保山市隆阳区太保公园管理所2020年部门预算编制说明

保山市隆阳区太保公园管理所2020年部门

预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区林业和草原局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕51号），保山市隆阳区太保公园管理所主要职责是：

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好公园建设项目的组织、协调、监督和管理工作。做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。做好太保公园所属范围森林火灾的预防和监测工作，协助相关部门做好火灾扑救工作。负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。做好园内安全管理和保卫工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区太保公园管理所部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：隆阳区太保公园管理所，共计1个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2020年，隆阳区太保公园管理所将坚持以习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的理念和思想为指导，按照省、市、区各级政府关于加强生态文明建设的工作要求，做好公园的建设和管理工作，计划如下：

一是加强公园党员队伍建设。坚持以政治建设为统领，坚决贯彻党的路线方针和政策，加强党员思想教育工作，保持党员队伍的先进性，发挥先锋模范作用。

二是继续做好公园资源保护、安全生产、环境卫生和园林绿化管护工作。定期对园内的各类设施进行安全隐患排查，发现问题及时整改；保持环境卫生清洁，绿化优美，营造安全、整洁、优美的公园环境。

三是做好森林防火工作。认真落实森林防火工作措施，保持森林火灾（情）的零指标。

四是按照国家、省、市、区以及上级部门关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控和有序复工复产的决策部署，继续做好疫情防控工作。

五是按照隆阳区关于进一步推动殡葬改革，促进殡葬事业健康发展工作要求，做好公园范围内的墓地清查整治工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区太保公园管理所部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区太保公园管理所部门财务总收入2895995.36元，较上年增756316.21元，同比增35.35%，其中：一般公共预算收入2895995.36元，较上年增756316.21元，同比增35.35%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区太保公园管理所部门财政拨款收入2895995.36元，较上年增756316.21元，同比增35.35%，其中：本年收入2895995.36元，较上年增756316.21元，同比增35.35%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2895995.36元，较上年增756316.21元，同比增35.35%，（本级财力2895995.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区太保公园管理所部门预算总支出2895995.36元，较上年增756316.21元，同比增35.35%。财政拨款安排支出2895995.36元，其中：基本支出2165995.36

元，较上年增26316.21元，同比增1.23%，占总支出的74.79%；项目支出730000.00元，较上年增730000.00元，同比增100%，占总支出的25.21%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215592.96元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

2.2089901其他社会保障和就业支出9432.19元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

3.2101102事业单位医疗120952.67元，主要用于事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

4.2101103公务员医疗补助53898.24元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出1347.46元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出；

6.2130204事业机构1764771.84元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出、对个人和家庭额补助等支出；

7.2130235国家公园730000.00元，主要用于单位办公费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2165995.36元，项目支出730000.00元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资759048.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴816408.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资104322.84元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费215592.96元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费117228.67元，主要用于行政人员、事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费57622.24元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费10779.65元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险；

（8）30201办公费9900.00元，主要用于单位正常运转办公费；

（9）30206电费1500.00元，主要用于单位正常运转电费；

（10）30228工会经费26949.00元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出；

（11）30299其他商品和服务支出26600.00元，主要用于单位残疾人保障金；

（12）30305生活补助20044.00元，主要用于遗属人员的生活补助支出。

2.项目支出：

（1）30201办公费30400.00元；

（2）30206电费110000.00元；

（3）30213维修（护）费40000.00元；

（4）30225专用燃料费10000.00元；

（5）30226劳务费539600.00元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区太保公园管理所“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减0元，同比减0%，主要原因是单位无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位本年无公车购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位本年无公务用车运行维护费预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区太保公园管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的支出2165995.36元，较上年增26316.21元，增1.23%，主要原因是我单位工资福利、人员保险、工会经费增加。其中：

1.工资福利支出2081002.36元，占基本支出的96.07%，较上年增29237.21元，同比增1.41%，主要原因是在职人员工资、保险增加；

2.商品和服务支出64949.00元，占基本支出的3%，较上年减525.00元，同比减0.08%，主要原因是邮电费减少；

3.对个人和家庭的补助20044.00元，占基本支出的0.93%，较上年减2396.00元，同比减10.68%，主要原因是遗属人员减少，生活补助预算减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出730000.00元，较上年增730000.00元，同比增100%，主要原因是太保公园森林防火项目经费、太保公园公厕管理项目经费、太保公园管护人员经费、太保公园路灯电费项目经费增加。其中：

1. 2020年太保公园森林防火项目经费70000.00元，较上年增70000.00元，同比增100%，主要原因是我单位有效预防景区森林防火灾（情）的发生，实现本年度森林防火情（灾）为零的指标；

2. 2020年太保公园公厕管理项目经费150000.00元，较上年增150000.00元，同比增100%，主要原因是太保公园名人堂对面、太保山顶和易罗池3座公厕的管理维护，保持正常使用，为市民及游客提供干净、卫生、整洁的如厕环境；

3. 2020年太保公园管护人员经费400000.00元，较上年增400000.00元，同比增100%，主要原因是保障景区卫生清扫保洁、园林绿化和安全保卫工作的正常运行；对太保公园各类公共设施进行保护、维修，维护公园建筑设施的美观和完好，确保正常使用；

4. 2020年太保公园路灯电费项目经费110000.00元，较上年增110000.00元，同比增100%，主要原因是保持公园路灯亮灯率95%以上。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）64949.00元，较上年减525.00元，同比减0.08%，占基本支出的3%，主要原因主要是邮电费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区太保公园管理所单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排730000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排730000.00元，编制绩效指标4。2020年保山市隆阳区太保公园管理所单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1

02.部门收入总体情况表 2

03.部门支出总体情况表 3

04.部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）