保山市隆阳区林草种子管理站2020年部门预算公开

保山市隆阳区林草种子管理站2020年

部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区林业和草原局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕51号），保山市隆阳区林草种子管理站主要职责是：

贯彻执行关于林草种子管理的相关法律法规和政策规定。负责组织全区林草良种选育、申报审认定和推广工作。负责全区林草引种及林草种质资源管理工作。负责全区园艺植物新品种（林业和草原部分）申报注册登记技术工作。组织实施林草种子质量检验标准。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区林草种子管理站为隶属隆阳区林业和草原局的财政全额拨款公益一类股级事业单位，加挂保山市隆阳区林草种子质量监督检验站牌子，内设站长室，种苗行业管理办公室，种苗质量管理办公室，财务室，综合办公室。

（三）重点工作概述

1、加大林木种苗行业管理力度，严格履行种苗行政管理职能

（1）“两证”核发工作

严格按《行政许可法》和《种子法》相关规定，审核办理林木种子生产许可证、林木种子经营许可证。

（2）种质资源管理工作

隆阳区林木种质资源丰富，为了加强种质资源和有效保护和合理利用，保山市隆阳区林草种子管理站进一步加强了林木良种选育、林木品种审认定申报及良种推广应用工作。

（3）种苗行政执法工作

依法治种是依法治林的重要组成部分。明确了种苗行政执法职责，加强开展种苗执法工作，为进一步规范种苗市场秩序，加大种苗行业管理力度提供了有力的保证。结合“两证”核发工作中开展实地调查时对各种苗生产经营单位开展了行政许可监督检查工作。

2、加强种苗质量监管，确保造林种苗质量

严格执行新《种子法》和国家种苗质量标准，把加强种苗质量监管作为提高种苗质量的关键环节来抓。禁止不具备“一签两证”的苗木、种子进入市场，不准用于项目工程造林，确保了我区造林种苗质量。进一步加大种苗质量检查力度，对种苗质量进行全查，苗木出圃时严格按照国家地方标准分级，严禁使用不合格苗木造林，确保了造林种苗质量，充分发挥种苗质检和种苗管理机构的作用。在开展种苗质量检验工作中，检验人员做到持证上岗，严把质量关，杜绝了不合格苗木上山造林。

3、做好种苗服务工作，确保全区项目苗木质量

为确保各项造林任务的顺利实施，林草种子管理部门及早组织开展了各林业项目所需种苗的生产及准备工作。在种苗生产使用上，继续通过报政府采购，采用招投标方式组织种苗生产和调剂工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区林草种子管理站管理站编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区林草种子管理站管理站财务总收入1147395.93元，较上年增48023.71元，同比增4.37%，其中：一般公共预算收入1147395.93元，较上年增48023.71元，同比增4.37%，政府性基金收入0元，较上年增0 元，同比增0%，国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%，事业收入0元，事业单位经营收入0元，较上年增0 元，同比增0%，其他收入0元，较上年增0 元，同比增0%，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区林草种子管理站管理站财政拨款收入1147395.93元，较上年增48023.71元，同比增4.37%，其中，本年收入1147395.93元，较上年增48023.71元，同比增4.37%，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1147395.93元，较上年增48023.71元，同比增4.37%，（本级财力1147395.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区林草种子管理站管理站预算总支出1147395.93元，较上年增48023.71元，同比增4.37%，财政款安排支出1147395.93元，其中：基本支出1147395.93元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113819.52元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出。

2.2089901其他社会保障和就业支出4979.60元，主要用于单位在职失业保险支出；

3.2101102事业单位医疗63849.36元，主要用于事业人员医疗保险支出；

4.2101103公务员医疗补助28454.88元，主要用于单位职工医疗补助支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出711.37元，主要用于职工工伤保险支出；

6.2130204事业机构935581.20元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1147395.93元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资381048.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴450324.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资56442.84元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费113819.52元，主要用于事业人员养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费61889.36元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费30414.88元，主要用于事业人员公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费5690.97元，主要用于事业人员上缴的失业保险和工伤保险缴费；

（8）30201办公费6224.00元，主要用于单位日常办公经费支出；

（9）30205水费1200.00元，主要用于事业单位水费支出；

（10）30207邮电费1136.00元，主要用于事业电话费、邮寄费支出；

（11）30211差旅费7810.00元，主要用于事业单位人员出差支出；

（12）30213维修（护）费1200.00元，主要用于事业人员网络、软件维修（护）费；

（13）30216培训费780.00元，主要用于事业人员培训支出；

（14）30217公务接待费1650.00元，主要用于事业单位接待支出；

（17）30228工会经费14227.00元，主要用于事业单位上缴的工会经费；

（18）30305生活补助13539.36元，主要用于事业单位遗属补助；

2. 项目支出：

2020年保山市隆阳区林草种子管理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1650.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出1650.00元。2020年“三公”经费预算数较上年减21750.00元，同比减92.95%,减少的主要原因一方面是严格执行接待审批制度，控制接待标准，压缩接待规模；另一方面本单位车辆已报废，无公务用车运行维护费预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%,无增减变化，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%,无增加变化；公车运行维护费0元，较上年减20500.00元，同比减100%，减少的主要原因是本单位车辆已报废，无公务用车运行维护费预算安排。

（三）公务接待费

2020年公务接待费1650.00元，较上年减1250.00元，同比减43.10%,主要原因是严格执行接待审批制度，控制接待标准，压缩接待规模。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障保山市隆阳区林草种子管理站部门预算机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1147395.93元，较上年增加48023.71元，同比增4.37%，其中：

1.工资福利支出1099629.57元，占基本支出的95.84％，较上年增67873.35元，同比增6.58%。增减变化的原因主要是一方面本年度职工工资增加，另一方面是增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

2.商品和服务支出34227.00元，占基本支出的2.98％，较上年减18557.00元，同比减35.16%。减少的主要原因是本单位车辆已报废，无公务用车运行维护费预算安排。

3.对个人和家庭的补助13539.36元，占基本支出的1.18％，较上年减1292.64元，同比减8.72%。减少变化的原因主要是遗属人员减少一人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年项目内容无新增。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）34227.00元，较上年减18557.00元，同比减35.16%，占基本支出的2.98％。减少的主要原因是本单位车辆已报废，无公务用车运行维护费预算安排。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中，一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020 年保山市隆阳区林草种子管理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）