隆阳区国有林场2022年部门预算编制说明

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 隆阳区国有林场2022年预算公开目录

 

第一部分　隆阳区国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　隆阳区国有林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隆阳区国有林场2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区国有林场职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕51号），2022年隆阳区国有林场重点工作职责是：

1. 宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等相关法律、法规和各项林业方针、政策; 

2. 制定具体管理制度，保护和管理辖区内的自然环境和自然资源;

3. 组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况;

4. 负责辖区内造林等相关项目的调查、规划设计、上报和实施;

5. 负责管护区域内森林资源培育、森林防火、林业有害生物监测和防治工作，依据国家相关的管理制度，做好国家和省级公益林管理工作；

6. 按照林草主管部门要求，建立健全林区护林网络，负责林业护林队伍管理; 指导好林下经济发展。

 

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、资源管理办公室、防火办，共计4个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务是： 

1.森林草原防灭火工作

（1）定制宣传标牌，书写粘贴宣传标语；（2）签订联防联管协议，目标管理责任状，防火协议；（3）召开联防会议；（4）进行防火业务及演练培训；（5）粘贴云南省、保山市、隆阳区人民政府森林防火命令、发放森林防火户主责任通知书、森林草原防灭火通告；（6）清明节期间在进入林区路口设立临时卡点，对进山人员进行防火宣传和检查，杜绝火种进山；（7）每天安排护林员用摩托车和徒步的方式对林区进行巡护；（8）防火期每天安排专人进行嘹望观察，发现火情及时上报。

2.森林资源保护工作

（1）继续加强林业法律法规宣传。通过宣传逐步使广大群众在思想上形成共识，为国家级公益林保护和管理营造一个良好的社会氛围；（2）进一步加大巡护力度，确保不发生森林火灾、偷砍盗伐、乱捕滥猎、侵占林地现象，做好森林病虫害的监测和防治，维护森林生态安全；（3）继续聘用护林员87人次，签订管护协议87份；（4）对野生动植物保护法、野生动植物保护条例进行积极宣传、粘贴宣传标语，护林员进行认真全面巡查；（5）建立林业有害生物防治应急工作机制，在管理区建立有害生物测报点，搞好虫情预测预报，对监测数据进行收集处理和分析，准确掌握虫情发生动态，及时上报。

3.森林资源培育工作

（1）继续实施隆阳区国有林场和云南省农业大学合作在宝盖山林区开展的粉菌促繁项目；（2）继续实施好西藏白皮松引种及适宜性栽培项目；（3）正在申报隆阳区国有林场2022年度巩固提升项目，项目计划投资100万元建设特色乡土树种培育基地30亩；培育苗木15万株；新建半自动喷灌遮阳网育苗棚3000㎡；架设苗圃用水管道4000米；建设蓄水池2个，60m³；建设水泵设施1套18㎡；架设输电线路400米。（4）争取实施林菌、林药等项目。

4.基础设施建设工作

（1）实施一碗水林区红砖房至雪房坝林区、长岭岗至十号桩护林点道路维护项目；（2）乌头塘林区护林房加固改造。

5.林长制工作

继续完善林长制工作，以保护森林草原资源为目标，以层层压实各林区责任为核心，以制度体系建设为保障，以监督考核为手段，明确和落实各林区保护森林草原资源的目标责任，建立健全各林区全覆盖的森林草原资源长效责任体系和工作机制。进一步明确护林员网格责任区，场部和各林区林长签订责任状9份，林区林长和护林员签订责任状85份，实行“林长制+网格化+数字林草”模式，促进国有林场森林资源健康发展，保护生物多样性，森林草原资源总量保持稳定状态，林分结构更加科学合理，生态系统功能和生态效益更加显现。

6.国有林场管理办法

积极配合省、市、区对《云南省国有林场管理办法》进行修定。

7.林场边界核实工作

根据省林业和草原局2022年1月27日召开的视频会议要求，结合云南省规划院生态分院对林场边界提出的存在问题，组织人员对国有林场所有界线进行核实，摸清家底，将核实的结果提交国土部门。1、与国土部门加强沟通，在林区界限区划和属性界定时减少误差。2、对林区界限再进行实地核实后进行汇总，减少与林农的纠纷风险。3、根据林地实际变化情况，对矢量数据进行逐年更新。

8.林业碳汇项目

根据云南省发展和改革委员会（云发改办资环﹝2022﹞92号《云南省碳达峰中和领导小组办公室关于全省林业碳汇资源开发风险提示的函》）的要求，待国家关于林业碳汇项目开发、监管等相关政策出台前不宜做林业碳汇项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 611.62万元，其中：一般公共预算611.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入611.62万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加63.15万元，同比增加11.51%。主要原因分析：一般公共预算收入基本支出比上年增加63.15万元，其中:人员经费增加42.28万元，主要原因是工资标准等比上年提高；公用经费增加20.87万元，主要原因是人员及公务用车运行维护经费提高了标准，车辆老化严重各种运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 611.62万元，其中:本年收入611.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.62万元（本级财力611.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加63.15万元，同比增加11.51%。主要原因分析：一般公共预算收入基本支出比上年增加63.15万元，其中:人员经费增加42.28万元，主要原因是工资标准等比上年提高；公用经费增加20.87万元，主要原因是人员及公务用车运行维护经费提高了标准，车辆老化严重各种运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 611.62万元。财政拨款安排支出 611.62万元，其中：基本支出601.62万元，与上年对比增加63.14万元，增加11.73%，主要原因分析是：人员经费增加42.28万元，主要原因是工资标准等比上年提高；公用经费增加20.87万元，主要原因是人员及公务用车运行维护经费提高了标准，车辆老化严重各种运行经费增加；项目支出10.00万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.基本支出

（1）2050502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出合计0.86万元，主要用于慰问退休职工支出；

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计43.02万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

（3）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计2.60万元，主要用于事业人员职业年金缴费支出；

（4）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计1.80万元，主要用于事业人员缴纳失业保险；

（5）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计23.94万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险；

（6）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计20.22万元，主要用于缴纳事业人员和退休人员公务员医疗补助；

（7）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.26万元，主要用于缴纳事业人员工伤保险；

（8）2130204农林水支出-林业和草原-事业机构合计508.93万元，主要用于：（1）发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利；（2）开支单位办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费等；（3）发放职工遗属生活补助。

2.项目支出

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出10.00万元，主要用于：宝盖山林区２个免费公厕管护人员工资和公厕维修费用。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

 我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年增加1.32万元，增长14.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区国有林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区国有林场2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

增减变化原因：2021年和2022年均无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年增加1.32万元，增长14.38%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.50万元，较上年增加1.32万元，增长14.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2021年公务用车2辆，2022年公务用车3辆，主要原因是新增公务用车1辆，公务用车运行维护费用标准提高和车辆老化严重各种运行经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区国有林场共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标4个。2022年隆阳区国有林场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

隆阳区国有林场公厕管理人员经费项目

1.总体目标

隆阳区国有林场宝盖山林区位于城市面山，是广大市民日常出游休闲的场所。为方便市民，隆阳区人民政府在大宝盖护林点和马鹿场洼子修建了两座免费公厕。根据市区两级安排，隆阳区人民政府把两座免费公厕交给隆阳区国有林场管护打理。为切实加强管护，国有林场需要4名公厕管护人员和公厕维护维修费用。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：日均开放时长等于24小时，全年开放天数等于365天，开放面积不小于800平方米。

②质量指标：安全事故发生次数等于0次，设施、设备完好率不低于90%。

③时效指标：投诉处理及时率和维护按时完成率不低于90%。

（2）效益指标

社会效益指标：接待人次大于73000次/年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：接待对象的满意度不低于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区国有林场资产总额381.70万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产339.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.14万元，其中固定资产增加30.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

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