隆阳区国有林场2019年度部门预算公开

保山市隆阳区国有林场2019年

部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等相关法律、法规和各项林业方针、政策; 制定具体管理制度，保护和管理辖区内的自然环境和自然资源; 组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况; 根据国家相关政策，研究拟订林场长期发展规划、年度工作计划并组织实施; 负责辖区内造林等相关项目的调查、规划设计、上报和实施; 在林业行政主管部门的指导下，做好管护区域内森林资源培育，做好森林防火、林业有害生物监测、防治工作; 依据国家相关的管理规定，做好国家级和省级公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益; 按照林业主管部门要求，建立健全林区护林网络，负责林业护林队伍管理; 指导好林下经济发展，加强林场干部职工队伍建设。

2019年重点工作任务是：宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等相关法律、法规和各项林业方针、政策，做好管护区域内森林资源培育，做好森林防火，林业有害生物监测、防治等工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区国有林场属股级财政全额拨款公益一类事业单位，人员编制41人，内设机构有：办公室、财务室、公益林管理办公室、防火办。

（三）重点工作概述

在保山市隆阳区林业局和上级有关部门的领导下，宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等相关法律、法规和各项林业方针、政策，做好管护区域内森林资源培育，做好森林防火，林业有害生物监测、防治等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是保山市隆阳区国有林场。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员45人，其中： 离休 0人，退休 45人。车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年保山市隆阳区国有林场财务总收入583.15万元，较上年减少 35.05 万元，同比减少5.67%，其中：一般公共预算收入583.15万元，较上年增加 13.95 万元，同比增加2.45%，政府性基金收入没有，国有资本经营收益没有，事业收入没有，事业单位经营收入没有，其他收入没有，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入583.15万元，较上年减少 35.05 万元，同比减少5.67%，其中，本年收入583.15万元，较上年减少 35.05  万元，同比减少5.67%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款583.15万元，减少 35.05 万元，同比减少5.67%，（本级财力583.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出583.15万元，较上年减支35.05  万元，同比减少5.67%，财政拨款安排支出583.15万元，其中：基本支出583.15万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）” 50.66万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“210（类）－11（款）” 32.09万元，主要反映行政事业单位医疗的支出、“213（类）－02（款）” 500.41万元，主要反映林业和草原的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组583.15万元（其中：基本支出583.15万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出395.72万元，（其中：基本支出395.72万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出182.49万元，（其中：基本支出182.49万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助4.94万元，（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.00万元，公务接待费支出1.50万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少0.50万元，同比减少3.85%,减少的主要原因是接待上级部门森林防火检查、病虫害防治检查等支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费11万元。其中：公车购置费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，无增减变化；公车运行维护费11万元，较上年增加0万元，同比增加0%。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1.50万元，较上年减少0.50万元，同比减少3.85%,减少的主要原因是接待上级部门森林防火检查、病虫害防治检查等各种支出减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障保山市隆阳区国有林场机构正常运转的支出583.15万元，较上年减支35.05  万元，同比减少5.67%，其中：

1.工资福利支出395.72万元，占基本支出的67.86％，较上年增加3.21万元，同比增加0.82%。增减变化的原因主要是工资调整。

2.商品和服务支出182.49万元，占基本支出的31.29％，较上年增（减）10.07万元，同比增加5.84%。增加变化的原因主要是购买护林员劳务服务费增加。

3.对个人和家庭的补助4.94万元，占基本支出的0.85％，较上年增（减）0.68万元，同比增加16.06%。增加变化的原因主要是社保调整的补助基数增加。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年减少49万元，同比减少100%，其中： 

2019年国有林场税费改革专移支付补助资金项目经费0万元，较上年减少49万元，同比减少100%，减少变化的原因主要是财政没有安排税费改革专移支付补助资金。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年保山市隆阳区国有林场无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）