保山市隆阳区太保公园管理所2019年度部门决算

保山市隆阳区太保公园管理所2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区太保公园管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区太保公园管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好公园建设项目的组织、协调、监督和管理工作。“做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。做好太保公园所属范围森林火灾的预防和监测工作，协助相关部门做好火灾扑救工作。负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。做好园内安全管理和保卫工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）景区建设工作

①景区项目工程

武侯祠前殿、齐心亭和望城楼三处古建的修缮工程，工程合同价1367798.87 元，目前增加工程量199783.35元，合计1567582.22 元。该工程尚未完工，已支付工程款25万元。

②景区维护工程

主要实施了防火隔离带清理，死树清理，易罗池柳树补植，公厕、路灯、水管、游道设施等零星维修工程，以及森林防火、扫黑除恶等工作的宣传灯箱和标牌安装等维护工程，现工程款还未结算。

（2）景区管理工作

一年来，在景区管理上，主要做了以下工作：

一是加大宣传力度，通过张贴通告，设置宣传标（牌）、灯箱广告等多种形式，开展森林防火宣传和扫黑除恶专项斗争，一年来，共悬挂和安装各类宣传标牌114块、布标58米，张贴防火令100余份、扫黑除恶宣传画50份，发放职工宣传手册14份、森林防火入户通知宣传单500份。

二是全力保障景区森林防火和安全管理工作，结合公园实际情况，实行安全检查信息日查日报和每月例行集中安检。同时以春节、清明、五一、中秋、国庆等节日游客高峰期为重点，认真组织开展安全生产大检查、安全生产月活动，专题召开安检工作动员会，研究制定工作方案，合理调配人员，安排部署工作任务，落实安全保障措施，确保景区安全形势的持续稳定。半年来，全面清理防火隔离带和林下易燃物1次，投入3.28万元；处理倒伏大树及枝条4棵；采伐死树34棵，开展集中安全检查12次，整改安全隐患16处。签订各类安全责任书、承诺书67份。

三是分区划片，做好环境卫生清扫保洁和园林绿化管理工作，定期清理卫生死角、游道、长廊、果皮箱等公共设施，维修路灯、公厕设施，保持路灯亮灯率及公厕的正常使用。

四是完成了挂牌古树数据调查和易罗池池鱼进行的控制性捕捞工作，调查挂牌树木152棵，捕捞池鱼700余斤。

五是“ 一部手机游云南”智慧景区建设工作，该项目由隆阳区文化和旅游局组织实施，公园管理所负责配合项目公司做好本景区的软硬件建设工作。         

六是深化机构改革，完成了公园管理所机构归转，隶属关系由隆阳区城市管理综合行政执法局变更为隆阳区林业和草原局。在划转中，理顺财务、人事等关系，做好交接，确保公园管理工作的有序开展。

（3）作风和制度建设工作

一年来来，管理所修改完善了公园的各项应急预案，研究制定了《隆阳区太保公园管理所事业单位公务用车制度改革实施方案》、《隆阳区太保公园管理所政府采购内部控制制度》、《隆阳区太保公园管理所财务管理制度》，开展了违反中央八项规定精神、“吃空饷”、违规经商办企业等问题的自检自查工作，并先后组织职工观看《激浊扬清在云南》系列专题片，关注国务院“互联网+督查”和“清风云南”微信公众号，下载和使用“学习强国”、 “法宣在线”和“办事通”，指导职工参加宪法知识和党纪法规等知识的在线答题活动。通过以上工作，加强职工思想教育，强化党风廉政和作风建设，提高了全体职工的工作责任心和服务意识。

（4）精准扶贫工作

按照工作要求 ，组织职工做好“挂包帮，转走访”工作，指导和督促全体职工制订帮扶计划，开展入户调查和帮扶，为挂钩村户解决实际困难。安排全年驻村工作队员1人，组织全体职工到蒲缥镇开展遍访工作13天，职工个人为贫困户购买衣柜、菜橱、鞋架等生活用品15件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区太保公园管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区太保公园管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区太保公园管理所2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区太保公园管理所2019年度收入合计2966620.72元。其中：财政拨款收入2966620.72元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加485490.01元，增长19.57%，主要原因：

1.单位离退休经费减少2300.00元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少39333.16元；

3.死亡抚恤增加291952.00元；

4.其他社会保障和就业支出增加10141.61元；

5.事业单位医疗增加217471.60元；

6.公务员医疗补助增加50440.12元；

7.其他行政事业单位医疗支出增加18324.80元；

8.太保公园维护费项目经费增加171500.00元；

9.在职人员工资和日常公用经费减少272744.96元；

10.购房补贴增加40038.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区太保公园管理所2019年度支出合计2834578.92元。其中：基本支出2663078.92元，占总支出的93.95％；项目支出171500.00元，占总支出的6.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加279966.48元，增长10.96%，主要原因：

1.人员经费增加201651.03元，其中：基本工资增加37114.00元；津贴补贴减少36911.00元；绩效工资减少343285.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少39333.16元；职工基本医疗保险缴费增加220176.12元；公务员医疗补助缴费增加50440.12元；其他社会保障缴费增加35094.40元；退休费减少2300.00元；抚恤金增加291952.00元；生活补助减少11296.45元。

2.日常公用经费减少37064.55元，其中：办公费减少11087.80元；电费减少1109.68元；邮电费减少305.00元；差旅费减少21097.00元；维（修)护费增加1140.00元；劳务费增加8500.00元；工会经费减少2871.00元；公务用车运行维护费减少7954.07元。

3.太保公园维护费项目经费增加171500.00元。

4.重塑太保公园梁金山先生雕像建设项目经费减少56120.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保山市隆阳区太保公园管理所保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2663078.92元。与上年对比增加164586.48元，增长6.59%，主要原因：

1.人员经费增加201651.03元，其中：基本工资增加37114.00元；津贴补贴减少36911.00元；绩效工资减少343285.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少39333.16元；职工基本医疗保险缴费增加220176.12元；公务员医疗补助缴费增加50440.12元；其他社会保障缴费增加35094.40元；退休费减少2300.00元；抚恤金增加291952.00元；生活补助减少11296.45元。

2.日常公用经费减少37064.55元，其中：办公费减少11087.80元；电费减少1109.68元；邮电费减少305.00元；差旅费减少21097.00元；维（修)护费增加1140.00元；劳务费增加8500.00元；工会经费减少2871.00元；公务用车运行维护费减少7954.07元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.62％，人均138234.42；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.38％，人均1927.63元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区太保公园管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171500.00元。与上年对比增加115380.00元，增长205.60%，主要原因：

1.太保公园维护费项目经费增加171500.00元。

2.重塑太保公园梁金山先生雕像建设项目经费减少56120.00元。

具体项目开支及开展工作情况：一是太保公园维护费171500.00元，其中：劳务费171500.00元。主要用于发放太保公园公厕管理人员、维护人员临时工工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区太保公园管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出2834578.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加279966.48元，增长10.96%，主要原因：

1.人员经费增加201651.03元，其中：基本工资增加37114.00元；津贴补贴减少36911.00元；绩效工资减少343285.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少39333.16元；职工基本医疗保险缴费增加220176.12元；公务员医疗补助缴费增加50440.12元；其他社会保障缴费增加35094.40元；退休费减少2300.00元；抚恤金增加291952.00元；生活补助减少11296.45元。

2.日常公用经费减少37064.55元，其中：办公费减少11087.80元；电费减少1109.68元；邮电费减少305.00元；差旅费减少21097.00元；维（修)护费增加1140.00元；劳务费增加8500.00元；工会经费减少2871.00元；公务用车运行维护费减少7954.07元。

3.太保公园维护费项目经费增加171500.00元。

4.重塑太保公园梁金山先生雕像建设项目经费减少56120.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出557686.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.67%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休4800.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出250792.64元；2080801死亡抚恤291952.00元；2089901其他社会保障和就业支出10141.61元。                             

  9.卫生健康（类）支出286,236.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于2101102     事业单位医疗217471.60     元；2101103公务员医疗补助50440.12元；其他行政事业单位医疗支出18324.80元。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出1990656.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.23%。主要用于2120399其他城乡社区公共设施支出171500.00     元；2120501城乡社区环境卫生1819156.15元。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区太保公园管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7954.07元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7954.07元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位2019年公务用车运行费未能及时报销，所以减少，此笔支出于2020年报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国(境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。我单位未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.000元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。我单位未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待0人次。我单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区太保公园管理所2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因我单位不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区太保公园管理所资产总额78342167.54元，其中，流动资产345670.27元，固定资产2996872.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产74999625.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52166.41元，其中：流动资产增加149956.37元，固定资产减少202122.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：太保公园维护费

2.项目基本情况

为使太保公园景区达到国家级园林城市管护标准，打造环境优美、干净整洁的市民休闲娱乐场所，有必要申请财政配套资金项目经费加强对太保公园的管理维护。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

太保公园维护费资金预算0.00元，2019年实际到位171500.00元。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，截止2019年12月，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他重要事项情况说明。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好公园建设项目的组织、协调、监督和管理工作。“做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。做好太保公园所属范围森林火灾的预防和监测工作，协助相关部门做好火灾扑救工作。负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。做好园内安全管理和保卫工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

在区财政局的大力支持和指导下，在相关上级部门的关心帮助下，以党的十九大精神为指导，以加强城市森林公园建设，营造整洁、优美、安全的森林公园环境为目标，结合我市的云南省文明城市、云南省园林城市创建工作，完善公园设施，大力开展卫生整治，提高景区环境质量，全心全意为人民服务为目标，切实做好景区管护和接待服务工作。

门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对民政工作发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

部门绩效具体目标：贯做好公园建设项目的组织、协调、监督和管理工作。“做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。做好太保公园所属范围森林火灾的预防和监测工作，协助相关部门做好火灾扑救工作。负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。做好园内安全管理和保卫工作。

（3）部门整体收支情况

2019度，太保公园管理所收入2966620.72元，其中财政拨款收入2966620.72元，年初财政拨款结转和结余0.00元。本年支出2834578.92元，其中基本支出2663078.92元，项目支出171500.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府单位财务规则》等国家法律法规，结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区太保公园管理所预算管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效评价，总结管理经验，发现管理中存在的问题，了解各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12）

（3）自评组织过程

①前期准备：根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。

②组织实施：确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金171500.00元，其中：太保公园维护费项目资金171500.00元，实际项目资金实施了171500.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

（3）产出情况分析

完成做好环境卫生清扫保洁和园林绿化管理工作，定期清理卫生死角、游道、长廊、果皮箱等公共设施，维修路灯、公厕设施，保持路灯亮灯率及公厕的正常使用。

（4）效果情况分析

2019年，隆阳区太保公园管理所按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

本单位无其他重要事项情况说明。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位不涉及专用名词解释。