隆阳区林业局国有林场2017年部门预算公开说明

隆阳区林业局国有林场2017年度部门预算

一、  基本职能及主要工作

1、主要职能

2、2017年重点工作任务介绍

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、“三公”经费预算情况说明

六、政府采购预算情况说明

七、名词解释

八、 2017年度部门预算表

1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出表

3、基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

 

 

附件1

 

关于隆阳区林业局国有林场

2017年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能

基本职能是：负责管护经营范围内的林政资源、森林防火、营林绿化、病虫害防治、以及其它经营管理工作。

2、2017年重点工作任务介绍

2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年。国有林场以保护和培育森林资源为主要任务，建立健全森林管理机制，落实好森林管护责任，同时要兼顾社会效益和经济效益，充分发挥林业资源的优势，积极开展种植、养殖、森林旅游业等，发展一批科技含量重，市场占有率高，盈利能力强的多种经营和综合利用项目，加快第三产业发展力度。

二、部门预算编制情况

隆阳区林业局国有林场部门编制2017年部门预算以《预算法》为指导思想，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则；编制时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目（收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款）、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，进行本单位2017年预算编制。本着全面、完整的纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即隆阳区林业局国有林场。内设机构1个,其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制73人，其中：行政编制0人，行政工勤编制0人，参照公务员管理事业编制0人，事业编制73人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，非财政供养0人。离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。车辆编制5辆，实有车辆3辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区林业局国有林场财务总收入548.77万元，其中：一般公共预算548.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年隆阳区林业局国有林场财政预算总收入548.77万元，比2016年增加378.09万元，同比增加100%，原因主要是2016年隆阳区国有林场进行了改革，2017年财政预算总收入包含了原国有林场、宝盖山林场、大西山林场的收入；其次财政加大了对林场的投入力度。

2017年隆隆阳区林业局国有林场财政拨款收入548.77万元，其中，本年收入548.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款548.77万元（本级财力548.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年隆阳区林业局国有林场预算总支出548.77万元，其中：基本支出499.77万元，占总支出的91％，项目支出49万元，占总支出的8.9％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出51.45万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出（对“款”解释说明）、“213（类）－02（款）”支出448.32万元，主要反映农林水的支出，分别为行政运行支出0万元，林业事业机构支出448.32万元，林业防灾减灾支出0万元，其他林业项目支出0万元。

2017年隆阳区林业局国有林场财政预算总支出548.77万元，比2016年增加378.09万元，同比增加100%，原因主要是2016年隆阳区国有林场进行了改革，2017年财政预算总支出包含了原国有林场、宝盖山林场、大西山林场的支出；其次财政加大了对林场的投入力度。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

基本支出情况

2017年用于保障隆阳区林业局国有林场机构正常运转的日常支出499.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出477.12万元，占基本支出的95.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）22.65万元，占基本支出的4.5％。（人均情况由各部门自行确定）与上年部门公共预算财政拨款支出314.6万元对比，增加185.17万元，增长58.86%，原因分析为本年度职工工资增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

项目支出情况

2017年项目支出49万元。与上年对比没变化。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额11.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元（其中：购置费0万元，运行维护费10万元），公务接待费支出1.1万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加1.1万元，增加的主要原因是：公务用车购置及运行维护费没变，公务接待费用增加1.1万元。主要用于接待各级检查产生的费用。

六、 政府采购预算情况说明

  2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、 名词解释

本单位不存在专业性较强的名词需要解释。

八、 2017年部门预算表

    详见附件