隆阳区国有林场2020年部门预算编制说明

隆阳区国有林场2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区国有林场职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕51号），保山市隆阳区国有林场主要职责是：

1. 宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等相关法律、法规和各项林业方针、政策;

2. 制定具体管理制度，保护和管理辖区内的自然环境和自然资源;

3. 组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况;

4. 负责辖区内造林等相关项目的调查、规划设计、上报和实施;

5.负责管护区域内森林资源培育、森林防火、林业有害生物监测和防治工作，依据国家相关的管理制度，做好国家和省级公益林管理工作；

6.按照林业主管部门要求，建立健全林区护林网络，负责林业护林队伍管理;指导好林下经济发展。

（二）机构设置情况

隆阳区国有林场编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室、公益林管理办公室、防火办，共计4个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务是：宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等相关法律、法规和各项林业方针、政策，做好管护区域内森林资源培育，做好森林防火，林业有害生物监测、防治等工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区国有林场编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区国有林场财务总收入6020556.26元，较上年增189013.03元，同比增3.24%，其中：一般公共预算收入6020556.26元，较上年增189013.03元，同比增3.24%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区国有林场财政拨款收入6020556.26元，较上年增189013.03元，同比增3.24%，其中：本年收入6020556.26元，较上年增189013.03元，同比增3.24%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款6020556.26元，较上年增189013.03元，同比增3.24%，（本级财力6020556.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区国有林场预算总支出6020556.26元，较上年增189013.03元，同比增3.24%。财政拨款安排支出6020556.26元，其中：基本支出5920556.26元，较上年增89013.03元，同比增1.53%，占总支出的98.34%；项目支出100000.00元，较上年增100000.00元，同比增100%，占总支出的1.66%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2130204事业运行5142886.14元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2. 2130299事业运行100000.00元，主要用于宝盖山林区２个免费公厕管护人员工资和公厕维修费用等支出；

3. 2101102事业运行234736.45元，主要用于事业人员医疗保险支出；

4. 2101103事业运行104410.32元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；

5. 2101199事业运行2610.26元，主要用于事业人员工伤保险支出；

6. 2080505事业运行417641.28元，主要用于事业人员基本养老保险支出；

7. 2089901事业运行18271.81元，主要用于事业人员失业保险支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5920556.26元，项目支出100000.00元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资1448442.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴1629816.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资210162.84.00元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费417641.28元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费227092.45元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费112054.32元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费20882.07元，主要用于事业人员失业保险和工伤保险；

（8）30201办公费12400.00元，主要用于办公费和水电费；

（9）30215会议费5000.00元，主要用于会议费；

（10）30217公务接待费6000.00元，主要用于业务接待费；

（11）30226劳务费1638000.00元，主要用于护林员工资；

（12）30228工会经费52205.00元，主要用于工会发生的业务费；

（13）30231公务用车运行维护费94600.00元，主要用于车辆保险费、过路费和修理费；

（14）30305生活补助46260.30元，主要用于遗属补助。

2.项目支出：

（1）30213维修费13600.00元，主要用于宝盖山林区２个免费公厕维修费用支出；

（2）30226劳务费86400.00元，主要用于宝盖山林区２个免费公厕管护人员工资支出。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区国有林场“三公”经费财政拨款预算总额100600.00元，较上年减24400.00元，同比减20%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费6000.00元，较上年减9000.00元，同比减60%，主要原因是接待上级部门森林防火检查、病虫害防治检查等各种支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费94600.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，本单位无公务用车购置计划；公车运行维护费94600.00元，较上年减15400.00元，同比减14%，主要原因是实施的项目在各林区减少，车辆使用量也在减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区国有林场机构正常运转的支出6020556.26元，较上年增189013.03元，增3.24%，主要原因是工资调整、公务用车运行维护费减少和死亡1人。其中：

1.工资福利支出4066090.96元，占基本支出的68.68%，较上年增108931.73元，同比增2.75%，主要原因是工资调整；

2.商品和服务支出1808205.00元，占基本支出的30.54%，较上年减16739.00元，同比减0.92%，主要原因是公务用车运行维护费减少；

3.对个人和家庭的补助46260.30元，占基本支出的0.78%，较上年减3179.70元，同比减6.43%，主要原因是死亡1人。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出100000.00元，较上年增100000.00元，主要原因是2020年对宝盖山林区2座免费公厕管理。

1、2020年免费公厕维护补助项目经费100000.00元，较上年增100000.00元，主要原因是隆阳区人民政府把位于宝盖山林区2座免费公厕交给隆阳区国有林场管理。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%，主要原因主要是没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区国有林场共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个。2020年国有林场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1

02.部门收入总体情况表 2

03.部门支出总体情况表 3

04.部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）