隆阳区林业局林木种苗管理站2019年度部门预算公开

隆阳区林业局林木种苗管理站2019年

部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；**年重点工作任务介绍。

1.贯彻执行国家和省、市有关林木种苗工作的方针、政策、法律、法规和技术标准。

2.负责全区林木种苗行政执法管理工作，负责全区林木种苗生产许可证和经营许可证的核发管理工作。依法监督和管理全区林木种苗生产、经营活动，发布执法监督管理情况通报。

3.组织开展全区的林木种苗的质量监督、检验工作。

4.组织实施全区的林木种苗发展建设规划、计划，负责管理和监督林木种苗工程建设。

5.负责全区林木引种及种质资源管理工作，负责全区林木良种的选育、审（认）定和推广的组织工作及全区园艺植物新品种（林业部分）的注册申报工作。

6.负责全区林木种苗技术和管理人员的培训考核和技术交流工作。

7.为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导。

   （二）机构设置情况

隆阳区林业局林木种苗管理站为隶属隆阳区林业局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位，加挂隆阳区林木种苗质量监督检验站牌子，内设站长室，种苗行业管理办公室，种苗质量管理办公室，财务室，综合办公室。

   （三）重点工作概述

1、加大林木种苗行业管理力度，严格履行种苗行政管理职能

(1)“两证”核发工作

严格按《行政许可法》和《种子法》相关规定，审核办理林木种子生产许可证、林木种子经营许可证。

(2)、种质资源管理工作

隆阳区林木种质资源丰富，为了加强种质资源和有效保护和合理利用，区林业局林木种苗管理站进一步加强了林木良种选育、林木品种审认定申报及良种推广应用工作。

(3)、种苗行政执法工作

依法治种是依法治林的重要组成部分。明确了种苗行政执法职责，加强开展种苗执法工作，为进一步规范种苗市场秩序，加大种苗行业管理力度提供了有力的保证。结合“两证”核发工作中开展实地调查时对各种苗生产经营单位开展了行政许可监督检查工作。

2、争取种苗工程项目，加强种苗基础设施建设

3、加强种苗质量监管，确保造林种苗质量

严格执行新《种子法》和国家种苗质量标准，把加强种苗质量监管作为提高种苗质量的关键环节来抓。禁止不具备“一签两证”的苗木、种子进入市场，不准用于项目工程造林，确保了我区造林种苗质量。进一步加大种苗质量检查力度，对种苗质量进行全查，苗木出圃时严格按照国家地方标准分级，严禁使用不合格苗木造林，确保了造林种苗质量，充分发挥种苗质检和种苗管理机构的作用。在开展种苗质量检验工作中，检验人员做到持证上岗，严把质量关，杜绝了不合格苗木上山造林。

 4、做好种苗服务工作，确保全区项目苗木质量

为确保各项造林任务的顺利实施，林木种苗管理部门及早组织开展了各林业项目所需种苗的生产及准备工作。在种苗生产使用上，继续通过报政府采购，采用招投标方式组织种苗生产和调剂工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区林业局林木种苗管理站编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区林业局林木种苗管理站财务总收入109.94万元，较上年增9.43万元，同比增9.38%，其中：一般公共预算收入109.94万元，较上年增9.43万元，同比增9.38%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年隆阳区林业局林木种苗管理站财政拨款收入109.94万元，较上年增9.43万元，同比增9.38%，其中，本年收入109.94万元，较上年增9.43万元，同比增9.38%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.94万元，较上年增9.43万元，同比增9.38%，（本级财力109.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2019年隆阳区林业局林木种苗管理站预算总支出109.94万元，较上年增支9.43万元，同比增9.38%，财政款安排支出109.94万元，其中：基本支出109.94万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出12.78万元，与上年12.66万元相比增加了0.12万元，增加了0.95%，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出分别列“208（类）－99（款）”支出0.45万元，与上年0万元相比增加了0.45万元，增加了100%，主要反映其他社会保障和就业支出。支出分别列“210（类）－11（款）”支出8.38万元，与上年0万元相比增加了8.38万元，增加了100%，主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。“213（类）－02（款）”支出88.33万元，与上年87.85万元相比增加了0.48万元，增加了0.55%，主要反映农林水的支出，分别为行政运行支出0万元，事业机构支出88.33万元，林业防灾减灾支出0万元，其他林业项目支出0万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，（其中：基本支出109.94万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出103.18万元，（其中：基本支出103.18万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出5.28万元，（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助1.48万元，（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）.

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，公务接待费支出0.29万元。2019年“三公”经费预算数较上年减0.4万元，同比减14.6%,减少的主要原因是厉行节约，减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费2.05万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增加变化；公车运行维护费2.05万元，较上年减0.19万元，减的主要原因是用于对各生产经营苗圃实地查验，监督检查产生的费用减少。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.29万元，较上年减0.21万元，同比减42%,减的主要原因是厉行节约，减少开支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障隆阳区林业局林木种苗管理站部门预机关、下属事业单位等机构正常运转的支出109.94万元，较上年增加9.43万元，同比增9.38%，其中：

1.工资福利支出103.18万元，占基本支出的93.85％，较上年增9.64万元，同比增10.31%。增减变化的原因主要是一方面本年度职工工资增加，另一方面是增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

2.商品和服务支出5.28万元，占基本支出的4.8％，较上年增0.01万元，同比增0.19%。增减变化的原因主要是工会经费增加。

3.对个人和家庭的补助1.48万元，占基本支出的1.35％，较上年减0.22万元，同比减12.94%。减少变化的原因主要是2018年4月遗属人员死亡一人。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）5.28万元，较上年增0.01万元，同比增0.19%，占基本支出的4.8％。增（减）变化的原因主要是办公经费、差旅费等增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区林业局林木种苗管理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）