隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2015年度部门决算

隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）严格执行有关住房保障的法律、法规和政策。

（二）负责住房保障政策宣传、组织实施等工作。

（三）配合有关部门拟定住房保障的发展规划、年度计划。

（四）负责保山中心城区保障性住房的分配管理工作，具体做好保障对象的申请受理、资格审查、信息公示、租赁补贴发放、租金收缴、房源分配等管理工作。

（五）负责保障性住房建设、销售及上市交易审核、管理工作。

（六）负责保障性住房对象住房标准的年度测算上报工作。

（七）配合有关部门测算保障性住房销售价格、住房租金标准。

（八）负责保障性住房对象档案的建立、利用、信息化建设和统计上报工作。

（九）负责保障性住房建设资金拨付及监管工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；实有车辆2辆。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区住房保障中心决算总收入57564.4万元，其中：财政拨款收入57564.4万元，占总收入的100%，其他收入无。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出57567万元，其中：基本支出180.5万元，占总支出的0.31％；项目支出57386.4万元，占总支出的99.69％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障我单位机构正常运转的日常公用支出3.64万元，与2014年对比减少12.83万元，主要原因为：（1）我单位本着厉行节约的原则，办公费大幅减少。（2）我单位的2辆公务用车收归局机关封存，本年无公务用车维护费。

基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.99％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的2.01％。

 （二）项目支出情况。2015年用于保障性住房建设项目支出57386.4万元，与2014年对比增加17870.3万元，原因为争取到的保障性住房中央补助资金，省级补助资金及市级、区级配套资金增多。

我单位2015年具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出2255万元 ，其中公共租赁住房支出355万元，其他政府性住房基金及对应专项债务收入安排的支出1900万元。

2. 廉租住房支出33540.9万元。

3. 保障性安居工作支出19070.5万元。

4. 公有住房建设和维修改造支出2520万元。

我单位收到保障性住房专项资金后，根据项目施工单位的工程进度，按期拨付中央、省、市、区各级保障性住房补助资金57386.4万元，并对这些资金进行监管。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出21768.7万元,占本年支出合计37.81%，与2014年对比增加8905.54万元，原因为财政拨入的基本建设资金支出增多。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出7.8万元，主要用于广厦公司固定资产考核；

（二）社会保障和就业支出63.2万元，主要用于我单位事业退休人员工资；

（三）城乡社区支出106万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费开支；

（四）住房保障支出21591.8万元，于保障性住房的建设项目支出。

四、“三公”经费决算情况说明

我单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.4万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.5万元，其中公务用车运行维护费减少1.5万元，公务接待费和2014年持平。

（一）因公出国（境）费

2014年我单位无因公出国（境）费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年我单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2014年决算0万元一致，运行维护费0万元，比2014年决算减少1.5万元，主要原因是我单位的2辆公务用车收归局机关封存，本年无公务用车维护费。

（三）公务接待费

2015年我单位共执行国内公务接待8批次，80人，公务接待费开支0.4万元，和2014年持平，主要用于开展住房保障业务产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释