保山市隆阳区林草种子管理站2021年度部门预算公开

保山市隆阳区林草种子管理站2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区林草种子管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区林草种子管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区林草种子管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区林业和草原局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕51号），保山市隆阳区林草种子管理站主要职责是：

1.贯彻执行关于林草种子管理的相关法律法规和政策规定。

2.负责组织全区林草良种选育、申报审认定和推广工作。

3.负责全区林草引种及林草种质资源管理工作。

4.负责全区园艺植物新品种（林业和草原部分）申报注册登记技术工作。

5.组织实施林草种子质量检验标准。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区林草种子管理站为隶属隆阳区林业和草原局的财政全额拨款公益一类股级事业单位，加挂保山市隆阳区林草种子质量监督检验站牌子，内设站长室，种苗行业管理办公室，种苗质量管理办公室，财务室，综合办公室。

（三）重点工作概述

1、加大林木种苗行业管理力度，严格履行种苗行政管理职能

（1）“两证”核发工作

严格按《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国种子法》相关规定，审核办理林木种子生产许可证、林木种子经营许可证。

（2）种质资源管理工作

隆阳区林木种质资源丰富，为了加强种质资源和有效保护和合理利用，保山市隆阳区林草种子管理站进一步加强了林木良种选育、林木品种审认定申报及良种推广应用工作。

（3）种苗行政执法工作

依法治种是依法治林的重要组成部分。明确了种苗行政执法职责，加强开展种苗执法工作，为进一步规范种苗市场秩序，加大种苗行业管理力度提供了有力的保证。结合“两证”核发工作中开展实地调查时对各种苗生产经营单位开展了行政许可监督检查工作。

2、加强种苗质量监管，确保造林种苗质量

严格执行新《中华人民共和国种子法》和国家种苗质量标准，把加强种苗质量监管作为提高种苗质量的关键环节来抓。禁止不具备“一签两证”的苗木、种子进入市场，不准用于项目工程造林，确保了我区造林种苗质量。进一步加大种苗质量检查力度，对种苗质量进行全查，苗木出圃时严格按照国家地方标准分级，严禁使用不合格苗木造林，确保了造林种苗质量，充分发挥种苗质检和种苗管理机构的作用。在开展种苗质量检验工作中，检验人员做到持证上岗，严把质量关，杜绝了不合格苗木上山造林。

3、做好种苗服务工作，确保全区项目苗木质量

为确保各项造林任务的顺利实施，林草种子管理部门及早组织开展了各林业项目所需种苗的生产及准备工作。在种苗生产使用上，继续通过报政府采购，采用招投标方式组织种苗生产和调剂工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区林草种子管理站管理站编制2021年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年保山市隆阳区林草种子管理站管理站财务总收入107.87万元，较上年减少6.87万元，同比减少5.99%，其中：一般公共预算收入107.87万元，较上年减少6.87万元，同比减少5.99%，政府性基金收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，财政专户管理资金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，上级补助收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，附属单位上缴收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%。

与上年对比减少6.87万元，同比减少5.99%，主要原因是：事业人员奖励性补贴减少导致人员经费减少6.92万元，公用经费增加0.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年保山市隆阳区林草种子管理站管理站财政拨款收入107.87万元，较上年减少6.87万元，同比减少5.99%，其中，本年收入107.87万元，较上年减少6.87万元，同比减少5.99%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.87万元，较上年减少6.87万元，同比减少5.99%，（本级财力107.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0万元，同比增0%。

与上年对比减少6.87万元，同比减少5.99%，主要原因是:208社会保障和就业支出科目收入增加0.97万元(机关事业单位基本养老保险缴费增加0.96万元，其他社会保障和就业支出增加0.01万元)；210卫生健康支出科目收入增加1.28万元(基本医疗保险缴费和大病补充医疗保险缴费收入加0.31万元，公务员医疗补助缴费收入增加0.97万元)；213农林水支出收入减少9.12万元(基本工资、津贴补贴等工资福利减少9.29万元，主要原因是：事业人员奖励性补贴减少导致人员经费减少，公用经费增加0.06万元，对个人和家庭的补助支出增加0.11万元)。

四、预算单位支出情况

2021年保山市隆阳区林草种子管理站管理站预算总支出107.87万元，较上年减少6.87万元，同比减少5.99%，财政款安排支出107.87万元，其中：基本支出107.87万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。

主要原因是：208社会保障和就业支出科目收入增加0.97万元(机关事业单位基本养老保险缴费增加0.96万元，其他社会保障和就业支出增加0.01万元)；210卫生健康支出科目收入增加1.28万元(基本医疗保险缴费和大病补充医疗保险缴费收入加0.31万元，公务员医疗补助缴费收入增加0.97万元)；213农林水支出收入减少9.12万元(基本工资、津贴补贴等工资福利减少9.29万元，主要原因是：事业人员奖励性补贴减少导致人员经费减少，公用经费增加0.06万元，对个人和家庭的补助支出增加0.11万元)。

项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是2020年和2021年均无纳入财政预算安排的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.34万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出。

2.2089901其他社会保障和就业支出0.52万元，主要用于单位在职失业保险支出；

3.2101102事业单位医疗6.69万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

4.2101103公务员医疗补助3.81万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于职工工伤保险支出；

6.2130204事业机构84.44万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出107.87万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资39.63万元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴34.17万元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资5.7万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费12.34万元，主要用于事业人员养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费6.42万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费4.08万元，主要用于事业人员公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费0.59万元，主要用于事业人员上缴的失业保险和工伤保险缴费；

（8）30201办公费0.8万元，主要用于单位日常办公经费支出；

（9）30205水费0.18万元，主要用于事业单位水费支出；

（10）30207邮电费0.19万元，主要用于事业电话费、邮寄费支出；

（11）30211差旅费0.67万元，主要用于事业单位人员出差支出；

（12）30217公务接待费0.16万元，主要用于事业单位接待支出；

（13）30228工会经费1.48万元，主要用于事业单位上缴的工会经费；

（14）30305生活补助1.46万元，主要用于事业单位遗属补助；

2. 项目支出：

2021年保山市隆阳区林草种子管理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

2021年保山市隆阳区林草种子管理站无市对下专项转移支付，不涉及此项预算公开事项。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区林草种子管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年减少0.005万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区林草种子管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区林草种子管理站2021年公务接待费预算为0.16万元，较上年减少0.005万元，下降3.03%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是严格执行接待审批制度，控制接待标准，压缩接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区林草种子管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021 年保山市隆阳区林草种子管理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。