隆阳区林业和草原局（汇总）部门2022年部门预算编制说明

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隆阳区林业和草原局部门2022年

预算公开目录（汇总）

 

第一部分 隆阳区林业和草原局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区林业和草原局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隆阳区林业和草原局部门2022年部门预算编制说明（汇总）

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全区森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的森林资源。负责国家级、省级公益林调整、审核、报批，指导公益林管理工作，负责天然林保护工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和管理规定，监督管理湿地的开发利用。依法查处各类林政案件。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照规定审核上报濒危野生动植物进出口事项。

6.负责监督管理各类自然保护地。指导拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、扩建、调整各类自然保护地的建议、意见，并按程序报批。指导拟订风景名胜区的发展规划，经批准后监督指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报，指导森林旅游发展规划的编制，并监督实施。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并经批准后组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。组织指导全区林产业发展工作，监督和指导林产品精深加工。开展退耕（牧）还林还草。

8.拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展规划编制，指导林木种子、草种种质资源普查，指导建立种质资源库，指导监督良种选育推广，规范林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种登记和保护。指导和监督生态体系建设。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资及国家、省级、市级、区级财政性资金安排建议，按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括办公室、组织人事股、政策法规宣传股、计划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、野生动植物和自然保护地管理股、草原和湿地管理股、林业草原改革与产业发展股、森林和草原防火股、林政稽查大队，所属单位3个，分别是：

1.隆阳区林业和草原局

2.隆阳区国有林场

3.隆阳区太保公园管理所

（三）重点工作概述

总体目标：2022年计划完成林业产业总产值66.0612亿元，增速达8%；森林覆盖率保持在65.56%以上；全区现有湿地10.9414万亩，湿地保护率46.96%，自然湿地7.9601万亩，自然湿地保护率57.79%，草原面积202.76万亩；农民从林业获得的人均收入保持在2000元以上。

1.持续巩固新一轮退耕还林和陡坡地生态治理工程建设成效

自2014年以来隆阳区共实施新一轮退耕还林工程14.02万亩，陡坡地生态治理工程1.5万亩，以芒果、澳洲坚果、柑橘、花椒等为主的特色经济林基地的建成，为广大农民建立了可增收致富的绿色富民产业，2022年的将重点巩固工程建设成效，确保生态和经济效益正常发挥，加强和自然资源部门的沟通协调，争取实施2020年的陡坡地生态治理4000亩工程。

2.稳步推进石漠化治理

开展重点区域石漠化综合治理，2022年期间计划开展石漠化治理1.4万亩，其中封山育林1万亩，人工造林0.4万亩，主要布局在瓦房乡和芒宽乡，通过项目实施进一步遏制土地石漠化，有效改善生态环境。

3.加大森林抚育力度

继续做好森林抚育管护工作，2022年计划实施20000亩森林抚育项目，通过对不同的林分采取不同的抚育措施，可以有效的防治病虫害发生和预防森林火灾发生。

4.继续做好异地植被恢复造林工程

因工程建设需要，隆阳区每年需征用、占用林地，一定程度上对林地的减少和植被造成了破坏。为有效恢复工程建设所破坏的自然植被，更好的维护和改善生态环境，稳步提高森林覆盖率，根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》及《云南省林地管理办法》等有关法律法规，2022年隆阳区计划实施异地植被恢复造林项目500亩。

5.落实省委省政府保山现场办公会精神工作任务

持续推进聚力打造世界一流“健康生活目的地牌”“绿色能源牌”，高质量建设国际文化旅游胜地和滇西工业重镇，积极配合省、市部门对世外乡村勐赫小镇项目开展现地核查工作，按程序组织项目占用林地申报材料工作；按照国家储备林项目（一期）PPP项目招标程序，有序开展PPP合同、投资协议、合资合同、公司章程的偏差条款谈判工作；碳汇林项目：尽快编制可研报告，待可研报告编制完成后及时进行评审、报备工作。

6.高黎贡山生物生态安全风险防范和保护工作。

一是对高黎贡山保护区周边坡耕地现状进行摸底调查，开展生态修复及生物资源保护工作。二是制定高黎贡山相关保护方案，做好高黎贡山森林草原防灭火工作、野生动植物保护工作。完善森林草原防灭火基础设施建设，完成管护责任区域一张图的制作，严格落实网格化管理工作，最大限度减少森林草原火灾事故发生；加大陆生野生动物疫源疫病防控力度，严密监测高黎贡山周边区域候鸟等野生动物种群动态。三是加强监督管理和部门联动，联合相关职能部门开展高黎贡山管护工作，到高黎贡山保护区及周边社区进行监督巡查，开展“四清”专项行动和“打非治违”专项行动，对非法猎捕野生动物、违法使用林地、滥伐林木等违法行为进行严厉打击。四是制定《高黎贡山生物生态安全宣传方案》，充分利用电视、广播、报纸、微信公众号、手机APP、抖音等现代媒体和传单、标语、警示牌、黑板报等传统手段，以群众喜闻乐见、易于接受的形式在全区范围内广泛开展森林防灭火宣传、野生动植物保护宣传，切实加强高黎贡山生物生态安全保护。

7.森林草原防灭火工作。2021年12月—2022年5月持续抓好森林草原防灭火工作。一是围绕宣传培训、安排部署开展工作，完善物资储备，落实联防联治、网格化管理措施；二是在元旦、春节、清明等重要节假日期间强化野外火源管理：开展违规用火巡查、加大违规用火处罚力度，重点区域（高黎贡山片区、城市面山各乡镇、国有林场）开展林下割除工作降低林下可燃物载量，安排部署、增岗设卡、重点林区进山入卡要扫“防火码”，严把“入山登记、出山销号”关，在墓地山头巡查治理，加强森林防火宣传，紧盯重点人群、重点时段、重点入口、重点区域，加大巡山排查火灾隐患力度，纠正清明节上坟的民风民俗，严格开展设卡、检查、登记、暂扣火种，在指定地点焚烧香烛纸冥，全区各级、各部门、各种应急力量强化应急值守，发现火情立刻重兵投入，将火情扑灭在萌芽阶段。三是高危火险期，坚持领导带班和24小时值班制度，保证信息畅通，做好火情、灾情和上级指示的上传下达，严格执行信息归口、统一上报制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制25人，工勤人员编制6人，事业编制137人。在职实有162人，其中：财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员139人，其中：离休0人，退休139人。

车辆编制26辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 7466.01万元，其中：一般公共预算3756.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3709.66万元。

与上年对比增加4418.7万元，主要原因分析：1.一般公共预算收入比上年增加712.63万元，其中:基本支出增加328.66万元，人员经费增加218.22万元，一是人员比上年增加7人，二是工资标准等比上年提高；公用经费增加110.44万元，主要人员及公务用车运行维护经费提高了标准，车辆老化严重各种运行经费增加；项目收入增加383.97万元，主要是：专业扑火队人员经费增加298.6万元（季节性人员增加85人）；新增了森林防火高危区综合治理项目专项资金117.8万元，森林防火视频监控建设项目专项资金128.27万元，国家储备林项目（一期）作业设计规划费320万元。2.根据财政要求，2022年财政代管资金全部列入其他收入3709.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3756.35万元，其中:本年收入3756.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3756.35万元（本级财力3756.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加712.63万元，主要原因分析其中:基本支出增加328.66万元，人员经费增加218.22万元，一是人员比上年增加7人，二是工资标准等比上年提高；公用经费增加110.44万元，主要人员及公务用车运行维护经费提高了标准，车辆老化严重各种运行经费增加；项目收入增加383.97万元，主要是：专业扑火队人员经费增加298.6万元（季节性人员增加85人）；新增了森林防火高危区综合治理项目专项资金117.8万元，森林防火视频监控建设项目专项资金128.27万元，国家储备林项目（一期）作业设计规划费320万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7466.01万元。财政拨款安排支出3756.35万元，其中：基本支出2270.75万元，与上年对比增加218.22万元，一是人员比上年增加7人，二是工资标准等比上年提高；公用经费增加110.44万元，主要人员及公务用车运行维护经费提高了标准，车辆老化严重各种运行经费增加；项目支出1485.6万元，与上年对比项目收入增加383.97万元，主要原因分析：专业扑火队人员经费增加298.6万元（季节性人员增加85人）；新增了森林防火高危区综合治理项目专项资金117.8万元，森林防火视频监控建设项目专项资金128.27万元，国家储备林项目（一期）作业设计规划费320万元。其他支出增加3709.66万元，主要是财政代管资金项目支出3709.66万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.基本支出

（1）2080501行政单位离退休0.48万元，主要用于行政退休人员公用经费；

（2）2080502事业单位离退休2.22万元，主要用于事业退休人员公用经费；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出201.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.33万元，主要用于2022年机关事业单位退休人员做实职业年金缴费支出。

（5）2089999其他社会保障和就业支出6.83万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

（6）2101101行政单位医疗26.16万元，主要用于行政单位基本医疗缴费；

（7）2101102事业单位医疗85.53万元，主要用于事业单位医疗缴费；

（8）2101103公务员医疗补助80.37万元，主要用于行政事业单位在职和退休人员公务员医疗补助；

（9）2101199其他行政事业单位医疗支出1.22万元，主要用于事业单位失业保险缴费；

（10）2130201行政运行516.25万元，主要用于行政人员基本工资，津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等

（11）2130204事业机构1375.56万元，主要用于事业人员基本工资，津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等；

2.项目支出

（1）2110799其他风沙荒漠治理支出18万元，主要用于2017年度石漠化综合治理管护人员经费；

（2）2130201行政运行60.73万元，主要是用非税返还支出用于公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等；

（3）2130205森林资源培育25万元，主要用于异地植被恢复造林支出；

（4）2130207森林资源管理20万元，主要是用于隆阳区森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作调查规划费；

（5）2130211动植物保护9万元，主要用于古树名木保护保险经费；

（6）2130212湿地保护39.2万元，主要用于一般湿地认定和湿地小区建设；

（7）2130234林业草原防灾减灾930.67万元，主要用于主要用于森林防火三三制经费52万元，森林防火专业扑火队经费598.6万元，森林火灾保险经费34万元，森林防火高危区综合治理项目配套支出117.8万元，森林防火视频监控建设项目维护费128.27万元。

（8）2130299其他林业和草原支出383万元，主要用于局机关用于国家储备林项目（一期）作业设计规划费320万元，国有林场宝盖山林区公共厕所运行人员经费10万元，太保公园公共厕所管理人员经费、运行管理清洁等人员经费、防火费等53万元。

（9）财政代管资金其他项目支出3709.66万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额134.54万元，其中：政府采购货物预算93.65万元、政府采购服务预算40.89万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区林业和草原部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108.5万元，较上年增加53.16万元，增长96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区林业和草原局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2022年和2021年我部门均没有安排因公出国（境）费，故无变化。

（二）公务接待费

隆阳区林业和草原局部门2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少3.16万元，下降61.2%，国内公务接待批次约为15次，共计接待约280人次。

下降原因：我部门严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市实施办法等有关规定，本着“分级对等、归口负责、有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯”原则，合理安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区林业和草原局部门2022年公务用车购置及运行维护费为106.5万元，较上年增加56.32万元，增长112.2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费106.5万元，较上年增加56.32万元，增长112.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

增加原因：随天气变化森林防火等任务加重，使用公务用车频率增大，公务用车燃油费增加；加之隆阳区林业和草原局现有公务用车使用年限较长且长期在山头地块活动，修理成本较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区林业和草原局单位共申报项目20个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排1485.6万元，编制绩效指标153个，其中：重点项目5个，财政预算安排1216.67万元，编制绩效指标53个。2022年隆阳区林业和草原局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2022年森林防火三.三制经费项目

1.总体目标

按照《国务院森林防火条例》《云南省森林防火条例》规定和各级政府和森林防火指挥部的要求，紧紧围绕森林防火预防和扑救两大任务，强化组织领导和应急保障，狠抓责任制落实、宣传培训、队伍建设、经费保障、火源管控等措施。努力实现无重特大森林火灾、无人员伤亡、无火烧连营的“三无”目标。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：森林火灾总次数（次）不大于20次，火案查处率不小于80%。

②质量指标：森林受害率不大于0.9‰。

③时效指标：防火期不低于1年；

④成本指标：

（2）效益指标

①生态效益指标：全区森林覆盖率大于64.31%

②可持续影响指标：森林防火持续时间长期有效。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：各级对森林防火考核满意度不低于90%。

（二）森林防火专业扑火队经费项目

1.总体目标

以维护生态建设为目标，围绕全区年度森林防火目标，将森林火灾次数控制在20次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率0.9‰以下，火案查率80%以上目标。组建1支90人森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：长期专业扑火队1支，人员50人，重点乡镇季节性扑火队人员125名，每年开展扑火知识技能培训、演练至少1次，扑火机具配备率达到80%。

②质量指标：森林火灾当日扑灭率不低于98%。

③时效指标：快速、安全、高效处置森林火灾；

④成本指标：总的防火队经费控制在598.6万元以内。

（2）效益指标

①经济效益指标：森林火灾损失减少明显。

②社会效益指标：带动当地劳动力就业人数不少于175人。

③生态效益指标：区域内生态环境改善明显

④可持续影响指标：防灾减灾工作持续进行。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：项目区老百姓对森林防火的满意度不低于90%。

（三）森林防火高危区综合治理项目专项资金项目

1.总体目标

建设瞭望台一座，森林防火视频监控一套，建设数字通讯系统：购买数字基地台6台、数字对讲机160台、电源工作箱2台、卫星电话2部、便携式中继台2台，建设消防池9个，购买专业扑火机具，购买森林防火专用车辆10辆。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：建设瞭望台1座，森林防火视频监控系统1套，数字基地台6台，数字对讲机160台，电源工作箱2台，卫星电话2部，便携式中继台2台，建设消防池9个，购买森林防火专用车辆10辆。

②质量指标：森高危区综合治理率不低于90%。

③时效指标：高危区综合治理项目期（年）1年；

④成本指标：高危区综合治理项目经费当年不高于589万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：森林火灾损失减少明显。

②社会效益指标：社会森林防火意识增强。

③生态效益指标：区域内生态环境向好发展。

④可持续影响指标：森林覆盖率持续增长。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：项目区老百姓对森林防火的满意不低于90%。

（四）森林防火视频监控建设项目专项资金项目

1.总体目标

据省市要求，为全面提高全省森林火灾综合防控能力，要在全区建设森林防火视频监控系统，由省林草局聘请第三方机构在我区建设视频监控37个，共需资金855.11万元，区级财政需承担75%，合计641.3325万元，项目周期5年，每年需支付128.2665万元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：森林防火视频监控系统1个，森林防火视频监控子系统3个，视频监控点37个。

②质量指标：验收合格率不低于85%。

③时效指标：实施期5年；

④成本指标：每年区级支付服务费用不大于128.67万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：森林火灾损失减少；

②生态效益指标：全区森林覆盖率大于64.31%。

③可持续影响指标：项目建成后持续使用年限不低于5年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：数据使用者满意度不低于90%。

（五）国家储备林项目（一期）作业设计工作经费项目

1.总体目标

完成20.53万亩储备林项目作业设计，技术服务期2年。2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：作业设计面积205300亩。

②质量指标：项目验收合格率不低于90%，项目完成率100%，评审通过率100%。

③时效指标：完成及时率不低于85%；

④成本指标：每亩不超过15元。

（2）效益指标

经济效益指标：

①社会效益指标：带动周边就业人数不低于300人。

②生态效益指标：森林林分质量有效提升

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：林农满意度不低于80%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区林业和草原局（汇总）部门2022年机关运行经费安排225.05万元，与上年对比增加110.44万元，主要原因分析：2022年提高了人员经费和车辆经费标准，再加之森林防火，项目查验等下乡增加，人员差旅费及办公费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区林业和草原局（汇总）部门资产总额12867.06万元，其中，流动资产3699.46万元，固定资产1230.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7905.94万元，其他资产31万元。与上年相比，本年资产总额减少1605.18万元，其中固定资产减少154.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值12.89万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产218.53平方米，资产出租收入25.72万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53050203500100111