隆阳区林业局2015年部门预算

隆阳区林业局2015年部门预算

第一部分 隆阳区林业局2015年部门预算表

表一2015年预算收支表

表二 2015年基本信息表

表三2015年隆阳区林业局“三公”经费预算总表

第二部分 隆阳区林业局机关2015年部门预算情况说明

隆阳区林业局机关2015年预算收支表（表一）

单位：万元

隆阳区林业局2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

隆阳区林业局“三公”经费预算总表

单位：万元

隆阳区林业局机关2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市林业局机关的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有人数141人，其中：财政全供养在职100人，退休人员41人；车辆编制数20辆，实有车辆12辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入1027.58万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出1027.58万元，其中：基本支出627.58万元，项目支出400万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出627.58万元。

1、工资福利支出420.41万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元；回族津贴核定每人月均8元。

2、商品和服务支出50.75万元

其中：公务费15万元；公务用车运行维护费27.48万元；福利费0.28万元；职教工会费6.75万元；退休公用经费0.48万元。

核定标准：公务费核定每人年均1500元；公务用车运行维护费核定每车年均22900元；在职人员福利费核定每人月均2.2元；职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％；退休公用经费核定退休人员每人年均100元。

3、个人和家庭补助支出156.42万元

其中：离、退休费148.9万元；遗属生活补助7.3万元；独子费0.23万元。

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；遗属生活补助每人月均非农户口481元、农业户口231；独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

1、2015森林防火专业扑火队经费96万元。用于芒宽乡、兰城、永昌、宝盖山林场专业扑火队人员工资及伙食补助等。

2、2015年森林防火经费49万元，用于全区森林防火宣传、预防、扑救等支出。

3、2015年森林防火火灾保险费35万元。

4、高黎贡山糯橄榄产业建设项目100万元。

5、育林基金120万元，主要用于面山治理绿化造林、森森资源监测、林业技术推广与培训、林业发展经费、基础设施建设经费等。