保山市隆阳区太保公园管理所2022年部门预算编制说明

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 保山市隆阳区太保公园管理所

2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区太保公园管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区太保公园管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区太保公园管理所

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好公园建设项目的组织、协调、监督和管理工作。做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。做好太保公园所属范围森林火灾的预防和监测工作，协助相关部门做好火灾扑救工作。负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。做好园内安全管理和保卫工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区太保公园管理所编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室，共计1个科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好疫情防控工作，落实园区环境清洁消杀，游客扫码入园、排查高风险人员，职工外出报备、按时接种、定期核酸检测等疫情防控措施，确保公园防疫安全。 

2.继续做好文明城市创建工作，整改存在问题，迎接上级的暗访和检查。

3.做好公园森林防火、资源保护、安全生产、卫生清扫保洁和园林绿化等日常管护工作。

4.继续做好创建全国民族团结进步示范区“进景区”工作。

5.完成上级交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22 人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人，其中：离休 0人，退休 44人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入340.04万元，其中：一般公共预算299.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40.70万元。

与上年对比增加58.87万元，增幅20.94%，主要原因是①事业单位离退休公用经费增加0.86万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.75万元；③机关事业单位职业年金缴费支出增加15.80万元；④ 其他社会保障和就业支出增加0.03万元；⑤行政事业单位医疗增加0.70万元；⑥工资福利、公务费增加21.03万元；⑦项目支出减少21.00万元；⑧其他收入增加40.70万元，主要为隆阳区太保公园财政代管专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入299.34万元，其中:本年收入299.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.34万元（本级财力299.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.17万元，增幅6.46%，主要原因是①事业单位离退休公用经费增加0.86万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.75万元；③机关事业单位职业年金缴费支出增加15.80万元；④ 其他社会保障和就业支出增加0.03万元；⑤行政事业单位医疗增加0.70万元；⑥工资福利、公务费增加21.03万元；⑦项目支出减少21.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出340.04万元。财政拨款安排支出299.34万元，其中：基本支出246.34万元，与上年对比增加39.17万元，增幅18.91%，主要原因是①事业单位离退休公用经费增加0.86万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.75万元；③机关事业单位职业年金缴费支出增加15.80万元；④其他社会保障和就业支出增加0.03万元；⑤行政事业单位医疗增加0.70万元；⑥工资福利、公务费增加21.03万元。项目支出53.00万元，与上年对比减少21.00万元，减幅28.38%，主要原因是①太保公园管护人员经费减少3.00万元；②太保公园路灯电费项目经费减少11.00万元；③太保公园森林防火项目经费减少7.00万元。其他支出增加40.70万元，主要为隆阳区太保公园财政代管专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.86万元，主要用于退休人员公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.80万元，主要用于退休教师职业年金缴费支出；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.98万元，主要用于单位事业人员失业保险；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.43万元，主要用于事业单位人员医疗保障；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.13万元，主要用于事业单位公务员医疗保障；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于事业单位人员工伤保险。

8.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构176.56万元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、电费、工会经费、印刷费、其他商品和服务支出、对个人和家庭额补助等支出；

9.2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出53.00万元，主要用于太保公园公厕管理、太保公园管护人员经费等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区太保公园管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区太保公园管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是2021年和2022年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区太保公园管理所2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区太保公园管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区太保公园管理所单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排53.00万元，编制绩效指标10个，其中：重点项目2个，财政预算安排53.00万元，编制绩效指标10个。2022年保山市隆阳区太保公园管理所单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）太保公园公厕管理项目经费项目

1.总体目标

太保公园名人堂对面、太保山顶和易罗池3座公厕的管理维护，保持正常使用，为市民及游客提供干净、卫生、整洁的如厕环境。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：公园厕所管理≥3座。

（2）效益指标 

①社会效益指标：景区正常服务指标≥90%。

满意度指标

服务对象满意度指标：市民及游客满意度≥90%。

（二）太保公园管护人员经费

1.总体目标

保障景区卫生清扫保洁、园林绿化和安全保卫工作的正常运行；对太保公园各类公共设施进行保护、维修，维护公园建筑设施的美观和完好，确保正常使用。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：聘用临时工≥16人；

②质量指标：保障景区卫生、园林绿化、安全=100%；

③时效指标：项目实施开始时间=2022年1月；项目实施结束时间=2022年12月；

④成本指标：保障景区卫生清扫保洁、园林绿化和安全保卫工作人员经费=40万元。

（2）效益指标 

社会效益指标：保障景区卫生清扫保洁、园林绿化和安全保卫工作的正常运行≥90%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：市民及游客满意度≥90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区太保公园管理所属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区太保公园管理所资产总额8,307.12万元，其中，流动资产24.73万元，固定资产781.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7,500.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.33万元，其中流动资产减少13.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

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