保山市隆阳区交通运输局（本级）2025年度部门决算

保山市隆阳区交通运输局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区隆阳区交通运输局（汇总）局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕43号）及《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于调整保山市隆阳区交通运输局内设机构的批复》（隆编办〔2022〕43号），保山市隆阳区交通运输局（汇总）主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设。承担涉及综合运输体系的规划工作，组织编制综合交通运输体系发展专项规划。

2.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规、方针政策。根据全区经济社会发展需要，研究制定全区公路、水路交通运输行业发展战略和具体政策措施，并按照省市区的统筹安排具体组织实施。参与制定运价政策。配合并协调做好交通综合运输计划并组织实施。参与制定物流业发展战略和规划。指导公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。

3.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管和行政执法等工作。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度及其实施细则、办法并监督实施。负责新（改）建公路、桥涵、航道、渡口建设项目的管理和质量监督。按照规定权限提出国家、省、市、区级财政性资金安排建议并监督实施。

4.承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织落实公路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车、公共汽车行业管理工作。负责权限内水上运输及航道有关管理工作。

5.承担权限范围公路、水路建设监管责任。组织落实公路、水路工程建设相关制度及其实施细则、办法并实施监督。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监管工作。负责交通运输基础设施建设、养护、市场监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全行业监管。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口（码头）、渡口、设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限内路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况。协调配合交通运输行业环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调配合做好铁路、民航、邮政、城市轨道等行业涉及的地方有关工作。

10.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.有关职责分工：（1）与保山市隆阳区发展和改革局在交通运输规划、报批方面，（2）与保山市隆阳区水务局、保山市隆阳区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、综合规划建设股、政策法规股、运输管理股、安全监督股、路政管理股（路政大队）、海事航务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区交通运输局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济指标完成情况。1-10月完成固定资产投资9.5030亿元，完成公路运输总周转量同比增长25.05%，完成铁路运输总周转量同比增长4.04%，完成水上运输总周转量同比增长5%，完成邮政行业寄递业务量同比增长15%，完成航空运输总周转量同比增长-1.13%，完成航空旅客和货邮吞吐量同比增长1.79%，完成多式联运和运输代理营业收入（瑞和锦程）同比增长率为-3.8%

（二）项目建设情况。大保高速老营至板桥段改线工程项目完成路基工程完成99.8%，桥梁工程96.1%，隧道工程完成99.9%，路面26.4%。G219泸水至腾冲段改扩建公路项目完成平行导洞进口端累计开挖2912米、出口端累计开挖3623米，主洞进口端累计开挖2511米、出口端累计开挖3550米。保山机场跑道延长及通用机坪建设项目已完成征地140.3805亩，签订房屋征收协议33户34院，完成兑付房屋土地征迁款4769.13万元（含测绘、评估、拆迁服务费22.35万元）。完成30户以上自然村通硬化路项目建设135公里；危桥改造3座，正在组织施工。

（三）农村公路养护管理工作。一是认真做好日常养护，确保管养公路的安全、畅通。共清除边坡塌方3万余立方米，清理边沟、涵洞堵塞1万立方米，清除路肩杂草560公里，修复路面破损680余平方米，增设挡墙210米。2025年完成绿美农村公路提质增效创建26条69公里。二是加强路政管理。开展路巡查24次，查处占用挖掘横穿公路及在公路用地架设埋设管道违法行为4起，占用公路用地架设通信电杆1起，整治未经允许擅自开设平交道口8起，乱堆乱放、泼洒污染公路等违法行为共30起，移交隆阳执法大队查处2起、责令限期整改21起、现场整改20起；组织开展货运车辆超限超载流动稽查联合执法行动27次，检查运输车辆60余辆次，查处超限运输货车34辆次，责令货车驾驶员立即消除违法行为，卸载超限装载货物1080.8吨，处罚6辆，处罚金8.79万元。三是严抓农村公路建设质量监管。完成46条道路96.779公里路基工程转序验收，合格率均超90%。

（四）加强行业监管。一是认真落实公路运输行政审批事项。截至10月30日，行政审批事项累计64项，其行政确认事项累计办理19件，窗口累计接待办事群众1.9303万余人次，累计办理业务0.0248万余件。电子证照申领情况累计189件。二是抓实行业安全生产。组织开展道路运输企业安全专项督查检查3次，累计督查检查运输企业105家，检查出的问题已全部完成整改；组织开展农村公路安全隐患全面排查4次，排查出安全隐患，已进行相关安全防护措施。加强渡口、码头安全管理，截至10月共出动20余人、车辆10台次进行安全责任落实现场检查，签订县、乡、村、渡（船）四级水运安全管理责任书24份，开展船舶年度检验6艘。三是抓实行业监管。针对农村地区取件违规收费开展专项整治，对农村末端网点开展取件不收费公示行动，累计开展抽查检查12个乡镇，涉及40余个网点。通过走访村级商超、百货店，共发现无证经营网点9个，约谈经营者2户、提醒整改7户，已整改4户，整改中5户。开展三项制度、四不问题、禁毒专项督查5次，涉及网点18个，发现问题15个，已整改完成15个。积极引导抓好企业经济发展。全区1—10月快递寄递量为9109.29万件，业务收入2,219.95万元，其中咖啡寄递358.2万件，其他农特产品寄递569.97万件。针对货车司机投诉处置效率质量不高等专项整治，处理了货车司机投诉件2件。实现接诉即办、开展入企政策及矛盾化解宣传工作，从源头化解矛盾纠纷；2025年隆阳区营运货车报废更新补贴总共涉及补贴金额约1,742万元。建成了保山东部客运枢纽站、瑞和锦程蒲缥物流园区司机之家并已获省级审批。开展主要领导挂钩帮扶5名党员司机和10名普通司机，成立了交通运输行业工会联合会，通过系列措施，深入了解货车司机从业中遇到的困难和问题，及时为司机群体答疑解惑，主动解决力所能及的问题，有效预防投诉事件的发生。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区交通运输局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区交通运输局（本级）2025年度收入合计271,560,711.32元。其中：财政拨款收入271,560,711.32元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加187,840,390.75元，增长224.37%。其中：财政拨款收入增加187,840,390.75元，增长224.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入，主要原因是1、一般公共预算财政拨款收入增加32,336,955.28元，其中：基本支出增加154,578.78元其中：工资福利支出增加166,594.37元，商品和服务支出减少9,683.59元，对个人和家庭的补助减少2,332元；项目支出增加32,182,376.5元，其中：中央就业补助资金增加15,207.72元，公路建设养护方面增加11,618,272.79元，交通行业监管资金增加99,845.99元，城市公交农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金11,735,350.00元。政府性基金预算财政拨款收入增加155,503,435.47元，均为项目支出，其中：高速公路建设资金减少63,957,200.00元，土地开发支出增加30,263,150.00元，公路建设养护支出增加26,451,400.00元，保山机场改扩建项目增加189,197,485.47元。政府性基金预算财政拨款增加155,503,435.47元，其中：高速公路建设资金减少63,957,200.00元，农村公路建设贷款还息专项资金增加30,263,150.00元，公路建设养护支出增加26,451,400.00元，保山机场改扩建项目增加189,197,485.47元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区交通运输局（本级）2025年度支出合计271,560,711.32元。其中：基本支出3,580,158.96元，占总支出的1.32％；项目支出267,980,552.36元，占总支出的98.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加187,840,390.75元，增长224.37%。其中：基本支出增加154,578.78元，增长4.51%；项目支出增加187,685,811.97元，增长233.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：1、一般公共预算财政拨款支出增加32,336,955.28元，其中：基本支出增加154,578.78元其中：工资福利支出增加166,594.37元，商品和服务支出减少9,683.59元，对个人和家庭的补助减少2,332.00元；项目支出增加32,182,376.50元，其中：中央就业补助资金增加15,207.72元，公路建设养护方面增加11,618,272.79元，交通行业监管资金增加99,845.99元，城市公交农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金11,735,350.00元。政府性基金预算财政拨款收入增加155,503,435.47元，均为项目支出，其中：高速公路建设资金减少63,957,200.00元，土地开发支出增加30,263,150.00元，公路建设养护支出增加26,451,400.00元，保山机场改扩建项目增加189,197,485.47元。政府性基金预算财政拨款支出增加155,503,435.47元，其中：高速公路建设资金减少63,957,200.00元，农村公路建设贷款还息专项资金增加30,263,150.00元，公路建设养护支出增加26,451,400.00元，保山机场改扩建项目增加189,197,485.47元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区交通运输局（本级）机构正常运转的日常支出3,580,158.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,268,408.96元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,750.00元，占基本支出的8.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267,980,552.36元。其中：基本建设类项目支出189,197,485.47元。

1.公益性岗位补贴项目经费40,283.60元，主要用于发放2个公益性岗位人员补贴。

2.农村公路建设贷款还息专项资金项目经费3,207,750.00元，主要用于今年预算安排核销原农村公路建设贷款还息专项资金预拨款。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目经费26,451,400.00元，主要用于区交通运输局支付国道219线泸腾路隆阳段征迁补助经费23,750,000.00元及项目前期费用2,701,400.00元。

4.2024年4季度财税培植奖励资金及公路货运车辆超限超载联合治理专项行动补助资金项目经费79,920.00元，主要用于开展专项业务工作支持办公费、差旅费等。

5.农村公路建设项目经费17,700,000.00元，主要用于支付十四五农村公路建设项目及隆阳区沙河口至杨柳街子改造项目工程款。

6.农村公路养护项目经费500,000.00元，主要用于支付十四五农村公路建设项目工程款。

7.交通运输工作经费补助资金经费124,990.50元，主要用于海事执法巡逻艇日常维护费用、路政及海事管理、道路运输业务专项等支出。

8.2025年春节慰问经费项目经费7,400.00元，主要用于春节期间慰问2025年隆阳区重点公路建设指挥部支出。

9.隆阳区重点项目建设项目经费1,818,272.79元，主要用于缴纳隆阳区沙河口至杨柳街子农村公路改建临时用地（一期）耕地占用税补助资金、集中连片特困地区县乡公路项目耕地占用税补助资金、G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程（隆阳区）耕地占用补助资金及保山机场跑道延长线及通用机坪建设项目征地拆迁工作经费。

10.公共交通运营补助项目经费11,713,700.00元，主要用于拨付落实保山市人民政府办公室2016年会议纪要要求，拨付保山市城市公共交通有限责任公司城市公交运营补贴及兑付2024年度保山市农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

11.其他交通运输支出项目经费15,535,350.00元，主要用于拨付2021年交通运输企业省级财政（第三批）贴息资金、2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金和预算安排资金核销原借款2000年云保线国债贷款补助资金。

12.民用航空运输项目经费189,197,485.47元，主要用于兑付保山机场改扩建项目土地房屋征迁费用。

13.农村公路建设及养护项目（工程欠款）经费604,000.00元，主要用于支付乐池至沙瓦线水毁修复、蒲缥至水木龙、易罗池至沙瓦线修复等工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区交通运输局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出52,100,075.85元，占本年支出合计的19.19%。与上年相比增加32,336,955.28元，增长163.62%，完成年初预算的739.40%。主要原因是1.基本支出减少71,443.23元，其中：人员经费增加7,924.43元（社保缴费支出减少126,877.50元，工资支出、遗属补助费增加134,801.93元），公用经费减少79,367.66元；2.项目支出增加264,560,552.36元，主要是年中追加：1、隆阳区西水东调工程征地专项经费1,000,000.00元；2、中央就业补助资金增加35,847.72元；3、国道219线泸腾路隆阳段征迁补助经费24,515,961.50元，农村公路建设贷款还息专项资金3,207,750.00元，支付项目工程款3,305,400.00元，保山机场改扩建项目189,697,485.50元，农村公路建设项目18,752,311.29元，2000年云保线国债贷款补助资金5,000,000.00元，保山市农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金18,850,900.00元等，未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，年初无此项预算。主要用于核销原借款安排隆阳区西水东调工程征地经费；造成预决算差异的主要原因是预算调整安排隆阳区西水东调工程征地经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出428,800.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，完成年初预算的86.49%。主要用于行政单位离退休公用经费1,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出343,981.28元，公益性岗位补贴40,283.60元，死亡抚恤33,978.00元，事业人员及工勤人员失业保险缴费8,957.77元。

9.卫生健康（类）支出282,257.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算的105.37%。主要用于行政人员基本医疗保险及生育保险缴费141,902.48元，事业人员基本医疗保险及生育保险缴费3,439.94元，公务员医疗补助缴费124,953.32元，大病医疗保险及工伤保险缴费11,962.17元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出50,389,017.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.72%，完成年初预算的802.05%。主要用于人员经费3,268,408.96元，公用经费311,750.00元，2024年4季度财税培植奖励资金及隆阳区公路货运车辆超限超载联合治理专项行动业务支出79,920.00元；支付农村公路建设工程款17,700,000.00元，农村公路养护支出500,000.00元，海事管理313,867.00元（人员经费275,567.00元，公用经费8,300.00元、海事执法巡逻艇日常维护费用支出30,000.00元），路政及海事管理工作经费、道路运输业务专项补助经费支出及缴纳隆阳区沙河口至杨柳街子农村公路改建等项目临时用地（一期）耕地占用税补助资金1,920,663.29元，公共交通运营补助11,713,700.00元（拨付城市公交运营补贴专项资金、兑付2024年度保山市农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金），拨付2021年交通运输企业省级财政（第三批）贴息资金、核销原2000年云保线国债贷款补助资金及兑付2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金15,535,350.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少16,452.17元，下降100.00%；变动原因：2025年公务用车已报废，无公务用车导致无车辆运行费用。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,452.17元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少16,452.17元，下降100.00%，主要原因是2025年公务用车已报废，无公务用车导致无车辆运行费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,452.17元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年公务用车已报废，无公务用车导致无车辆运行费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区交通运输局（本级）2025年机关运行经费支出311,750.00元，比上年减少9,683.59元，下降3.01%，主要原因是办公经费减少34,337.38元，水费减少188.37元，电费减少11,135.73元，差旅费增加12,300.00元，邮电费增加12,800.00元，劳务费减少2,584.70元，工会经费增加4,970.00元，其他交通补贴减少2,550.00元，其他商品与服务支出减少1,400.00元。严格实施厉行节约，控制日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机构运作发生的办公费28,813.08元、水费717.82元，电费3,449.50元、邮电费20,000.00元、差旅费65,704.76元，劳务费（保障交通运输业务工作公益性岗位2人工资等）10,914.84元，工会经费29,750.00元，其他交通费用（发放行政人员公务交通补贴）152,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区交通运输局（本级）资产总额428,473,624.13元，其中，流动资产427,418,370.21元，固定资产840,877.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,376.64元（净值），其他资产（大瑞铁路保山站内道路中间隔离栏）165,000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,262,615.88元，其中固定资产增加251,339.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值214,705元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。