵；开展集中安全检查12次，整改安全隐患10个。

3.疫情防控工作，在今年发生的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作中，公园管理所认真落实国家、省、市、区以及上级部门关于疫情防控和有序复工复产的决策部署。成立疫情防控工作领导小组，研究制定了疫情防控工作方案和应急预案。针对职工和游客，分别落实内部防控和景区防控措施。景区于1月26日关闭，2月21日有序开放，期间，公园职工坚守岗位，在各个主要路口设卡，巡逻，劝返市民及游客。景区开放后，认真执行扫码登记、体温测量、外出人员排查等防控措施，定期对水池、公共设施和环境进行消杀，全力做好疫情的防控工作。

4.环境卫生清扫保洁和园林绿化管理工作，今年是国家卫生城市保级复审评估年，公园管理所按照上级要求，先后完成了卫生死角清理，垃圾池整改，规范公厕管理等工作，按照“三有三无”的公厕卫生标准，统一增加了洗手液、手纸、熏香、烘干机和卫生球，保持地面无水渍、无粪便、无臭味的公厕卫生标准。在绿化管护中，重点加强修剪、防病、除虫和苗木补植工作。在日常管理中，各岗位人员分区划片，履行工作职责，完成了工作任务。

5.扶贫工作。定期组织职工下乡入户，了解挂户家庭情况，核实扶贫系统信息，制定帮扶计划，帮助农户整理家庭档案，打扫户内户外环境卫生，并为挂钩户购买了衣柜等小家具63件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区太保公园管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区太保公园管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区太保公园管理所2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区太保公园管理所2020年度收入合计3,373,072.68元。其中：财政拨款收入3,373,072.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加406,451.96元，增长13.70%，主要原因：

1.归口管理的行政单位离退休减少4,800.00元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少7,976.00元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出增加24,786.25元；

4.死亡抚恤减少87,610.00元；

5.其他社会保障和就业支出增加482.00元；

6.事业单位医疗减少68,652.00元；

7.公务员医疗补助增加121,532.00元；

8.其他行政事业单位医疗支出减少16,807.00元；

9.城乡社区环境卫生减少1,753,188.00元；

10.其他城乡社区公共设施支出减少171,500.00元；

11事业机构增加1,710,025.00元；

12.国家公园增加725,255.00元；

13.购房补贴减少65,096.00元。

 

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区太保公园管理所2020年度支出合计3,285,155.43元。其中：基本支出2,578,307.43元，占总支出的78.48%；项目支出706,848.00元，占总支出的21.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加450,576.51元，增长15.90%，主要原因：

 

1.人员经费减少240,253.72元，其中：基本工资减少27,540.00元；津贴补贴增加217,928.00元；奖金增加61,906.00元；绩效工资减少412,918.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少7,976.00元；职工基本医疗保险缴费减少71,356.48元；公务员医疗补助缴费增加121,531.24元；其他社会保障缴费减少44,311.53元；医疗费增加38,677.00元；抚恤金减少87,610.00元；生活补助减少28,583.95元。

2.日常公用经费增加155,482.23元，其中：办公费增加8,800.79元；印刷费增加3,053.30元；电费增加2,771.82元；邮电费增加1,342.00元；差旅费增加11,590.00元；劳务费增加30,562.56元；委托业务费增加65,000.00元；工会经费减少25,189.00元；公务用车运行维护费增加30,186.38元；税金及附加费用增加2,500.00元；其他商品和服务支出增加24,864.38元。

3.项目支出增加535,348.00元，其中：（1）太保公园公厕管理项目经费增加147,697.00元；（2）太保公园管护人员经费增加381,593.00元；（3）太保公园森林防火项目经费增加67,558.00元；（4）太保公园路灯电费项目经费增加110,000.00元；（5）太保公园维护费减少171,500.00元。       

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区太保公园管理所机构正常运转的日常支出2,578,307.43元。与上年对比减少84,771.49元，下降3.18%，主要原因:

1.人员经费减少240,253.72元，其中：基本工资减少27,540.00元；津贴补贴增加217,928.00元；奖金增加61,906.00元；绩效工资减少412,918.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少7,976.00元；职工基本医疗保险缴费减少71,356.48元；公务员医疗补助缴费增加121,531.24元；其他社会保障缴费减少44,311.53元；医疗费增加38,677.00元；抚恤金减少87,610.00元；生活补助减少28,583.95元。

2.日常公用经费增加155,482.23元，其中：办公费增加8,800.79元；印刷费增加3,053.30元；电费增加2,771.82元；邮电费增加1,342.00元；差旅费增加11,590.00元；劳务费增加30,562.56元；委托业务费增加65,000.00元；工会经费减少25,189.00元；公务用车运行维护费增加30,186.38元；税金及附加费用增加2,500.00元；其他商品和服务支出增加24,864.38元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,386,200.20元，占基本支出的92.55%，人均125,589.48元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,107.23元，占基本支出的7.45%,人均10,110.91元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区太保公园管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出706,848.00元。与上年对比增加535,348.00元，增长312.16%，主要原因：（1）太保公园公厕管理项目经费增加147,697.00元；（2）太保公园管护人员经费增加381,593.00元；（3）太保公园森林防火项目经费增加67,558.00元；（4）太保公园路灯电费项目经费增加110,000.00元；（5）太保公园维护费减少171,500.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：一是太保公园公厕管理项目经费147,697.00元，其中：办公费7,777.00元、劳务费139,920.00元；二是太保公园管护人员经费381,593.00元，其中：办公费61,313.00元、专用材料费150.00元、劳务费320,130.00元；三是太保公园森林防火项目经费67,558.00元，其中：办公费18,595.00元、专用材料费1,363.00元、劳务费47,600.00元；四是太保公园路灯电费项目经费110,000.00元，其中：电费110,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区太保公园管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出3,285,155.43元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加450,576.51元，增长15.90%，主要原因：

1.人员经费减少240,253.72元，其中：基本工资减少27,540.00元；津贴补贴增加217,928.00元；奖金增加61,906.00元；绩效工资减少412,918.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少7,976.00元；职工基本医疗保险缴费减少71,356.48元；公务员医疗补助缴费增加121,531.24元；其他社会保障缴费减少44,311.53元；医疗费增加38,677.00元；抚恤金减少87,610.00元；生活补助减少28,583.95元。

2.日常公用经费增加155,482.23元，其中：办公费增加8,800.79元；印刷费增加3,053.30元；电费增加2,771.82元；邮电费增加1,342.00元；差旅费增加11,590.00元；劳务费增加30,562.56元；委托业务费增加65,000.00元；工会经费减少25,189.00元；公务用车运行维护费增加30,186.38元；税金及附加费用增加2,500.00元；其他商品和服务支出增加24,864.38元。

3.项目支出增加535,348.00元，其中：（1）太保公园公厕管理项目经费增加147,697.00元；（2）太保公园管护人员经费增加381,593.00元；（3）太保公园森林防火项目经费增加67,558.00元；（4）太保公园路灯电费项目经费增加110,000.00元；（5）太保公园维护费减少171,500.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出457,782.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.94%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242,816.64元；2080801死亡抚恤204,342.00元；2089901其他社会保障和就业支出10,623.56元。

9.卫生健康（类）支出322,309.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于2101102事业单位医疗148,819.64元；2101103公务员医疗补助171,971.36元；其他行政事业单位医疗支出1,518.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出199,860.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于2120501城乡社区环境卫生199,860.38元。

 

12.农林水（类）2,305,203.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%。主要用于2130204事业机构1,598,355.85元;2130235国家公园706,848.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区太保公园管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为30,186.38元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位公务用车运行维护费开支用我单位非税收入返还开支，所以决算大于预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加30,186.38元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加30,186.38元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年由于财政资金紧张，2019年产生的公务用车维护费在2020年报销支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,186.38元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国(境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,186.38元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

 

 

公务用车运行维护支出30,186.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费6,928.17元、维修费6,600.00元、过路过桥费28.71元、保险费16,409.50元、其他费用220.00元等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。我单位未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区太保公园管理所2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因我单位不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区太保公园管理所资产总额78,192,710.09元，其中，流动资产380,656.35 元，固定资产2,812，428.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产74,999,625.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少149,457.45元，其中流动资产增加34,986.08元，固定资产减少184,443.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称:太保公园公厕管理项目经费

2. 项目基本情况

 太保公园名人堂对面、太保山顶和易罗池3座公厕的管理维护，保持正常使用，为市民及游客提供干净、卫生、整洁的如厕环境。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆林草发〔2020〕73号）文件，安排太保公园公厕管理项目经费安排经费147,697.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区太保公园管理所公厕管理项目资金147,697.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100.00分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他重要事项情况说明。

项目二：

1.项目名称:太保公园管护人员经费

2.项目基本情况

 保障景区卫生清扫保洁、园林绿化和安全保卫工作的正常运行；对太保公园各类公共设施进行保护、维修，维护公园建筑设施的美观和完好，确保正常使用。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆林草发〔2020〕73号）文件，安排太保公园管护人员经费项目安排经费400,000.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区太保公园管理所管护人员经费项目资金381,593.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99.08分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他重要事项情况说明。

项目三：

1.项目名称:太保公园森林防火项目经费

2.项目基本情况

有效预防景区森林防火灾（情）的发生，实现本年度森林防火情（灾）为零的指标。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆林草发〔2020〕73号）文件，安排太保公园森林防火项目安排经费67,558.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区太保公园管理所森林防火项目经费资金67,558.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100.00分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他重要事项情况说明。

项目四：

1.项目名称:太保公园路灯电费项目经费

2.项目基本情况

保持公园路灯亮灯率95%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆林草发〔2020〕73号）文件，安排太保公园路灯电费项目经费项目安排经费110,000.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区太保公园管理所路灯电费项目经费资金110,000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100.00分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他重要事项情况说明。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好公园建设项目的组织、协调、监督和管理工作。“做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。做好太保公园所属范围森林火灾的预防和监测工作，协助相关部门做好火灾扑救工作。负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。做好园内安全管理和保卫工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区太保公园管理所2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：在区财政局的大力支持和指导下，在相关上级部门的关心帮助下，以党的十九大精神为指导，以加强城市森林公园建设，营造整洁、优美、安全的森林公园环境为目标，结合我市的云南省文明城市、云南省园林城市创建工作，完善公园设施，大力开展卫生整治，提高景区环境质量，全心全意为人民服务为目标，切实做好景区管护和接待服务工作。

部门绩效具体目标：做好公园建设项目的组织、协调、监督和管理工作。“做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。做好太保公园所属范围森林火灾的预防和监测工作，协助相关部门做好火灾扑救工作。负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。做好园内安全管理和保卫工作。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区太保公园管理所收入3,373,072.68元，其中财政拨款收入3,373,072.68元，年初财政拨款结转和结余66,945.80元，为一般公共预算财政拨款。支出3,285,155.43元，其中基本支出2,578,307.43元，项目支出706,848.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区林业和草原局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区太保公园管理所各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

①前期准备：根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。

②组织实施：确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区太保公园管理所整体支出绩效评价得分为98.50分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金725,255.00元，其中：（1）太保公园公厕管理项目经费增加147,697.00元；（2）太保公园管护人员经费增加381,593.00元；（3）太保公园森林防火项目经费增加67,558.00元；（4）太保公园路灯电费项目经费增加110,000.00元，实际项目资金实施了706,848.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年保山市隆阳区太保公园管理所财政拨款收入年初预算数为2,895,995.36元，决算数为3,373,072.68元，差异数为477,077.32元，差异率为16.47%。主要为项目支出调整增加。2020年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出2,578,307.43元（其中人员经费2,386,200.20元，日常公用经费192,107.23元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出706,848.00元，项目支出主要为:一是太保公园公厕管理项目经费147,697.00元，其中：办公费7,777.00元、劳务费139,920.00元；二是太保公园管护人员经费381,593.00元，其中：办公费61,313.00元、专用材料费150.00元、劳务费320,130.00元；三是太保公园森林防火项目经费67,558.00元，其中：办公费18,595.00元、专用材料费1,363.00元、劳务费47,600.00元；四是太保公园路灯电费项目经费110,000.00元，其中：电费110,000.00元，实际项目资金实施了706,848.00元。

（4）效果情况分析

2020年，保山市隆阳区太保公园管理所按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

本单位无其他重要事项情况说明。

 

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位不涉及专用名词。