隆阳区林业局林木种苗管理站2015年度部门决算

隆阳区林业局林木种苗管理站2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区林业局林木种苗管理站属保山市隆阳区林业局二级事业单位，其主要职责是：①贯彻执行国家和省、市有关林木种苗工作的方针、政策、法律、法规和技术标准，在区林业局的领导下，研究起草全区林业种苗发展建设和管理的方案、办法。②根据省、市制定的林木种苗的生产、加工安装、检验贮藏技术标准规定，组织实施全区林木种苗的生产、加工、检验、贮藏、调运等质量管理工作。③组织实施全区的林木种苗发展建设规划、计划，负责管理和监督林木种苗工程建设。④负责全区林木种苗行政执法管理工作，负责全区林木种苗生产、经营管理、具体承办林木种苗生产许可证和经营许可证的核发管理工作。⑤负责全区林木种苗的质量管理工             （二）2015年重点工作任务介绍

1、加强林木种子生产、经营许可证的发放管理

对辖区内的林木种苗生产经营单位及时核发生产经营许可证；对到期许可证及时开展换证工作；对过期许可证及时注销。2014年共办理核发、换证、变更林木种子生产许可证41户；林木种子经营许可证43户；对14户到期没有办理换证的种苗生产经营户进行注销并予以公告；截止到12月份，我区具备林木种子生产许可证107户、林木种子经营许可证109户。“两证”工作的核发办理使我区的林木种苗市场逐步走上标准化和规范化道路。

2、开展本区林木种质资源调查、管理及合理开发利用工作。督促相关单位做好现有采种基地、采穗基地、母树林、采穗圃等种苗基地的管理，提高种子质量和产量。做好核桃、油茶采穗基地采穗期公告工作。

3、加强种苗行政执法培训力度。今年我站为进一步明确了执法职责，严格规范了种苗市场秩序，加大了种苗行业管理力度。组织全区75户111人生产经营单位参与了保山市林业局主办的林木种苗检验员培训、种苗技能工培训，为有效开展行业管理工作奠定了基础。

4、加强林木种苗质量监督管理工作

对种苗质量进行全查，苗木出圃时严格按照国家地方标准分级，严禁使用不合格苗木造林，确保了造林种苗质量，充分发挥种苗质检和种苗管理机构的作用。在2014年冬春季造林中，我站严格执行“一签两证”制度，加强林木种苗质量监督检验工作，共检验4个穗批，检验核桃穗条25万条，油茶穗条23万条，开具穗条质量检验证书4份；检验苗木6个批次，检验苗木280.3856万株。在苗木质量检验中，检验人员做到持证上岗，严把质量关，起苗前初验、苗运到后复检。种苗检验、检疫率达到100%，杜绝了不合格苗木上山造林。

5、进一步加强种苗行业管理工作。今年我站为进一步改善种苗行业管理工作，初步实行开具种苗质量检验证书、良种销售凭证进行电子化操作。目前系统正在研发中，一旦成功将推荐在全市甚或全省内推广应用。

二、部门基本情况

（一）2015年度纳入部门决算编审单位1个，为隆阳区林业局林木种苗管理站。

（二）人员编制和车辆的编制及实有情况

隆阳区林业局林木种苗管理站实有人员编制12人，2015年年末有在职人员10人，其中专业技术人员6人，工人4人，退休人员4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区林业局林木种苗管理站决算总收入129.3万元，其中：财政拨款收入129.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年67.36万元相比增加61.94万元，财政补助收入增加主要因为工资调整人员工资增加和拨入2015年省级林木良种苗木培育补贴资金。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出114.3万元，其中：基本支出109.32万元，占总支出的95.64％；项目支出5万元，占总支出的4.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年62.36万元增加51.94万元，增加主要因为工资调整人员工资增加和用于2014年省级林木良种苗木培育补贴资金支出（项目支出5万元）。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区林业局林木种苗管理站机构正常运转的日常支出109.32万元。与上年对比62.36万元增加46.96万元，主要原因分析：增加主要因为工资调整人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出65.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出34.76％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区林业局林木种苗管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于2014年省级林木良种苗木培育补贴资金支出5万元。与上年对比0万元，增加5万元,主要原因分析：用于2014年省级林木良种苗木培育补贴资金支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区林业局林木种苗管理站部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出109.32万元,占本年支出合计的95.64％。与上年对比62.36万元增加46.96万元，增加主要原因工资调整人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出109.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.64％。主要用于：

（一）社会保障和就业支出15.37万元，主要用于退休人员工资；

（二）农林水事务支出93.95万元，主要用于工资和人员经费91.31万元。用于住房保障支出2.64万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区林业局林木种苗管理站部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.77万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.51万元，公务接待费支出1.26万元。

2015年“三公”经费决算数5.77万元比2014年决算数3.49万元增加2.28万元，增加原因主要是因为单位车辆购买时间长、老、旧，为了出行安全，2015年进行了一次大修。

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区林业局林木种苗管理站部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区林业局林木种苗管理站部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.51万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，运行维护费4.51万元，比2014年决算增加2.42万元，增加原因主要是因为单位车辆购买时间长、老、旧，为了出行安全，2015年进行了一次大修。

（三）公务接待费

2015年隆阳区林业局林木种苗管理站部门（单位）共执行国内公务接待29批次，207人，接待费开支1.26万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.16万元，主要原因就是例行节约，减少开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区林业局林木种苗管理站部门（单位）2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加/减少0万元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。