保山市隆阳区国有林场2021年部门预算编制说明

隆阳区国有林场2021年预算公开目录

第一部分隆阳区国有林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区国有林场2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区国有林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区国有林场职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕51号），保山市隆阳区国有林场主要职责是：

1.宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等相关法律、法规和各项林业方针、政策;

2.制定具体管理制度，保护和管理辖区内的自然环境和自然资源;

3.组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况;

4.负责辖区内造林等相关项目的调查、规划设计、上报和实施;

5.负责管护区域内森林资源培育、森林防火、林业有害生物监测和防治工作，依据国家相关的管理制度，做好国家和省级公益林管理工作；

6.按照林业主管部门要求，建立健全林区护林网络，负责林业护林队伍管理;指导好林下经济发展。

（二）机构设置情况

隆阳区国有林场编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室、公益林管理办公室、防火办，共计4个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务是：宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等相关法律、法规和各项林业方针、政策，做好管护区域内森林资源培育和管护，做好森林防火，林业有害生物监测、防治等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中： 离休0人，退休45人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入548.47万元，其中：一般公共预算548.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少53.59万元，同比减少8.90%。主要原因分析：人员经费减少52.92万元，公用经费减少0.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区国有林场财政拨款收入548.47万元，其中:本年收入548.47万元，上年结转收入82.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款548.47万元（本级财力548.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少53.59万元，同比减少8.90%。主要原因分析:208社会保障和就业支出科目收入减少0.39万元(机关事业单位基本养老保险缴费减少0.30万元，其他社会保障和就业支出减少0.09万元)；210卫生健康支出科目收入增加8.92万元(基本医疗保险缴费和大病补充医疗保险缴费收入减少0.32万元，公务员医疗补助缴费收入增加9.25万元，工伤保险缴费收入减少0.01万元)；213农林水支出科目收入减少62.12万元(基本工资、津贴补贴等工资福利减少61.45万元，公用经费减少0.67万元)。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区国有林场部门预算总支出548.47万元。财政拨款安排支出548.47万元，其中：基本支出538.47万元，与上年对比减少53.59万元，减少8.90%。主要原因分析：政府绩效减少、人员减少1人导致基本工资、津贴补贴等工资福利减少61.45万元，人员减少1人导致按人员核定的办公费减少0.67万元；项目支出10万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.46万元，主要用于缴纳事业人员基本养老保险；

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.73万元，主要用于缴纳事业人员失业保险；

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.15万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.70万元，主要用于缴纳事业人员和退休人员公务员医疗补助；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于缴纳事业人员工伤保险；

6.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构452.17万元，主要用于：（1）发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利；（2）开支单位办公费、邮电费、公务用车运行维护费等；（3）发放职工遗属生活补助。

7.2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出10.00万元，主要用于：宝盖山林区２个免费公厕管护人员工资和公厕维修费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出538.47万元，项目支出10.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资138.11万元，主要用于发放在职事业人员的岗位工资、薪级工资；

（2）30102津贴补贴109.53万元，主要用于发放在职事业人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴；

（3）30107绩效工资19.90元，主要用于发放在职事业人员基础性绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费41.46万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费21.54万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险费；

（6）30111公务员医疗补助缴费21.23万元，主要用于为职工缴纳公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费1.98万元，主要用于为职工缴纳工伤保险和失业保险；

（8）30199其他工资福利支出163.80万元，主要用于发放护林员工资；

（9）30201办公费0.50万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（10）30207邮电费1.72万元，主要用于电话费和邮递费等支出；

（11）30228工会经费4.95万元，主要用于工会活动开支；

（12）30231公务用车运行维护费9.18万元，主要用于车辆燃油费、保险费、过路费、洗车费和修理费等支出；

（13）30305生活补助4.47万元，主要用于单位职工遗属生活补助支出。

2. 项目支出：

（1）30213维修费1.36元，主要用于宝盖山林区２个免费公厕维修费用支出；

（2）30226劳务费8.64元，主要用于宝盖山林区２个免费公厕管护人员工资支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.18万元，较上年减少0.88万元，下降8.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区国有林场2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因分析：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区国有林场2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.60万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因分析：单位厉行节约，压缩开支，2021年不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为9.18万元，较上年减少0.28万元，下降2.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.18万元，较上年减少0.28万元，下降2.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因分析：车辆保险费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区国有林场共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年隆阳区国有林场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区国有林场2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比增0元，同比增0%，主要原因分析：无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。